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#1
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Off topic: aplicación de contabilidad País Vasco
Hola a todos,
Sé que este mensaje no tiene relación con TicketBAI, pero entiendo que todos somos desarrolladores de diferentes aplicaciones que contemplan el Régimen Foral del País Vasco, y mi propuesta puede ser de interés. Debido a una próxima reestructuración en mi empresa estamos planteando dejar de dar soporte de nuestra aplicación de Contabilidad-Fiscal, y quisiera saber si alguno de vosotros desarrolláis una aplicación de contabilidad que soporte la Hacienda de Gipuzkoa (imprescindible) y del resto del País Vasco (muy deseable). Si además soporta la Hacienda Estatal e incluso la Navarra, tanto mejor. Esta aplicación debería contemplar lo siguiente: - Retenciones: 110, 216, 190, 296 - Arrendamientos: 115 y 180. - Iva: 300/330; 390 - Pago fraccionado: 130 - Legalización de libros - Trasvase cuentas contables para el impuesto de sociedades. Nos consta que la aplicación DiamaCon de Comeralia cubriría nuestras necesidades, pero queremos conocer más alternativas. La idea es analizar las aplicaciones sugeridas y la que consideremos más apropiada recomendarla a nuestros clientes para su progresiva implantación. Por favor, las sugerencias enviadlas a bgngdatos@gmail.com para no cargar este foro. Gracias a todos. |
#2
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Iva 5% 2024
Hola, alguien tiene claro que ocurre con el IVA del 5% en 2024 en Euskadi?
He intentado enviar una factura con el 5% a Gipuzkoa y su respuesta ha sido: Cita:
Según AEAT el 5% es válido hasta el 30/06/2024 pero no tengo claro que ocurre en Euskadi. También podría ser que Gipuzkoa no haya actualizado sus validaciones... Gracias por todo. Saludos |
#3
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Cita:
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#4
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Estos últimos días estoy detectando cosas raras en las peticiones a la url de pruebas en Vizcaya.
He estado haciendo pruebas de consultas y envíos y a veces una petición básica a su servidor, consulta por numero de factura por ejemplo, me está tardando minuto y medio, y otras veces 400-500 milisegundos. De hecho he tenido que cambiar el tiempo para timeout porque con el valor por defecto (100 segundos) me ha fallado varias veces estos últimos días el envío del modelo 240 y al no recibir su respuesta no podía saber si lo habían llegado a registrar o no. ¿Alguien sabe a qué se debe o ha detectado algo similar? |
#5
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Estoy obteniendo un "Error 500 - Internal Server Error" al hacer envíos a Gipuzkoa. ¿A alguien más le pasa?
A Araba puedo enviar sin problema. |
#6
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Cita:
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#7
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Cita:
Hola, Hace un rato me ha escrito un cliente Gipuzkoa porque le había devuelto ese error, pero al intentar enviarla de nuevo ha subido correctamente. P.D. La cita de Espinete es de hace algunas semanas, eh, no quiero crear pánico ![]() Saludos. "Hasta el ticketbai y más allá" |
#8
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Si, esta mañana un cliente también tuvo el mismo problema al enviar facturas. Pudo enviar sin problema durante un rato, luego le dio el error y al rato pudo volver a enviar sin problema.
Habrá sido algún problema puntual con los servidores de Gipuzkoa. |
#9
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Yo estoy igual
Cita:
Buenos días, a nosotros nos ha ocurrido lo mismo con un cliente en prueba, el los de producción sin problema. Todo por Timeouts excedidos 12 operaciones el jueves 04/01 1 operacion el viernes 05/01 1 operacion el sabado 08/01 Para verificar hemos hecho el reenvio para ver si lo han recibido y todos nos da duplicado. Un saludo. |
#10
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Recargo de equivalencia y validaciones de negocio
Me he dado cuenta, si no entiendo mal, que enviar una factura con dos valores para ClaveRegimenIVAOpTranscendencia (01 y 51) produce resultados distintos según la Diputación de que se trate.
