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#2121
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Descuento en factura
Buenas tardes.
Tengo una duda respecto a los descuentos en una factura. Supongamos que tenemos 3 líneas de factura, donde los honorarios de cada una son 2€ Es decir: Linea Cantidad Honorarios Total Honorarios 1 1 2€ 2€ 1 1 2€ 2€ 1 1 2€ 2€ Después de calcular los honorarios (6€) , supongamos que al cliente le hacemos un descuento de 1,5€. El total de la factura (por resumir, sin impuestos ni nada), sería de 4,5€.... pero en cambio, la suma de las líneas es de 6€ ¿Cómo habéis reflejado este hecho en el TicketBai? ¿Qué nodos habéis utilizado? Había pensado en hacer un descuento proporcional a cada línea, de tal forma que la suma de todas fuese de 4,5€.... pero no sé si esto es lo más correcto, o hay que cumplimentar otros nodos en el TicketBai. Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda. Un saludo. |
#2122
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Solo un par de dudas... 1. ¿A qué te refieres con una "sustitutiva de simplificada"? ¿Es una "rectificativa por sustitución"? 2. Si el cliente se arrepiente, y siempre que ya hayas emitido/enviado la factura... ¿no es una devolución completa? (factura simplificada con importe negativo). Todavía no me queda claro lo de la "anulación" de facturas. Entre TicketBAI y la Ley Antifraude me estoy volviendo loco. |
#2123
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Te paso algunos puntos que envió Gipuzkoa hace unas semanas y me sirvieron de mucha ayuda: * No indicar el descuento como porcentaje, se ha de informar del importe en euros * El importe de descuento ha de ir siempre en positivo. Se entiende así que se debe restar de la base imponible * Para incluir un descuento total de la factura (por ejemplo pronto pago) incluya una línea que recoja en el ImporteTotal el importe del descuento en negativo * ImporteUnitario de línea debe ir siempre sin IVA * ImporteTotal de línea debe ir siempre con IVA * ImporteUnitario mal informado: tenga en cuenta que dispone de 8 decimales para indicar el precio o ImporteUnitario de la línea. No trunque o redondee la información relativa al precio para evitar descuadres en los cálculos de validaciones económicas * No incluir la RetencionSoportada en el ImporteTotalFactura * En la URL del QR se ha de indicar el ImporteTotalFactura exactamente como se ha informado en el XML (sin RetencionSoportada) |
#2124
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Mil gracias por tu ayuda. Me sirve muchísimo. Así da gusto Un saludo. |
#2125
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1. Es lo que se llama factura por sustitución de simplificada o por canje de ticket y que TicketBAI llama FacturaEmitidaSustitucionSimplificada Es el caso que comenté anteriormente: Cita:
No es "rectificativa por sustitución". Es aún más sencilla porque sólo sustituye sin cambiar nada y sólo hace falta indicar las facturas simplificadas a las que sustituye. 2. No ha sido una venta efectiva (al final el cliente se ha echado atrás). Así que si no ha existido la operación, no debe existir la factura. Y si ya se había emitido, sólo hay que anularla. Lo de la anulación es un mecanismo necesario. Piensa en los ejemplos que dí: Cita:
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#2126
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Ya no sé si es que estoy ofuscado por todo lo que tengo que hacer todavía, o que me estoy convirtiendo en un zote... |
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Mirándola me pareció más claro la de diferencias que la sustitutiva. |
#2128
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Gracias por la respuesta. Entonces, que yo no lo he debido entender al leer la documentación, tanto para la firma del fichero como para la firma de la petición de envio , ¿sería suficiente con un certificado de dispositivo? ¿Puede este certificado de dispositivo sustituir al certificado del representante? Yo hasta ahora en todas las pruebas he utilizado certificado de representante para ambas firmas. |
#2129
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Si envías el TicketBAI desde el mismo equipo donde se ha firmado con el certificado de dispositivo, puedes enviarlo utilizando el mismo certificado de dispositivo. Ojo: Una vez obtenido el certificado de dispositivo para un equipo, y antes de utilizarlo, hay que asociarlo a un contribuyente, desde la web de la Diputación Foral correspondiente. Saludos |
#2130
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Cita:
En una factura rectificativa por diferencias tienes que indicar: - Que es factura rectificativa - Que es por diferencias - Código del motivo de la rectificación (según la tabla L7) - Facturas a las que rectifica (serie, número y fecha) - Base rectificada - Cuota de IVA rectificada - Cuota de RE rectificada - Datos normales de la factura En una factura sustitutiva de simplificadas tienes que indicar: - Que es factura sustitutiva - Facturas a las que sustituye (serie, número y fecha) - Datos normales de la factura Bastante más simple ¿no? Saludos |
#2131
