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#1
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No es obligatorio presentar el primer semestre si la empresa esta en el REDEME, es decir si la empresa enviava el modelo 340. |
#2
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Gracias por contestar, pero precisamente eso es lo que si entendia Concretando. Lo que no entiendo es estos dos puntos: Cita:
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#3
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Estaba pensando un disparate.
Os lo comparto para ver si me decís loco. Como no quiero emmarran@r el envio habitual del SII con lo del primer semestre, que será una vez en toda la vida, estaba pensando en generar un .xml por período (mes) y que el usuario lo envie. ¿ Que os parece ? Ya digo, no creo que integrar el primer semestre con el envio habitual sea una buena idea. En mi caso al menos, el envio habitual ya tiene su propia complejidad para que además le añada el primer semestre, con la de posibilidades de error que generará y las horas extras de debugueo. ¿ Qué os parece ? Espero vuestras sabias opiniones. |
#4
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En mi caso está integrado, simplemente si lo que se envía es del primer semestre pues se tienen en cuenta esas peculiaridades que se dejan fijas. Estas facturas del primer semestre supongo que se pueden ir enviando como nos parezca, ¿no?. Vamos que no se tienen que enviar todas de golpe, puedo enviar hoy unas cuantas de febrero y la semana que viene las de enero, ... Un saludo. |
#5
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¿ Algo más ? |
#6
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Pego una FAQ que me parece importante para la cosulta de lo que se ha presentado a efectos de liquidacion de IVA
58. ¿Qué formas existen de consultar las facturas presentadas? Existen dos alternativas a la hora de consultar las facturas presentadas. Si el volumen es elevado, se utiliza el servicio web de consulta del libro correspondiente que permite obtener la relación de facturas sin límite de tamaño. Este servicio está documentado con ejemplos XML en el documento que describe el servicio web, dentro de la documentación técnica del portal SII. Admite varios parámetros de filtrado. Permite obtener la relación de facturas del titular del libro de registro para un ejercicio y un periodo. EL fichero XML de respuesta devuelve un bloque de hasta 10.000 facturas. Para recuperar volúmenes de información superiores, se deben realizar nuevas consultas con la identificación de la última factura obtenida, informando el bloque <ClavePaginacion> de la petición. Opcionalmente, para volúmenes más reducidos, existe en el apartado de IVA de la sede electrónica, en el procedimiento IVA. Libros registro de IVA a través de la Sede electrónica de la AEAT, la posibilidad de consultar facturas presentadas mediante formulario a través de una página Web y siempre que el número de operaciones sea inferior a 1.000. En caso de superar dicho límite se debe delimitar la búsqueda por parámetros de filtrado, acotando por ejemplo mediante tramos de fechas de presentación. La relación de facturas obtenida se puede exportar de forma masiva a una hoja de cálculo y operar sobre los datos, obteniendo por ejemplo totales de columnas con contenido numérico, ordenando por columnas, etc. 59. ¿Cómo se puede aumentar en el formulario la visualización de contenidos? Mediante el parámetro de filtrado de la consulta, “Todas las columnas”, se puede aumentar el número de columnas de datos que se ofrecen en la relación hasta contemplar toda la información disponible. A partir de este punto, se pueden desmarcar aquellas columnas que no se desee mostrar en la relación. |
#7
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Lo que estamos esperando algunos es que la agencia PONGA YA un botón de autoliquidación.
¿ A qué están esperando ? ¿ No habíamos quedado que esto iba a ser la locura en cuanto a mejoras para el contribuyente y que le iba a exonerar de hacer no sé cuantos modelos de declaración ? ¿ Como podemos saber si nuestros envios son buenos si no podemos saber cómo serán realmente liquidados cuando algun dia este disponible ese botón de liquidación ? |
#8
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Cita:
En mis pruebas, he enviando una vez (un poco por error, un poco a ver lo que pasaba) un colección de más de 1.500 facturas de varios años. Me lo ha aceptado sin problema el sistema de pruebas. Fíjate que si el sistema de consultación va por periodo, no así el sistema de suministro (envío) que permite mezclar varios periodos; solo no puedes mezclar varios tipos de factura ni varios tipos de operación (alta, modificación o baja). Tienes que pensar en varias cosas:
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#9
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En el mismo post me haces la pregunta y me das los mismos porqués que yo tenía en mente cuando escribí lo que escribí. ¿ Por qué partir el envio del primer trimestre en 6 envios ? EXACTAMENTE por los porqués que tu comentas |
#10
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Por ejemplo, la descripción de la factura es una novedad del nuevo sistema y entró en vigor solo el 1/7/2017, no es exigible para las facturas del 1º semestre. Pero el XML exige un valor en este elemento: entonces puedes poner el texto fijo «factura del 1º semestre 2017»: así será correcto acorde al XML; no sería legal para una factura del 2º semestre dado que no es descriptivo pero da igual en este caso; y la maquinita de validación no te pondrá pegas. Cita:
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