TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

[unomasmas]

Empezado por JoseLeeTo

Buenas!;

Desde la Subdirección General de Estrategia Tecnológica queremos invitarles a una sesión informativa dirigida a todas aquellas personas o entidades que estén desarrollando softwares garantes para cumplir con las nuevas obligaciones tributarias establecidas por las diputaciones forales.


Los temas que se tratarán en dicha sesión informativa son los siguientes:

1. Nuevo servicio Rest ZUZENDU para subsanar y modificar.
2. Listado de validaciones síncronas y asíncronas.
3. Claves del encadenamiento.
4. Recomendaciones para evitar errores y avisos.
5. Claves TicketBAI.
6. Certificados electrónicos.

Consideramos que los temas a tratar son de gran interés para el correcto desarrollo de sus respectivos softwares.


¿Alguien ha hecho o conoce algo al respecto?

Saludos y Gracias.

Que yo sepa, hasta ahora es tal y como dices: Sólo alta y anulación. Pero en esa reunión parece que se va abordar la posibilidad de modificaicón. ¿Tienes más info sobre la reunión? ¿Dónde es? ¿Algún enlace? Gracias.

[Sistel]

Empezado por unomasmas

Que yo sepa, hasta ahora es tal y como dices: Sólo alta y anulación. Pero en esa reunión parece que se va abordar la posibilidad de modificaicón. ¿Tienes más info sobre la reunión? ¿Dónde es? ¿Algún enlace? Gracias.

Hola unomasmas,

https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ogas...formazio-saioa

Saludos

[aflores1]

Alguno ha recibido información de la reunión, les mandé correo para participar y no tengo noticias

[adolphsys]

Empezado por aflores1

Alguno ha recibido información de la reunión, les mandé correo para participar y no tengo noticias

El miércoles, cuando recibí el correo, confirmé la asistencia pero por ahora tampoco he recibido confirmación.

[jaiser]

Hola!

Tengo una duda sobre la anulación y su contabilización. Si se envia un ticket bai con una factura hay que enviar un ticket bai de anulación y no se puede reutilizar dicho número de factura. No se si está factura al estar anulada no hay que contabilizarla ni enviarla al SII? Habría huecos entonces en la númeración de las facturas en la contabilidad y en el sii. He llamado a guipuzkoa y me han dicho que NO se contabiliza NI se envia al sii, pero no se si realmente es asi, me entran dudas sobre los huecos. Lo más normal será hacer una rectificativa pero en algún caso habrá que preveer el poder anular.

[adolphsys]

Empezado por jaiser

Hola!

Tengo una duda sobre la anulación y su contabilización. Si se envia un ticket bai con una factura hay que enviar un ticket bai de anulación y no se puede reutilizar dicho número de factura. No se si está factura al estar anulada no hay que contabilizarla ni enviarla al SII? Habría huecos entonces en la númeración de las facturas en la contabilidad y en el sii. He llamado a guipuzkoa y me han dicho que NO se contabiliza NI se envia al sii, pero no se si realmente es asi, me entran dudas sobre los huecos. Lo más normal será hacer una rectificativa pero en algún caso habrá que preveer el poder anular.

Hola jaiser, te cuento mi humilde opinión:

- Si ya se ha enviado la factura a Hacienda, al no poder reutilizar el número, esto ya tiene consecuencias en los procesos siguientes debido a la obligatoriedad según el Reglamento de facturación de mantener una numeración correlativa: contabilización, IVA, SII... así que hay que contabilizarla, registrarla en libro Registro de facturas expedidas, etcétera, no entiendo que te hayan dicho en Guipuzkoa que NO se contabiliza ¿¿¿???
- Enviar un "Fichero de anulación TicketBAI" a estos efectos no ayuda por la razón anterior: se ha expedido un número de factura y esto tiene consecuencias.
- El único procedimiento coherente que veo para "modificar" una factura previamente remitida a Hacienda (al menos por ahora, a ver qué nos dicen mañana...) es emitir una rectificativa (con otra serie de acuerdo con la normativa de facturación), enviarla a Hacienda y volver a emitir un nuevo número de factura con la corrección. Los tres documentos emitidos deben tener números distintos, contabilizarse, registrarse en IVA...