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Lo que me refería es que entre las de sustitución y por diferencias A mi me viene mejor por el control de datos hacer una rectificatova por diferencias y registro solo la parte negativa, puede que tenga un pelin de trabajo programarlo pero no tengo que tenerlo en cuenta en ningun otro modulo del software, listados.... Y el caso es que curiosamente la explicacion para las de diferencias es solo un parrafo. XP 11.9 ¿Cómo registra el emisor una factura rectificativa por sustitución “S”? La información de la factura se remitirá indicando tipo de factura con las claves “R1”, “R2”, “R3” y “R4”. En el caso de que se rectifique una factura simplificada la clave será “R5”. Cuando la rectificación se haga por “sustitución” se deberá informar de la rectificación efectuada señalando igualmente el importe de dicha rectificación. Esta información se podrá realizar: - Opción 1: Informando de un nuevo registro en el que se indiquen los importes correctos tras la rectificación en los campos “base imponible”, “cuota” y en su caso “recargo” y a su vez de los importes rectificados respecto de la factura original en los campos “base rectificada”, “cuota rectificada” y en su caso “recargo rectificado”. - Opción 2: Informando de un nuevo registro en el que se indiquen los importes correctos tras la rectificación en los campos “base imponible”, “cuota” y en su caso “recargo” y de otro registro en el que se informe de los importes rectificados. La identificación de la relación de facturas rectificadas será opcional. Ejemplo 1: Disminución de la base imponible La factura nº1 de base imponible 1.000 € y cuota 210 € va a ser objeto de rectificación. La rectificación consiste en una disminución de la base imponible de 200 euros. FAQ TicketBAI Gipuzkoa Cuestiones Generales 47 Opción 1: La modificación por sustitución supondría emitir una factura rectificativa con base imponible de 800 € y cuota 168, en la que se indicará que la rectificación realizada es de 1000 € por la base imponible rectificada y 210 € por la cuota rectificada. Los campos y claves a consignar en el Libro registro de Facturas Expedidas son: Tipo Factura: Rx Tipo Rectificativa: S Importe Rectificación: se informará de dos campos adicionales con “la base rectificada” (1.000) y la “cuota rectificada” (210). Importe total: se indicará el importe final válido 968. Desglose IVA: base imponible: 800, cuota repercutida 168 Opción 2: La modificación por sustitución supondría emitir una factura con base imponible de -1000 € y una factura rectificativa en la que se indicará que la base imponible es de 800 €. En la primera factura los campos y claves a consignar en el Libro registro de Facturas Expedidas son: Tipo Factura: F1 Desglose IVA: se indicará el importe que se rectifica con signo contrario (base imponible: (-1.000), cuota repercutida (-210). En la segunda de las facturas rectificativas los campos y claves a consignar en el Libro registro de Facturas Expedidas son: Tipo Factura: Rx Tipo Rectificativa: S Importe Rectificación: se informará de dos campos adicionales con “la base rectificada” 0 y la “cuota rectificada” 0. Importe total: se indicará el importe final válido 968 Desglose IVA: base imponible: 800, cuota repercutida 168. Ejemplo 2: Aumento de base imponible La factura nº2 de base imponible 1.000 € y cuota 210 € va a ser objeto de rectificación. La rectificación consiste en un aumento de la base imponible de 200 euros. Opción 1: La modificación por sustitución supondría emitir una factura rectificativa con base imponible de 1.200 € y cuota 252, en la que se indicará que la rectificación realizada es de 1000 € por la base imponible rectificada y 210 € por la cuota rectificada. Los campos y claves a consignar en el Libro registro de Facturas Expedidas son: Tipo Comunicación: A0 Tipo Factura: Rx Tipo Rectificativa: S Importe Rectificación: se informará de dos campos adicionales con “la base rectificada” (1.000) y la “cuota rectificada” (210). Importe total: se indicará el importe final válido 1.452. Desglose IVA: base imponible: 1.200, cuota repercutida 252. Opción 2: La modificación por sustitución supondría emitir una factura con base imponible de -1000 € y una factura rectificativa en la que se indicará que la base imponible es de 1.200 €. En la primera factura los campos y claves a consignar en el Libro registro de Facturas Expedidas son: Tipo Factura: F1 Desglose IVA: se indicará el importe que se rectifica con signo contrario (base imponible: (-1.000), cuota repercutida (-210). En la segunda de las facturas rectificativas los campos y claves a consignar en el Libro registro de Facturas Expedidas son: Tipo Factura: Rx Tipo Rectificativa: S Importe Rectificación: se informará de dos campos adicionales con “la base rectificada” 0 y la “cuota rectificada” 0. Importe total: se indicará el importe final válido 1.452 Desglose IVA: base imponible: 1.200, cuota repercutida 252. 11.10 ¿Cuándo se rellenan los campos de “Importe rectificación sustitutiva”? Los campos que están dentro del bloque "Importe Rectificación Sustitutiva" sólo deben rellenarse en el caso de que se trate de la emisión de una factura rectificativa por sustitución (se ha tenido que marcar dentro de la etiqueta de factura rectificativa la clave S). 11.11 ¿Cómo registra el emisor una factura rectificativa por diferencias “I”? La información se registra indicando el tipo de factura con la clave “R1”, “R2", “R3", “R4" o "R5". Si la factura rectificativa es una factura simplificada, deberá marcarse además la clave "S" en el campo "factura simplificada". Cuando la rectificación se haga por “diferencias” se deberá informar directamente del importe de la rectificación. Para ello se deberá informar en un solo registro de la factura rectificativa con la clave “I”. Ejemplo: La factura nº1 de base imponible 1.000 € y cuota 210 € va a ser objeto de rectificación. La modificación por diferencias supondría emitir una factura con base imponible de - 200 €. Los campos y claves a consignar en el Libro registro de Facturas Expedidas son: Tipo Factura: R1, R2, R3, R4 o R5. Tipo Rectificativa: I Importe total: se indicará el importe total de la rectificación -242. Desglose IVA: base imponible: -200, cuota repercutida Última edición por ermendalenda fecha: 03-11-2021 a las 22:09:26. |
#2132
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Menuda manera de complicar las cosas, debido a la cantidad de parches que ha ido metiendo Hacienda cada año en vez de hacer las cosas bien.
