SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

PepCat · #1 25-07-2017

Adjunto ejemplo de factura Recibida de Sujeto pasivo.
El ejemplo ha sigo generado con las clases de Delphi y se ha enviado al SII sin problemas.
NOTA: Para que la lectura del xml sea más fácil, se han eliminado las referencias "xmlns"

Código:

      <SuministroLRFacturasRecibidas >
         <Cabecera >
            <IDVersionSii>1.0</IDVersionSii>
            <Titular>
               <NombreRazon>xxxxx</NombreRazon>
               <NIF>xxxxx</NIF>
            </Titular>
            <TipoComunicacion>A0</TipoComunicacion>
         </Cabecera>
         <RegistroLRFacturasRecibidas>
            <PeriodoImpositivo >
               <Ejercicio>2016</Ejercicio>
               <Periodo>07</Periodo>
            </PeriodoImpositivo>
            <IDFactura>
               <IDEmisorFactura >
                  <NIF>B29539210</NIF>
               </IDEmisorFactura>
               <NumSerieFacturaEmisor >K000001</NumSerieFacturaEmisor>
               <FechaExpedicionFacturaEmisor >25-07-2016</FechaExpedicionFacturaEmisor>
            </IDFactura>
            <FacturaRecibida>
               <TipoFactura >F1</TipoFactura>
               <ClaveRegimenEspecialOTrascendencia >01</ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
               <DescripcionOperacion >FACTURA SUJETO PASIVO K000001</DescripcionOperacion>
               <DesgloseFactura >
                  <InversionSujetoPasivo>
                     <DetalleIVA>
                        <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
                        <BaseImponible>58.18</BaseImponible>
                        <CuotaSoportada>12.22</CuotaSoportada>
                     </DetalleIVA>
                  </InversionSujetoPasivo>
               </DesgloseFactura>
               <Contraparte >
                  <NombreRazon>EMPRESA PRUEBAS SII</NombreRazon>
                  <NIF>B29539210</NIF>
               </Contraparte>
               <FechaRegContable >25-07-2016</FechaRegContable>
               <CuotaDeducible >12.22</CuotaDeducible>
            </FacturaRecibida>
         </RegistroLRFacturasRecibidas>
      </SuministroLRFacturasRecibidas>

mrobles · #2 25-07-2017

Cita:

Empezado por PepCat

Adjunto ejemplo de factura Recibida de Sujeto pasivo.
El ejemplo ha sigo generado con las clases de Delphi y se ha enviado al SII sin problemas.
NOTA: Para que la lectura del xml sea más fácil, se han eliminado las referencias "xmlns"

Código:

      <SuministroLRFacturasRecibidas >
         <Cabecera >
            <IDVersionSii>1.0</IDVersionSii>
            <Titular>
               <NombreRazon>xxxxx</NombreRazon>
               <NIF>xxxxx</NIF>
            </Titular>
            <TipoComunicacion>A0</TipoComunicacion>
         </Cabecera>
         <RegistroLRFacturasRecibidas>
            <PeriodoImpositivo >
               <Ejercicio>2016</Ejercicio>
               <Periodo>07</Periodo>
            </PeriodoImpositivo>
            <IDFactura>
               <IDEmisorFactura >
                  <NIF>B29539210</NIF>
               </IDEmisorFactura>
               <NumSerieFacturaEmisor >K000001</NumSerieFacturaEmisor>
               <FechaExpedicionFacturaEmisor >25-07-2016</FechaExpedicionFacturaEmisor>
            </IDFactura>
            <FacturaRecibida>
               <TipoFactura >F1</TipoFactura>
               <ClaveRegimenEspecialOTrascendencia >01</ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
               <DescripcionOperacion >FACTURA SUJETO PASIVO K000001</DescripcionOperacion>
               <DesgloseFactura >
                  <InversionSujetoPasivo>
                     <DetalleIVA>
                        <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
                        <BaseImponible>58.18</BaseImponible>
                        <CuotaSoportada>12.22</CuotaSoportada>
                     </DetalleIVA>
                  </InversionSujetoPasivo>
               </DesgloseFactura>
               <Contraparte >
                  <NombreRazon>EMPRESA PRUEBAS SII</NombreRazon>
                  <NIF>B29539210</NIF>
               </Contraparte>
               <FechaRegContable >25-07-2016</FechaRegContable>
               <CuotaDeducible >12.22</CuotaDeducible>
            </FacturaRecibida>
         </RegistroLRFacturasRecibidas>
      </SuministroLRFacturasRecibidas>

No se que se me esta pasando porque no acabo de ver la diferencia, y la mía no la acepta

PepCat · #3 25-07-2017

El orden de los tags creo que es importante según he leido en este hilo. Yo al trabajar con las clases del Delphi no me tengo que preocupar.
Fijate que el tag <Contraparte> en tu ejemplo esta antes del <DesgloseFactura> y en mi ejemplo lo tienes después.

mrobles · #4 25-07-2017

Cita:

Empezado por PepCat

El orden de los tags creo que es importante según he leido en este hilo. Yo al trabajar con las clases del Delphi no me tengo que preocupar.
Fijate que el tag <Contraparte> en tu ejemplo esta antes del <DesgloseFactura> y en mi ejemplo lo tienes después.