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#11
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Motivos rectificativas
En el listado de motivos de rectificación de facturas tenemos cinco:
R1 Factura rectificativa: error fundado en derecho y Art. 80 Uno, Dos y Seis de la Norma del IVA. R2 Factura rectificativa: artículo 80 Tres de la Norma del IVA. R3 Factura rectificativa: artículo 80 Cuatro de la Norma del IVA. R4 Factura rectificativa: Resto. R5 Factura rectificativa en facturas simplificadas. Todos los motivos se ajustan a causas del artículo 80 de la ley del IVA excepto el último (rectificativa en simplificadas). Sin embargo, entiendo que la rectificación de una simplificada también tiene que tener una causa de las del artículo 80 ¿No? De hecho, en las causas de facturae no se considera esta última. La cuestión es: Si la razón que origina la rectificación es, por ejemplo, un error fundado en derecho y corresponde a una factura simplificada ¿Qué motivo deberíamos utilizar? ¿Hay alguna razón para usar uno y no otro? ¿Tenéis prevista de alguna forma esta situación? ¿Cómo registráis esta información para no poner dos listados de motivos (uno para TicketBAI y otro para Facturae)? Gracias. |
#12
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Cita:
Hola, Pues nosotros las rectificativas simplificadas las enviamos con el motivo R5 ..., pero es interesante tu cuestión. Sinceramente, ha habido alguna ocasión que el motivo para elegir un valor u otro, cuanto el tema sobrepasa mis conocimientos de facturación (y las búsquedas no me aclaran mucho), es que el envío sea aceptado ![]() Saludos. |
#13
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Cita:
Yo tengo muchos clientes bazares chinos (con TPV con software en chino) y el tema de las rectificativas de simplificadas les suena ... a chino ![]() Son importes, en general, muy pequeños, y para no complicar la cosa y dado que no les es sencillo localizar la factura que deben rectificar en una devolución, emiten otra factura simplificada negativa y santas pascuas. Hacienda parece que comprende que no siempre es fácil rectificar una factura simplificada (puede haberse emitido desde otro TPV o desde otra sucursal) y traga sin quejarse de que haya facturas de importes negativos. Saludos |
#14
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Recargo de equivalencia y validaciones de negocio
Me he dado cuenta, si no entiendo mal, de que enviar una factura con dos valores para ClaveRegimenIVAOpTranscendencia (01 y 51) produce resultados distintos según la Diputación de que se trate.
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#15
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Sabéis algo de gipuzkoa?
Tengo un cliente con factruras pendientes de subir desde el 15/12/23.... |
#16
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En principio esta funcionando sin problema.
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#17
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Certificados de dispositivo
Buenas,
Hacienda foral de Álava tiene lo siguiente publicado https://web.araba.eus/documents/1050...=1644833076809 Cambios en Certificado de dispositivo En breve se va a publicar la nueva política de firma. Que incluye el cambio de certificado de dispositivo. Cambios en el certificado de dispositivo: • Se podrá solicitar identificando un punto de facturación en lugar del número de serie del dispositivo. • Es posible la solicitud de certificados en bloque (hasta 100 certificados). Si desea solicitar certificados de dispositivo en bloque puede recurrir al buzón de contacto TicketBAI de IZENPE. • Se podrá solicitar antes de disponer del dispositivo concreto donde irá instalado. • Se podrá usar en arquitecturas en servidor (excepto Tercero/Destinatario) ➢ El código que identifique un punto de facturación (a indicar en el campo “Número de serie (CN)”) deberá ser único y no haber sido utilizado con anterioridad por ningún otro dispositivo. ➢ Indicar en Fabricante y modelo información significativa que permita al contribuyente reconocer el “origen” del dispositivo que se le propone aceptar. En izenpe no saben nada . Entiendo que van a cambiar la manera de solicitarlos y no tengo claro si habrá solicitar otra vez los que ya tenemos. |
#18
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Perdonar mi ignorancia... Estoy teniendo algunos problemas y no sé por donde van los tiros.
Estoy revisando el tema de las rectificativas, vendo 3 productos y al final me devuelve uno. Envío una rectificativa añadiendo algunos campos: Código:
<FacturaRectificativa> <Codigo>R5</Codigo> <Tipo>I</Tipo> </FacturaRectificativa> <FacturasRectificadasSustituidas> <IDFacturaRectificadaSustituida> <SerieFactura>002024</SerieFactura> <NumFactura>57463</NumFactura> <FechaExpedicionFactura>23-01-2024</FechaExpedicionFactura> </IDFacturaRectificadaSustituida> </FacturasRectificadasSustituidas> |
#19
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Cita:
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#20
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Buenas!
Tengo un problema con los envíos a Araba. Al parecer han detectado que se han hecho envíos de facturas con una fecha de emisión distinta a la de la firma/envío. Por lo general, nuestro software realiza la firma + envío en el momento de emitir la factura, pero eso no siempre es posible, por muchos motivos: - Factura que no se pudo enviar porque, yo qué sé, se fue la luz en ese momento, o internet, o se bloqueó el PC... - Cliente que lleva tiempo enviando las facturas al entorno de PRUEBAS sin darse cuenta y luego quiere reenviarlas al entorno de producción - Factura creada a partir de varios albaranes y la fecha de la factura es indicada manualmente, que no tiene por qué ser la de hoy. Hasta ahora, Araba (y cualquier otra diputación) aceptada estas facturas con fecha de emisión distinta a la del envío, siempre y cuando no hubiera problemas de encadenamiento. Pero ahora han puesto un aviso/error cuando se detecta una fecha de emisión distinta a la del envío. Y me parece bien. Si no se puede, no se puede. Ese aviso/error debería haber estado activado desde el día 1, pero bueno. La duda es... ¿Cómo hacéis vosotros en estos casos? ¿Permitís a los clientes enviar manualmente facturas "antiguas"? Lo digo porque, según ellos: Cita:
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