[jaiser]

Empezado por adolphsys

Hola jaiser, te cuento mi humilde opinión:

- Si ya se ha enviado la factura a Hacienda, al no poder reutilizar el número, esto ya tiene consecuencias en los procesos siguientes debido a la obligatoriedad según el Reglamento de facturación de mantener una numeración correlativa: contabilización, IVA, SII... así que hay que contabilizarla, registrarla en libro Registro de facturas expedidas, etcétera, no entiendo que te hayan dicho en Guipuzkoa que NO se contabiliza ¿¿¿???
- Enviar un "Fichero de anulación TicketBAI" a estos efectos no ayuda por la razón anterior: se ha expedido un número de factura y esto tiene consecuencias.
- El único procedimiento coherente que veo para "modificar" una factura previamente remitida a Hacienda (al menos por ahora, a ver qué nos dicen mañana...) es emitir una rectificativa (con otra serie de acuerdo con la normativa de facturación), enviarla a Hacienda y volver a emitir un nuevo número de factura con la corrección. Los tres documentos emitidos deben tener números distintos, contabilizarse, registrarse en IVA...

Gracias por tu respuesta, aunque no entiendo muy bien como se contabiliza una factura anulada, cuando tienes una rectificativa una suma otra resta, pero el concepto de anulada no se muy bien como habría que contabilizarla y enviarla al sii y demás. Tenemos un erp propio pero luego el tema de contabilizar las facturas y demás nos apoyamos en otro erp externo, intentaré mirar o preguntarles a ver como tendríamos que proceder con estás faturas anuladas. ¿Te han contestadeo o enviado un enlace para la sesión informativa de mañana de guipuzkoa?

[unomasmas]

Empezado por jaiser

Hola!

Tengo una duda sobre la anulación y su contabilización. Si se envia un ticket bai con una factura hay que enviar un ticket bai de anulación y no se puede reutilizar dicho número de factura. No se si está factura al estar anulada no hay que contabilizarla ni enviarla al SII? Habría huecos entonces en la númeración de las facturas en la contabilidad y en el sii. He llamado a guipuzkoa y me han dicho que NO se contabiliza NI se envia al sii, pero no se si realmente es asi, me entran dudas sobre los huecos. Lo más normal será hacer una rectificativa pero en algún caso habrá que preveer el poder anular.

Por lo que entendí el otro día, la anulación es algo excepcional: Creo que puso un caso en que no se llega a completar la compra; por ejemplo se emite ticket por una compra que el cliente rechaza en el mismo momento en que se estaba produciendo. Se anula ese ticket (esa factura), con lo que supuestamente (en teoría) podría volverse a utilizar el número; sin embargo, como queda documentada, entiendo que no puede eliminarse la factura anulada, con lo que quedaría un hueco en la numeración; por eso, creo que la anulación es algo teórico; yo no veo forma de poder usar esta figura; en su lugar, siempre habrá que hacer una factura rectificativa (por devolución de la compra, por ejemplo, en el caso expuesto)...

[HerensugeBeltz]

Empezado por unomasmas

Por lo que entendí el otro día, la anulación es algo excepcional: Creo que puso un caso en que no se llega a completar la compra; por ejemplo se emite ticket por una compra que el cliente rechaza en el mismo momento en que se estaba produciendo. Se anula ese ticket (esa factura), con lo que supuestamente (en teoría) podría volverse a utilizar el número; sin embargo, como queda documentada, entiendo que no puede eliminarse la factura anulada, con lo que quedaría un hueco en la numeración

En mi opinión una factura anulada permanece en el sistema, aunque sin efecto fiscal alguno. Es decir, yo entiendo que no se puede volver a utilizar ese número de factura e, incluso, en la siguiente factura debería reflejarse el número de factura anulada al identificar la factura anterior.

[jaiser]

Empezado por adolphsys

El miércoles, cuando recibí el correo, confirmé la asistencia pero por ahora tampoco he recibido confirmación.

Hola, yo les envie ayer un email y tampoco me han contestado