TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por mnc2

Estoy adaptando el software para un tipo de comercio que también hace ventas directas. Esto es: sin un cliente identificable.
Por tanto, no hay nombre de cliente, DNI, etc.

En tal caso, ¿alguien sabe cómo hacer la factura TBAI para estas ventas?
O sea, ¿qué datos se ponen en el fichero XML?

Como te han dicho se trata de una factura simplificada o lo lo que habitualmente llamamos un ticket (cuando te tomas un café nadie te pide el DNI)
En ese caso es algo como esto:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<T:TicketBai xmlns:T="urn:ticketbai:emision">
     <Cabecera>
          <IDVersionTBAI>1.2</IDVersionTBAI>
     </Cabecera>
     <Sujetos>
          <Emisor>
               <NIF>NIF_EMPRESA</NIF>
               <ApellidosNombreRazonSocial>RAZON_SOCIAL_EMPREASA</ApellidosNombreRazonSocial>
          </Emisor>
          <VariosDestinatarios>N</VariosDestinatarios>
          <EmitidaPorTercerosODestinatario>N</EmitidaPorTercerosODestinatario>
     </Sujetos>
     <Factura>
          <CabeceraFactura>
               <SerieFactura/>
               <NumFactura>1</NumFactura>
               <FechaExpedicionFactura>15-06-2023</FechaExpedicionFactura>
               <HoraExpedicionFactura>14:14:45</HoraExpedicionFactura>
===>          <FacturaSimplificada>S</FacturaSimplificada>
               <FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>N</FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>
          </CabeceraFactura>
          <DatosFactura>
               <DescripcionFactura>Bicicleta carrera</DescripcionFactura>
               <DetallesFactura>
                    <IDDetalleFactura>
                         <DescripcionDetalle>Bicicleta carrera</DescripcionDetalle>

[mnc2]

Empezado por keys

Me imagino que tu cliente emite Tickets y por lo tanto no hay que identificar al cliente.

Empezado por MaeseKvothe

Es lo que llaman Factura Simplificada. En el TBAI hay un parámetro para marcarlo y no es obligatorio identificar al cliente. Si a posteriori convierten esas ventas en facturas con los datos del cliente tendrías que relacionar esa nueva factura marcando que sustituye a la simplificada.

Empezado por Neftali [Germán.Estévez]

Como te han dicho se trata de una factura simplificada o lo lo que habitualmente llamamos un ticket (cuando te tomas un café nadie te pide el DNI)
En ese caso es algo como esto:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<T:TicketBai xmlns:T="urn:ticketbai:emision">
     <Cabecera>
          <IDVersionTBAI>1.2</IDVersionTBAI>
     </Cabecera>
     <Sujetos>
          <Emisor>
               <NIF>NIF_EMPRESA</NIF>
               <ApellidosNombreRazonSocial>RAZON_SOCIAL_EMPREASA</ApellidosNombreRazonSocial>
          </Emisor>
          <VariosDestinatarios>N</VariosDestinatarios>
          <EmitidaPorTercerosODestinatario>N</EmitidaPorTercerosODestinatario>
     </Sujetos>
     <Factura>
          <CabeceraFactura>
               <SerieFactura/>
               <NumFactura>1</NumFactura>
               <FechaExpedicionFactura>15-06-2023</FechaExpedicionFactura>
               <HoraExpedicionFactura>14:14:45</HoraExpedicionFactura>
===>          <FacturaSimplificada>S</FacturaSimplificada>
               <FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>N</FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>
          </CabeceraFactura>
          <DatosFactura>
               <DescripcionFactura>Bicicleta carrera</DescripcionFactura>
               <DetallesFactura>
                    <IDDetalleFactura>
                         <DescripcionDetalle>Bicicleta carrera</DescripcionDetalle>

Estaba editando el código cuando me he dado cuenta de que esto plantea un problema.
De momento estoy adaptando el código para la Administración Foral de Vizcaya (Bizkaia).


En el documento "especificaciones funcionales y técnicas del sistema TicketBAI 1.1" (que entiendo que son de carácter general) se habla de que el documento de factura debe incluir un identificativo TBAI, el cual contiene elNIF del contribuyente.


Concretamente, su estructura es: TBAI-NNNNNNNNN-DDMMAA-FFFFFFFFFFFFF-CRC
Donde NNNNNNNNN es el NIF.


Por ejemplo: TBAI-00000006Y-251019-btFpwP8dcLGAF-237

La longitud total debe ser de 39 caracteres, incluyendo los guiones.


Si no me equivoco, el contribuyente es el destinatario de la factura (el cliente).



Si no hay un contribuyente identificable, ¿cómo vamos a generar el identificativo TBAI?
A no ser que yo esté equivocado en algo.

[keys]

Empezado por mnc2

Estaba editando el código cuando me he dado cuenta de que esto plantea un problema.
De momento estoy adaptando el código para la Administración Foral de Vizcaya (Bizkaia).


En el documento "especificaciones funcionales y técnicas del sistema TicketBAI 1.1" (que entiendo que son de carácter general) se habla de que el documento de factura debe incluir un identificativo TBAI, el cual contiene elNIF del contribuyente.


Concretamente, su estructura es: TBAI-NNNNNNNNN-DDMMAA-FFFFFFFFFFFFF-CRC
Donde NNNNNNNNN es el NIF.


Por ejemplo: TBAI-00000006Y-251019-btFpwP8dcLGAF-237

La longitud total debe ser de 39 caracteres, incluyendo los guiones.


Si no me equivoco, el contribuyente es el destinatario de la factura (el cliente).



Si no hay un contribuyente identificable, ¿cómo vamos a generar el identificativo TBAI?
A no ser que yo esté equivocado en algo.

El contribuyente es el emisor de la factura, no el receptor.

[mnc2]

Empezado por keys

El contribuyente es el emisor de la factura, no el receptor.

Vaya error de bulto!!

Yo entendía que quien paga el impuesto es el cliente.
Y que, por tanto, éste es el contribuyente.