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Cita:
8.1.2.2.Ejemplo mensaje XML de alta de importación En los datos identificativos correspondientes al proveedor se consignaran los del importador y titular del libro registro Deberán consignarse, como número de factura y fecha de expedición, el número de referencia que figura en el propio DUA y la fecha de su admisión por la Administración Aduanera respectivamente Ejemplo: Se registra una importación cuyo DUA número "15ES00418930051657" fue admitido con fecha 10/03/2017. La base imponible del IVA es 7.250 €, la cuota de IVA liquidada por la Aduana es de 1.522,5 euros. - Número de factura:15ES00418930051657 - Fecha de expedición: 10/03/2017 - Fecha de operación (sin cumplimentar) - Clave Factura: F5. - Clave operación: 01. - Base imponible 7250 €. - Tipo 21 % - Cuota 1522,5 - Descripción: compra de 150 camisetas. - Cuota deducible: 1522,5 XML de entrada: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas> <sii:Cabecera> <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii> <sii:Titular> <sii:NombreRazon>EMPRESAYYYYY</sii:NombreRazon> <sii:NIF>N0041746I</sii:NIF> </sii:Titular> <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion> </sii:Cabecera> <siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas> <sii:PeriodoImpositivo> <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio> <sii:Periodo>03</sii:Periodo> </sii:PeriodoImpositivo> <siiLR:IDFactura> <sii:IDEmisorFactura> <sii:NIF>N0041746I</sii:NIF> </sii:IDEmisorFactura> <sii:NumSerieFacturaEmisor>15ES00418930051657</sii:NumSerieFacturaEmisor> <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>10-03-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor> </siiLR:IDFactura> <siiLR:FacturaRecibida> <sii:TipoFactura>F5</sii:TipoFactura> <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> <siiescripcionOperacion>Compra de 150 camisetas</siiescripcionOperacion> <siiesgloseFactura> <siiesgloseIVA> <siietalleIVA> <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo> <sii:BaseImponible>7250</sii:BaseImponible> <sii:CuotaSoportada>1522.5</sii:CuotaSoportada> </siietalleIVA> </siiesgloseIVA> </siiesgloseFactura> <sii:Contraparte> <sii:NombreRazon>EMPRESAYYYYY</sii:NombreRazon> <sii:NIF>N0041746I</sii:NIF> </sii:Contraparte> <sii:FechaRegContable>30-03-2017</sii:FechaRegContable> <sii:CuotaDeducible>1522.5</sii:CuotaDeducible> </siiLR:FacturaRecibida> </siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas> </siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> También hay información en el faq, punto 4.5 y 4.6 Un saludo. |
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