SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[lithium76]

Buenas,

Alguien ha tenido el siguiente problema: haciendo la consulta vía webservice o en la propia web de la Agencia Tributaria no salen algunas facturas que por otro lado si las vuleves a enviar com alta te las da como duplicada o si las envías como modificación te da correcto?

No tiene mucha lógica: si no sale en la consulta, no debería darme duplicada al darla de alta ni aceptar como correcto un cambio, ya que se supone que no está en el sistema, no?

Gracias!

[CMB]

Empezado por lithium76

Buenas,
Alguien ha tenido el siguiente problema: haciendo la consulta vía webservice o en la propia web de la Agencia Tributaria no salen algunas facturas que por otro lado si las vuleves a enviar com alta te las da como duplicada o si las envías como modificación te da correcto?
No tiene mucha lógica: si no sale en la consulta, no debería darme duplicada al darla de alta ni aceptar como correcto un cambio, ya que se supone que no está en el sistema, no?
Gracias!

Ellos también tienen sus fallos. Hay que ser condescendiente.

[lithium76]

Empezado por CMB

Ellos también tienen sus fallos. Hay que ser condescendiente.

JEJEJE Sí, supongo.. a ver si son ellos igual de condescendientes con los fallos de los demás

Era, más que nada, saber si a alguien le había pasado lo mismo o no
Y, luego, de cara al IVA también era interesante ver lo que se declaraba por un lado y por otro para mirar de cuadrarlo

[CMB]

Empezado por lithium76

JEJEJE Sí, supongo.. a ver si son ellos igual de condescendientes con los fallos de los demás
Era, más que nada, saber si a alguien le había pasado lo mismo o no
Y, luego, de cara al IVA también era interesante ver lo que se declaraba por un lado y por otro para mirar de cuadrarlo

A mí no me ha pasado (todavía), pero cualquier cosa es posible

[PASPAS]

Empezado por CMB

A mí no me ha pasado (todavía), pero cualquier cosa es posible

A mi tambien me ha pasado con un cliente al enviar mas de 1000 facturas. Las ha tenido que reenviar por lotes. Todo viene por la respuesta si no lo hacen bien a la vuelta perdemos referencias de facturas a marcar.
Ahora he puesto limitaciones de 20,50,100,200 y 500 registros. Realizando envios por lotes pequeños va bien.
Eligen dependiendo de cada caso por ahora lo dejare asi.
Cualquier cosa os digo...
Saludos

[xamminf]

Empezado por lithium76

JEJEJE Sí, supongo.. a ver si son ellos igual de condescendientes con los fallos de los demás

Era, más que nada, saber si a alguien le había pasado lo mismo o no
Y, luego, de cara al IVA también era interesante ver lo que se declaraba por un lado y por otro para mirar de cuadrarlo

Hubo un colega que pensó (en este mismo hilo) que había fallo y luego resultó que pasaba mal los parámetros.

La clave es triple y para fras. recibidas hay dos fechas a tener en cuenta (f. contabilización y f. fra.). Bueno, tb. fecha de operación, pero para esto no la incluyo.

¿ Has comprobado en la sede obteniendo el csv y luego buscando en él por ejemplo, con nº de factura ?

[jodaws]

Alguien tiene un ejemplo de como subir una factura de alquiler con retención?

Ya se me suben pero tengo dudas si está bien subida la factura. Se debe declarar la retención de alguna manera?

[manelb]

Empezado por jodaws

Alguien tiene un ejemplo de como subir una factura de alquiler con retención?

Ya se me suben pero tengo dudas si está bien subida la factura. Se debe declarar la retención de alguna manera?

Voy a buscar si encuentro donde lo leí pero las retenciones no se informan en el SII.

Efectivamente

2.36. ¿Debe informarse del importe de las retenciones reflejadas en factura a través del SII?
No.

[jodaws]

Empezado por manelb

Voy a buscar si encuentro donde lo leí pero las retenciones no se informan en el SII.

Efectivamente

2.36. ¿Debe informarse del importe de las retenciones reflejadas en factura a través del SII?
No.

Muchas gracias por tu respuesta.

