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#1
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Mucha cara... Lo peor es que esta "colaboración con nosotros" es para ponerlo en marcha ya (vamos, que es que ya está en marcha, periodo obligatorio) aún tratándose de un descarado cambio de las reglas del juego que, en los más de los casos, supone que tengamos que redirigir la ruta planteada en nuestra estructura del programa (por ejemplo, sobre las facturas que computan y no computan, sobre la necesidad de que las rectificativas sean de sustitución y que no se emitan facturas de abono, sobre la necesidad de emitir anulaciones del servicio Zuzendu -supongo que para poder emitir una nueva modificación a la modificación...-).
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#2
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Cita:
saludos |
#3
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La verdad es que parece que van complicando el tema de las rectificativas. Ya de por sí era complicado si elegir rectificativas por sustitución o por diferencias (con sus 2 modalidades: con negativa previa o sin negativa previa) para que, ahora, te obliguen a utilizar una u otra según cada caso. Y si ya le añadimos el tema de las anulaciones de facturas ... ni te digo. Hay casos en los que no está nada claro si se debe emitir una rectificativa por sustitución, una rectificativa por diferencias o hacer una anulación y emitir una nueva factura. Sería suficiente tema para un hilo exclusivo. Saludos |
#4
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Envío LROE factura no supera validaciones
Hola,
Tengo una factura que en el envío del LROE no me pasa las validaciones, se me ha colado una línea sin importes. Según entiendo tengo que enviarla en el subcapítulo 1.2, pero si aún así no pasa la validaciones, como la envío? Alguien sabe que puedo hacer? Gracias |
#5
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¿Qué error te da? ¿Puedes poner el XML de envío y de respuesta?
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#6
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El error es pq para una factura con inversión de sujeto pásivo no estaba pasando el "TipoImpositivo" y "CuotaImpuesto" con 0, no estaba añadiendole en el xml. Yo juraria que eso me funcionó, aunque ya no sé si me funcionó el Araba y Gipuzkoa, como según donde envíes la cosa puede cambiar. El error que me da es B4_2000049 Tipo impositivo debe venir informado excepto si alguna de las claves es 03 (REBU) o 05 (Agencias de viaje) y base imponible IVA = 0. Voy a preparar el envío por el subcapitulo 1.2, pero mi duda es saber que debo hacer si por ahí no entra. Gracias |
#7
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alguien puede orientarme en las firmas de archivos
Estimados,
En mi país también están con implementación de facturas digitales firmadas, alguien puede proporcionarme informacion de que herramientas necesitare en delphi.. o si alguien tiene codigos que pueda revisar para poder firmar archivos . espero alguien pueda orientarme en ello. Gracias |
#8
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Hola, Alguien tiene un ejemplo de LROE 240 sin SG, subcapitulo 1.2? No hay casi documentación ni ejemplos. les he pedido a los batuz y me dicen que no tienen nada |
#9
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#10
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![]() Hola,
Quería preguntaros 1.- Para que se utiliza la url "https://pruesarrerak.bizkaia.eus/N3B4001M/kontsulta". Estoy intentando ponerme al día con el nuevo entorno de pruebas de Batuz y tengo esa duda. ¿Es para la Consulta de Ingresos con factura con software garante o ...? 2.- Alguien a enviado un XML para “Ingresos con facturas emitidas sin Software garante". Algún ejemplo porfa. En los ejemplos no veo nada. Muchas gracias, Joselu Última edición por joselugrk fecha: 02-02-2022 a las 20:05:23. |
#11
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Una pregunta tonta para los que enviais a Vizcaya a través del comando curl. A mí me funciona con el certificado digital de la FNMT en un archivo p12. Pero ayer probando con un cliente que tiene el certificado digital con el lector de tarjetas de Izenpe, no se puede generar dicho archivo. ¿Hay que solicitar uno de la FNMT o existe otra manera?
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#12
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Si es así una vez importado lo podrás exportar a un formato pt2 |
#13
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Cita:
Dos post anteriores al tuyo he colgado un ejemplo del subcapitulo 1.2 https://clubdelphi.com/foros/showpos...postcount=2697 |
#14
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![]() Cita:
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#15
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Hasta que no se aclaren no vamos a decidir si enviar de sustitución modificación o lo que sea. Por qué cada día te vienen con una nueva. No se si a vosotros os pasa lo mismo. Un saludo. |
#16
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Enviar/Anular
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Saludos |
#17
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No se puede anular una factura que no ha sido aceptada. Si lo intentas, creo recordar que el sistema devuelve un error diciendo algo así como "que la factura no está en el sistema".
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#18
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Cómo lo hacéis? |
#19
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Ojo, anular una factura no es eliminarla. Le ha llegado a Hacienda Foral la factura original y le llega la anulación, por lo que es legal. Y se puede anular por muchas razones. Hay casos en los que se debe emitir una nueva factura (por ejemplo porque la que se ha anulado contenía errores graves) y hay casos en los que no se debe hacer otra factura (por ejemplo porque el cliente se echó atrás y, al final, la operación no se realizó). Saludos |
#20
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Legalmente anulación y rectificativa son conceptos diferentes, otra cosa es que dentro de tu programa puedas solventarlo todo con rectificaivas. Imagina que facturas por un servicio que finalmente "nunca se realiza". Ese caso es, en el que se debe anular, porque no puedes rectificar una factura que inicialmente ya no era válida. Ese es un caso claro de anulación (al menos legalmente). Otra cosa es que en tu programa hagas una rectificativa y el resultado a efectos contable sea el mismo. No creo que pase nada y además es una situación que no se va a vdar casi nunca (no debería). Lo de volver a enviarla no lo entiendo. Si has de modificarla para volver a enviarla, posiblemente esa es la definición de rectificativa (no de anulación)
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