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#3141
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Cita:
Estoy pensando en un problema de certificado, por ejemplo. La rechazan. Corriges el problema y vuelves a enviar. Si ha sido rechazada, no la tienen en su sistema, por lo tanto una rectificativa sobre una factura "que no tienen en su sistema" también te dará error.
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#3142
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Cita:
Hay que crear una línea de detalle nueva para cada tipo de IVA. En esa línea, el importe unitario debe ser positivo y la cantidad negativa (con lo que el total de esa línea será negativo) Saludos |
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Creo que he simplificado mucho la respuesta, porque hay varias opciones o posibilidades de rechazo.
Creo que en estas dos respuestas se resume lo que hay que hacer... Son preguntas y respuestas de la sección "Preguntas frecuentes" de batuz. https://www.batuz.eus/es/preguntas-frecuentes?
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#3144
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Cita:
Efectivamente, habría que considerar cada caso. Por supuesto, si el problema era de certificado y puede volver a crear el XML (y firmarlo correctamente), bastaría con volver a enviarlo. Pero si tiene un sistema automático de facturación y no puede pararse a resolver temas puntuales de una factura, mientras, puede enviar los datos de la factura en el capítulo 1.2 y ya verá más adelante cómo resolver el tema para futuras facturas. (Pienso en un TPV de un bar. Si tiene que parar de facturar hasta analizar lo sucedido y resolverlo, lo mismo tienen que llamar a una ambulancia por fallo cardíaco) Saludos |
#3145
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Cita:
Y en el segundo caso, es decir, Batuz acepta el envío pero en las validaciones que hacen a posteriori notifican errores (teóricamente se pueden consultar en un entorno web pero aún no tengo clientes que lo tengan en producción para comprobar cómo es - entiendo que con una cuenta de prueba no existe ningún servicio disponible para eso -) y hay que hacer correcciones. En ese caso hay que hacer rectificativa por sustitución, ¿verdad? Y si es así, ¿cómo solventáis el tema de las múltiples bases en una fcatura? |
#3146
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Cita:
En las faqs de hacienda tienes como hacer una rectificativa por sustitución y por diferencias. |
#3147
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Hola, en bizkaia me devuelve el siguiente error al enviar modelo 140
Código:
<SituacionRegistro> <EstadoRegistro>Incorrecto</EstadoRegistro> <CodigoErrorRegistro>B4_2000003</CodigoErrorRegistro> <DescripcionErrorRegistroES>Registro duplicado.</DescripcionErrorRegistroES> <DescripcionErrorRegistroEU>Erregistro bikoiztua.</DescripcionErrorRegistroEU> </SituacionRegistro> Muchas gracias! Última edición por dec fecha: 02-07-2022 a las 14:29:43. |
#3148
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Sello de tiempo xmls
hola, no se donde ponerlo, a ver si me podeis ayudar aquí.
Tengo un xml con sello de tiempo cualificado, y queria saber como va la estructura de un xml con un resellado de tiempo: Ejemplo parte del sello de tiempo tsa: Cita:
Cita:
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#3149
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TicketBAI y SII
La Hacienda de Gipuzkoa ha informado que los emisores con obligación de enviar facturas a través de TicketBAI no podrán enviar facturas emitidas al SII, sólo las facturas recibidas. Es decir: facturas emitidas con TicketBAI + Osatu y las recibidas vía SII.
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ogas...%20y%20errores |
#3150
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Muchas gracias |
#3151
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Registro duplicado
Cita:
Hola Doc Corrupto, yo creo que este mensaje de bizkaia significa que esa factura ya la han recibido anteriormente y como no se puede volver a enviar te indican que es un registro duplicado. Corregidme si no estoy en lo cierto. Esto puede pasar si envias mas de una vez una alta de factura, en principio el programa de facturación no tendria que permitirlo, pero hemos encontrado algun caso que ocurre, por ejemplo si se envia la factura la primera vez, la agencia tributaria la recibe y registra, pero al responder hay algun problema y el programa de facturación no se entera que se ha recibido, por lo que lo vuelve a intentar. La segunda vez le contesta que ya tiene la factura. |
#3152
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#3153
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Hola de nuevo compañeros,
Tengo una pequeña duda, es posible no utilizar el servicio de zuzendu? Si me da problemas una factura la anulo y la vuelvo a mandar y listo... |
#3154
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Cita:
Supongo que el rechazo puede deberse a muchos factores. Habéis comentado lo de un certificado caducado pero puede deberse a cualquier otro "error", como por ejemplo tema de IVAs, fechas incorrectas, algo en el esquema etc... Y que hacienda te rechace la factura. Supongo que por lo menos en Batuz tienes la opción de arreglar lo sucedido y volver a crear el xml para enviarlo con SG. Todo esto entendiendo el tipo de negocio para el que se ha desarrollado la aplicación, ya que como bien decís por ejemplo una panaderia no puede dejar de facturar... |
#3155
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La anulación de la factura no sustituye a la forma correcta de rectificar una factura errónea que sería el realizar una rectificativa.
Sólo en algunos casos muy concretos se puede realizar una anulación. Esto está sacado de las "preguntas frecuentes" de TBAI:
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#3156
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Anular facturas rechazadas
Si pongo un escenario más real:
Ha sido rechazada y además se le ha dado al cliente mal por quempor ejemplo el cif estaba mal y el software no lo había detectado. Supongo que el procedimiento es: 1.Hay que informar en facturas sin software garante 2.Anularla 3 volverla a emitir correctamente Es así? |
#3157
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#3158
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Hombre sí, el numero de de factura seguro que lo registran y no se puede hacer desaparecer. Hay que gestionar la incidencia.
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#3159
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Sé que hay que hacerlo así (presentarla en el capítulo 1.2 en caso de rechazo, datos incorrectos...), pero el en el entorno de pruebas con Batuz, a mi desdeluego me deja reenviar una factura con el mismo número, fecha etc... despues de haber sido rechazada por algún motivo (error nif, ivas...). En teoria no debería dejarme presentarla en el 1.1?
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#3160
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Cita:
De todas formas si pones todos los filtros y vas depurando es difícil que ocurra que te lo rechacen. Al principio es normal que tengas bugs, pero puedes poner filtros de casi todo, las excepciones que se me ocurren son: un fallo de nueva instalación, reinstalacion, nueva versión con errores, rotura base de datos. Última edición por ermendalenda fecha: 07-07-2022 a las 08:03:36. |
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