Entonces si tenemos el ejemplo de una factura de alquiler con estos importes:

Base Imponible 900
Iva (21%) 189
Retencion (19%) 171

Total Factura 918

El total factura no coincide con base+iva, es correcto?

[[newtron]]

Empezado por lithium76

Buenas,

Alguien ha tenido el siguiente problema: haciendo la consulta vía webservice o en la propia web de la Agencia Tributaria no salen algunas facturas que por otro lado si las vuleves a enviar com alta te las da como duplicada o si las envías como modificación te da correcto?

No tiene mucha lógica: si no sale en la consulta, no debería darme duplicada al darla de alta ni aceptar como correcto un cambio, ya que se supone que no está en el sistema, no?

Gracias!

Yo tengo un cliente al que le está pasando eso. Ha enviado facturas de forma correcta y al consultarlas desde la web no aparecen, si las vuelve a enviar le dice que está duplicada y si la envías como modificación si que se las traga. Se ha enviado un mail a la aeat pero, por supuesto, tardarán en responder.

[CMB]

Empezado por newtron

Yo tengo un cliente al que le está pasando eso. Ha enviado facturas de forma correcta y al consultarlas desde la web no aparecen, si las vuelve a enviar le dice que está duplicada y si la envías como modificación si que se las traga. Se ha enviado un mail a la aeat pero, por supuesto, tardarán en responder.

Enviarlas como cambios es la única salida fácil a esa situación sin necesidad de consultar a nadie. Las admite siempre (a condición de que los datos y la sintaxis sean los correctos).

[lithium76]

Empezado por CMB

Enviarlas como cambios es la única salida fácil a esa situación sin necesidad de consultar a nadie. Las admite siempre (a condición de que los datos y la sintaxis sean los correctos).

yo ya las he enviado como cambios por probar alguna cosa y me da como correcto el envío de la factura pero sigue sin aparecer en la consulta

[CMB]

Empezado por lithium76

yo ya las he enviado como cambios por probar alguna cosa y me da como correcto el envío de la factura pero sigue sin aparecer en la consulta

Si anotaste el CSV de cada factura ya tienes una certificación de que han sido enviadas. Y si además conservas el XML de respuesta, todavía mejor. Si en las consultas no aparecen debería ser un problema de ellos. Yo no me preocuparía demasiado.

Saludos,

[figo21]

Empezado por lithium76

yo ya las he enviado como cambios por probar alguna cosa y me da como correcto el envío de la factura pero sigue sin aparecer en la consulta

Hola, antes de enviar sácate un mensaje del XML que envías y comprueba que el ejercicio y periodo son correctos (aparte del número de factura, fecha, ...). A ver si crees que las estás enviando en un ejercicio/periodo y luego las vas a tener en otro y por eso no las ves en la consulta.

[lithium76]

Primero, gracias a todos por vuestros comentarios acerca de la consulta. Me han sido de gran utilidad.

Dos conclusiones:

1) para algunas facturas recibidas , ciertamente cometí un error y se me colaron con el periodo anterior. MEA CULPA Pero bueno, ya está subsanado.

2) pero para emtidias, se me da el caso, que haciendo la consulta por número de factura la encuentra pero en una consulta general del periodo, no. Es decir sale cuando preguntas por ella en concreto pero en el global del mes no aparece. He comprobado (esta vez sí!!!!!!!!!) el periodo impositivo en el resultado individual, y es el correcto. Eso ya sí que me parece un problema de la consulta, por lo menos, a priori.

[figo21]

Empezado por lithium76

Primero, gracias a todos por vuestros comentarios acerca de la consulta. Me han sido de gran utilidad.

Dos conclusiones:

1) para algunas facturas recibidas , ciertamente cometí un error y se me colaron con el periodo anterior. MEA CULPA Pero bueno, ya está subsanado.

2) pero para emtidias, se me da el caso, que haciendo la consulta por número de factura la encuentra pero en una consulta general del periodo, no. Es decir sale cuando preguntas por ella en concreto pero en el global del mes no aparece. He comprobado (esta vez sí!!!!!!!!!) el periodo impositivo en el resultado individual, y es el correcto. Eso ya sí que me parece un problema de la consulta, por lo menos, a priori.

Utiliza la opción de exportar masivo y busca la factura dentro del csv, a ver si das con algo.

Un saludo.