Que si "simplificada", que si "factura por sustitución de simplificada", que si "rectificativa por sustitución", o "por diferencias"... Con lo fácil que es facturar y simplemente emitir una factura en negativo cuando sea necesario y punto. ¿Para qué necesita Hacienda saber si la rectificativa es de un tipo u otro? Por no hablar de la cantidad de claves, regímenes de IVA, etc. para cada cosa. Luego los perjudicados somos nosotros, que tenemos que automatizarlo todo. Por cierto... ¿alguien sabe de algún software que YA genere el TicketBAI? Tengo curiosidad por ver cómo han diseñado las ventanas para tener en cuenta todas estas opciones, claves, regímenes, etc. pero no he encontrado ninguno que lo haga como debería hacerse salvo el oficial de Bizkaia (://www.batuz.eus/es/haz-tu-factura) y Gipuzkoa (://www.gipuzkoa.eus/es/web/ogasuna/ticketbai/fakturabai). |
#2133
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Yo entiendo que hay dos opciones: A. Anular la primera factura B. Hacer una nueva factura en negativo Sobre todo en un TPV, donde difícilmente habrá una opción "anular" visible para el usuario y todo debería funcionar lo más rápido posible, e incluso darle un tícket(simplificada que indique la devolución (en negativo). |
#2134
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Cita:
En Preguntas Frecuentes de Batuz (Bizkaia): Cita:
Y por tanto, lo más apropiado (y más sencillo) creo que es anular. Si en lugar de anular, emites una nueva factura rectificativa, habrá dos facturas a nombre del fallido cliente: la primera (que no debería haberse emitido) y la segunda (rectificativa). Hay que enviar ambas facturas a Hacienda. Y hay que entregar al cliente ambas facturas (que existen, que las conoce Hacienda y que siguen en vigor). Y el fallido cliente te puede montar el pollo, porque dice que él no te ha llegado a comprar nada y que quién te crees tú que eres para emitirle facturas (a su nombre si es factura completa o factura simplificada cualificada) y enviarlas a Hacienda. Y yo creo que tendría razón. Aparte de eso, creo que es mucho más sencillo anular una factura en un TPV que generar una factura rectificativa por devolución (cuando además no ha habido tal devolución sino que no se ha realizado la venta) Saludos |
#2135
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Hola a todos.
Me ha pasado una cosa con un cliente. El cliente realizó la factura el mes pasado y la firmó con un certificado que justo ha caducado ayer. Como es de Bizkaia no realizó el envío inmediatamente, lo ha ido a enviar hoy con el certificado ya renovado y al intentar enviarlo retorna el siguiente error. Cita:
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#2136
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Otro que se suma al Error validación de negocio... He leido que lo habeis solucionado poniendo el importe en negativo? por que hay que ponerlo en negativo? no entiendo nada!
Con Álava tengo problemas con el QR, no me funciona, que diferencia hay con el de gipuzkoa |
#2137
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Gracias por la info. Última edición por ermendalenda fecha: 04-11-2021 a las 17:02:38. |
#2138
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Cita:
Una cosa absurda (más). Firmas con un certificado en vigor y cuando lo envías, con el certificado renovado, te salta con ese error. Debería ser totalmente independiente el tema del certificado utilizado en la firma del XML con el tema del certificado utilizado para su envío. ¡¡¡ Están locos estos Ticketbaianos !!! Yo, en Bizkaia, para ahorrar problemas de almacenar los XML firmados y enviarlos más adelante, los envío, uno a uno, a medida que se van generando (igual que el resto de provincias) Saludos |
#2139
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Cita:
Por eso una de 2, o ellos dejan un margen de algunos días o nosotros debemos poner un control adicional que no permita formar con algún día de antelación a la caducidad |
#2140
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Cita:
¿Lo habéis probado?
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Germán Estévez => Web/Blog Guía de estilo, Guía alternativa Utiliza TAG's en tus mensajes. Contactar con el Clubdelphi P.D: Más tiempo dedicado a la pregunta=Mejores respuestas. |
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