Yo este orden lo sigo en emitidas y me va de lujo, y cambie los ordenes y funciona igual, pero lo mirare.

Y algo mas curioso, entre a el apartado de pruebas (https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/FRecibidasServlet) para crearla a mano y me da "Errores detectados
Datos de Desglose
Al menos uno de los dos bloques Datos de Desglose o Datos de Desglose Inversión Sujeto Pasivo deben estar informados. (Ir a error)"

Cuando abajo del todo rellene "Desglose de Inversión Sujeto Pasivo" > "Desglose de Inversión Sujeto Pasivo"

voy a copiar el orden tal y como lo tienes y comento (aunque la mia tienen el orden de el ejemplo oficial)

mrobles · #5 25-07-2017

Cita:

Empezado por mrobles

Yo este orden lo sigo en emitidas y me va de lujo, y cambie los ordenes y funciona igual, pero lo mirare.

Y algo mas curioso, entre a el apartado de pruebas (https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/FRecibidasServlet) para crearla a mano y me da "Errores detectados
Datos de Desglose
Al menos uno de los dos bloques Datos de Desglose o Datos de Desglose Inversión Sujeto Pasivo deben estar informados. (Ir a error)"

Cuando abajo del todo rellene "Desglose de Inversión Sujeto Pasivo" > "Desglose de Inversión Sujeto Pasivo"

voy a copiar el orden tal y como lo tienes y comento (aunque la mia tienen el orden de el ejemplo oficial)

No hay manera, y si la hago a mano desde la AEAT para ver el XML, lo que me tira es el html de la propia pagina.
Pienso que puede ser de los endpoint que nado marcando a

Pruebas: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/...iiFactFRV1SOAP
Produccion: https://www1.agenciatributaria.gob.e...iiFactFRV1SOAP

o a alguna referencia del xml

Código:

xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"            
xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"    
xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd

Código:

<sii:DesgloseFactura>
                        <sii:DesgloseIVA>
                            <sii:DetalleIVA>
                                <sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
                                <sii:BaseImponible>7443.03</sii:BaseImponible>
                                <sii:CuotaRepercutida>1563.04</sii:CuotaRepercutida>
                            </sii:DetalleIVA>
                        </sii:DesgloseIVA>
                    </sii:DesgloseFactura>

figo21 · #6 26-07-2017

Cita:

Empezado por mrobles

No hay manera, y si la hago a mano desde la AEAT para ver el XML, lo que me tira es el html de la propia pagina.
Pienso que puede ser de los endpoint que nado marcando a

Pruebas: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/...iiFactFRV1SOAP
Produccion: https://www1.agenciatributaria.gob.e...iiFactFRV1SOAP

o a alguna referencia del xml

Código:

xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"            
xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"    
xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd

Código:

<sii:DesgloseFactura>
                        <sii:DesgloseIVA>
                            <sii:DetalleIVA>
                                <sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
                                <sii:BaseImponible>7443.03</sii:BaseImponible>
                                <sii:CuotaRepercutida>1563.04</sii:CuotaRepercutida>
                            </sii:DetalleIVA>
                        </sii:DesgloseIVA>
                    </sii:DesgloseFactura>

Hola, te paso un ejemplo enviado al entorno de pruebas:

