SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[figo21]

Buenas, os aviso por si a alguien más se encuentra con una situación parecida.
Nos hemos encontrado con un caso de prestación de servicios a Portugal y como no veo en la faq que digan como registrarlo lo hemos visto con unos abogados.
Nos han dicho que el importe debe ir a no sujeta por reglas de localización.


Un saludo.

[keys]

Empezado por figo21

Buenas, os aviso por si a alguien más se encuentra con una situación parecida.
Nos hemos encontrado con un caso de prestación de servicios a Portugal y como no veo en la faq que digan como registrarlo lo hemos visto con unos abogados.
Nos han dicho que el importe debe ir a no sujeta por reglas de localización.


Un saludo.

Hola a todos eso es una inversión de sujeto pasivo y viene respondida en la faq 3.5

3.5. ¿Cómo se registra una operación con inversión del sujeto pasivo?

En el caso de clientes que sean empresas españolas, el proveedor o prestador del servicio registrará los datos de la factura en el Libro registro de Facturas Expedidas consignando en el bloque funcional ”Desglose factura” la clave “No Exenta – Con Inversión sujeto pasivo”. Los campos “tipo impositivo” “cuota repercutida” se informarán con importe cero.

En el caso de clientes que sean empresas comunitarias con NIF-IVA, el proveedor o prestador del servicio registrará los datos de la factura en el Libro registro de Facturas Expedidas consignando en el bloque funcional ·”Desglose tipo operación” la clave “Importe no sujetas por reglas de localización”. Asimismo, deberá indicar si se trata de una entrega de bienes o una prestación de servicios.

[figo21]

Empezado por keys

Hola a todos eso es una inversión de sujeto pasivo y viene respondida en la faq 3.5

3.5. ¿Cómo se registra una operación con inversión del sujeto pasivo?

En el caso de clientes que sean empresas españolas, el proveedor o prestador del servicio registrará los datos de la factura en el Libro registro de Facturas Expedidas consignando en el bloque funcional ”Desglose factura” la clave “No Exenta – Con Inversión sujeto pasivo”. Los campos “tipo impositivo” “cuota repercutida” se informarán con importe cero.

En el caso de clientes que sean empresas comunitarias con NIF-IVA, el proveedor o prestador del servicio registrará los datos de la factura en el Libro registro de Facturas Expedidas consignando en el bloque funcional ·”Desglose tipo operación” la clave “Importe no sujetas por reglas de localización”. Asimismo, deberá indicar si se trata de una entrega de bienes o una prestación de servicios.

Muchas gracias keys.

[APO]

¿Alguien ha podido enviar una factura emitida a un cliente de Grecia? Me da el siguiente error referente al CIF:

Valor del campo ID incorrecto.

Los valores que le pongo son:

Tipo de identificación: Otro / NIF-IVA
Código País: GRECIA (GR)
Identificador: GRxxxxxxxxx

En cambio si en el identificador pongo ELxxxxxxxxx, sí que la acepta. Tenía entendido que en los países intracomunitarios, el CIF debe empezar por las dos primeras letras del código ISO del país.

¿En este caso no debería empezar por GR? Gracias

[CMB]

Empezado por APO

¿Alguien ha podido enviar una factura emitida a un cliente de Grecia? Me da el siguiente error referente al CIF:
Valor del campo ID incorrecto.
Los valores que le pongo son:
Tipo de identificación: Otro / NIF-IVA
Código País: GRECIA (GR)
Identificador: GRxxxxxxxxx
En cambio si en el identificador pongo ELxxxxxxxxx, sí que la acepta. Tenía entendido que en los países intracomunitarios, el CIF debe empezar por las dos primeras letras del código ISO del país.
¿En este caso no debería empezar por GR? Gracias

Según documento oficial de la UE el código ISO de Grecia es EL
http://publications.europa.eu/code/pdf/370000en.htm

Ahí dice también que el código GR fue abandonado el año 2002.

[APO]

Empezado por CMB

Según documento oficial de la UE el código ISO de Grecia es EL
http://publications.europa.eu/code/pdf/370000en.htm

Ahí dice también que el código GR fue abandonado el año 2002.

Ostras! Ok, gracias CMB.

Lo que me despistaba es que si intentas dar de alta una factura manual desde el SII y despliegas la lista de países pone GREECIA (GR). Supongo que no han actualizado los código ISO de su lista de países.

[CMB]

Empezado por APO

Ostras! Ok, gracias CMB.

Lo que me despistaba es que si intentas dar de alta una factura manual desde el SII y despliegas la lista de países pone GREECIA (GR). Supongo que no han actualizado los código ISO de su lista de países.

Lo mismo con Reino Unido. La AEAT dice que es GB, pero en realidad es UK.

En este caso tiene su lógica, pues GB (Gran Bretaña) es sólo el nombre de una isla. El estado entero se llama Reino Unido (UK).