Código:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd">
   <soapenv:Header />
   <soapenv:Body>
      <siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>
         <sii:Cabecera>
            <sii:IDVersionSii>1.0</sii:IDVersionSii>
            <sii:Titular>
               <sii:NombreRazon>XXXXX</sii:NombreRazon>
               <sii:NIF>XXXXX</sii:NIF>
            </sii:Titular>
            <sii:TipoComunicacion>A1</sii:TipoComunicacion>
         </sii:Cabecera>
         <siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
            <sii:PeriodoImpositivo>
               <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
               <sii:Periodo>07</sii:Periodo>
            </sii:PeriodoImpositivo>
            <siiLR:IDFactura>
               <sii:IDEmisorFactura>
                  <sii:NIF>XXXXX</sii:NIF>
               </sii:IDEmisorFactura>
               <sii:NumSerieFacturaEmisor>55555</sii:NumSerieFacturaEmisor>
               <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>26-07-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
            </siiLR:IDFactura>
            <siiLR:FacturaRecibida>
               <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
               <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
               <sii:ImporteTotal>605.00</sii:ImporteTotal>
               <sii:DescripcionOperacion>COMPRAS DE MERCADERIAS</sii:DescripcionOperacion>
               <sii:DesgloseFactura>
                  <sii:InversionSujetoPasivo>
                     <sii:DetalleIVA>
                        <sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
                        <sii:BaseImponible>500.00</sii:BaseImponible>
                        <sii:CuotaSoportada>105.00</sii:CuotaSoportada>
                        <sii:TipoRecargoEquivalencia />
                        <sii:CuotaRecargoEquivalencia />
                     </sii:DetalleIVA>
                  </sii:InversionSujetoPasivo>
               </sii:DesgloseFactura>
               <sii:Contraparte>
                  <sii:NombreRazon>XXXXX</sii:NombreRazon>
                  <sii:NIF>XXXXX</sii:NIF>
               </sii:Contraparte>
               <sii:FechaRegContable>26-07-2017</sii:FechaRegContable>
               <sii:CuotaDeducible>105.00</sii:CuotaDeducible>
            </siiLR:FacturaRecibida>
         </siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
      </siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Un saludo.

mrobles · #7 26-07-2017

Cita:

Empezado por figo21

Hola, te paso un ejemplo enviado al entorno de pruebas:

Código:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd">
   <soapenv:Header />
   <soapenv:Body>
      <siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>
         <sii:Cabecera>
            <sii:IDVersionSii>1.0</sii:IDVersionSii>
            <sii:Titular>
               <sii:NombreRazon>XXXXX</sii:NombreRazon>
               <sii:NIF>XXXXX</sii:NIF>
            </sii:Titular>
            <sii:TipoComunicacion>A1</sii:TipoComunicacion>
         </sii:Cabecera>
         <siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
            <sii:PeriodoImpositivo>
               <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
               <sii:Periodo>07</sii:Periodo>
            </sii:PeriodoImpositivo>
            <siiLR:IDFactura>
               <sii:IDEmisorFactura>
                  <sii:NIF>XXXXX</sii:NIF>
               </sii:IDEmisorFactura>
               <sii:NumSerieFacturaEmisor>55555</sii:NumSerieFacturaEmisor>
               <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>26-07-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
            </siiLR:IDFactura>
            <siiLR:FacturaRecibida>
               <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
               <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
               <sii:ImporteTotal>605.00</sii:ImporteTotal>
               <sii:DescripcionOperacion>COMPRAS DE MERCADERIAS</sii:DescripcionOperacion>
               <sii:DesgloseFactura>
                  <sii:InversionSujetoPasivo>
                     <sii:DetalleIVA>
                        <sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
                        <sii:BaseImponible>500.00</sii:BaseImponible>
                        <sii:CuotaSoportada>105.00</sii:CuotaSoportada>
                        <sii:TipoRecargoEquivalencia />
                        <sii:CuotaRecargoEquivalencia />
                     </sii:DetalleIVA>
                  </sii:InversionSujetoPasivo>
               </sii:DesgloseFactura>
               <sii:Contraparte>
                  <sii:NombreRazon>XXXXX</sii:NombreRazon>
                  <sii:NIF>XXXXX</sii:NIF>
               </sii:Contraparte>
               <sii:FechaRegContable>26-07-2017</sii:FechaRegContable>
               <sii:CuotaDeducible>105.00</sii:CuotaDeducible>
            </siiLR:FacturaRecibida>
         </siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
      </siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Un saludo.

Son idénticas, puse hasta tus valores para compararlos, así que no se que me estará pasando, pero no puedo mandar nada de recibidas aun apuntando al end-point correcto. Ya si doy con la tecla comentare que sucedía, y gracias.

manelb · #8 26-07-2017

Saludos a todos....

Tengo el sistema funcionando desde principios de mes sin ningún problema con la particularidad de que todos mis clientes envían sus facturas con su propio certificado.

Ahora tengo un cliente que no dispone de certificado propio (y no puede tramitarlo por motivos que no vienen al caso), y quiere enviar con el certificado de la gestoría.
El caso es que me aparece el siguiente error.
Codigo[4114].El titular del certificado debe ser el Titular del libro de Registro, Colaborador Social o Apoderado

En la gestoría me dicen que debería funcionar ya que ellos son “Colaborador Social” y utilizan ese Certificado para todas las gestionas de cada uno de sus clientes

Alguna idea?
Alguien está enviando en nombre de una Gestoría?
Es posible que el “Colaborador Social” tuviese que darse de alta de alguna forma para hacer el envío?

Gracias por la ayuda….

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