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#781
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Hay facturas recibidas que, por diferentes motivos, no puedes deducir-te la cuota completa de IVA.
Supongo que en este campo informas de, como su nombre indica, la cuota que puedes deducirte. En la mayoría de los casos y de las actividades coincidirá con la cuota soportada. |
#782
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Si vas a una gran superficie y compras un pen drive y 1 kg de tomates, pides factura y te lo incluyen todo, la cuota deducible sería sólo el material informático. Los tomates no son deducibles (en la mayor parte de los casos).
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#783
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Si alguien tiene más detalles sobre eso se agradecería que los diera, además de lo que ya sabemos por la jefaza: http://www.clubdelphi.com/foros/show...&postcount=531 Saludos, |
#784
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f) Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos necesarios para la determinación de la base imponible del Impuesto y su importe, incluyendo el precio unitario sin Impuesto de dichas operaciones, así como cualquier descuento o rebaja que no esté incluido en dicho precio unitario. Sacado de la web de hacienda: http://www.agenciatributaria.es/AEAT...facturas.shtml
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Be water my friend. |
#785
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Pero eso no tiene nada que ver con las altas en el SII y el campo DescripcionOperacion. Yo diría que se trata de otra cosa. Saludos, |
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Be water my friend. |
#787
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Si newtron, en parte estoy de acuerdo contigo, pero ten en cuenta que el enlace al que haces referencia habla del contenido de las facturas, y aquí estamos confeccionando un híbrido entre el Libro de IVA, el 340 y la factura.
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#788
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Y luego con las recibidas, si van en papel. Si cada una lleva una descripción con 200 o 300 caracteres, hasta 500, y el administrativo lo tiene que ir copiando a mano para que luego se integren en la petición por SII... No lo veo claro. Para eso que pidan un XML como el de la factura electrónica (la llamada Factura-e) que actualmente se manda a las administraciones públicas, donde se incluyen todos esos datos de forma automática. Eso sería lo ideal. Saludos, |
#789
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En eso estamos de acuerdo pero no creo yo que la aeat se turbe por eso. He mandado una consulta a ver qué me dicen.
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Be water my friend. |
#790
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Dudas sobre facturas expedidas
Me han surgido varias dudas en las facturas expedidas y como hacienda se lo traga todo sin quejarse os lo comento para ver como lo interpretáis vosotros:
1 Facturas expedidas de Intracomunitario de Servicios Ejemplo: dar soporte informático a una empresa de Francia En este caso solo relleno los dos campos FacturaExpedida.TipoDesglose.DesgloseTipoOperacion.PrestacionServicios.Sujeta.Exenta.BaseImponible = 100.00 FacturaExpedida.TipoDesglose.DesgloseTipoOperacion.PrestacionServicios.Sujeta.Exenta.CausaExencion = E5 Exenta por el artículo 25. Entregas de bienes destinados a otro Estado miembro Dudo porque se hace raro que no haya ningún sitio donde indicar que lleva inv.suj.pas y que es exención por Intracomunitario de Servicios no por entrega de bienes 2 Facturas expedidas por recogida de material de reciclaje, exentas por INV. SUJ. PASIVO ART. 84.UNO.2.C DE LA LIVA En este caso relleno los campos FacturaExpedida.TipoDesglose.DesgloseFactura.Sujeta.Exenta.BaseImponible = 100 FacturaExpedida.TipoDesglose.DesgloseFactura.Sujeta.Exenta.CausaExencion = E6 Exenta por Otros Esto casi seguro que lo tengo mal, pero no se como indicarlo de otra forma 3 Como se usa el TipoNoExenta Estoy liado con el campo FacturaExpedida.TipoDesglose.DesgloseFactura.Sujeta.NoExenta.TipoNoExenta que puede ser "S1 Sujeta – No Exenta" o "S2 Sujeta – No Exenta - Inv. Suj. Pasivo" Según yo creía (a pies juntillas hasta ahora) cuando en una factura de venta se aplica la inv.suj.pas NO lleva cuota de IVA, pero viendo los ejemplos de hacienda donde pone S2 y detalle base e IVA he dejado de creer. Cuando hay que utilizar S1 y cuando S2 ?? Si hay alguien que me pueda dar un poco de luz se lo agradecería |
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Un Saludo. |
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rumores
corre el rumor de que la AEAT va a dar prorroga a las empresas que no esten listas para el dia 1 de Julio. Pero que no lo hara publico hasta que se acerque la fecha. Y que la empresa debería soliticarlo por escrito.
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#793
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#794
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El rumor es para todas las empresas, tambien para las que facturan mas de 6 millones al año |
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EStoy intentando mandar una baja de factura recibida y me da error (cogi el ejemplo de este foro).
LA he construido de manera similar a la baja de una emitida. <faultstring>Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: NombreRazon</faultstring> <detail> <callstack>El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: NombreRazon lo he comparado con el de baja de emitida y la información es la misma. ¿Teneis algun ejemplo completo que funcione? Código:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <siiLR:BajaLRFacturasRecibidas> <sii:Cabecera> <sii:IDVersionSii>0.6</sii:IDVersionSii> <sii:Titular> <sii:NIF>mi nif</sii:NIF> <sii:NombreRazon>mi empresa</sii:NombreRazon> </sii:Titular> </sii:Cabecera> <siiLR:RegistroLRBajaRecibidas> <sii:PeriodoImpositivo> <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio> <sii:Periodo>03</sii:Periodo> </sii:PeriodoImpositivo> <siiLR:IDFactura> <sii:IDEmisorFactura> <sii:NIF>A78928371</sii:NIF> <sii:NombreRazon>BBVA RENTING, S.A.</sii:NombreRazon> </sii:IDEmisorFactura> <sii:NumSerieFacturaEmisor>11/17/052</sii:NumSerieFacturaEmisor> <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>21-02-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor> </siiLR:IDFactura> </siiLR:RegistroLRBajaRecibidas> </siiLR:BajaLRFacturasRecibidas> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> Última edición por vboloradito fecha: 28-04-2017 a las 13:19:28. |
#796
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Intentando averiguar qué vamos a hacer con el tema de la descripción de las facturas les envié una consulta a estos señores tan simpáticos de la aeat que es la siguiente:
Código:
Hola. Quería preguntarles por el campo "DescripciónOperación" de las facturas de las facturas expedidas y recibidas. ¿Qué hay que poner ahí? ¿Es suficiente con poner un concepto genérico? o en caso contrario ¿Hasta qué nivel de detalle en la explicación de ese concepto hay que llegar? Gracias Código:
Buenos días: La cuestión que plantea está resuelta en el documento de preguntas frecuentes. Por favor, ver FAQ 2.15 http://www.agenciatributaria.es/stat...06REVISADA.pdf Yo no sé si es que no tienen mucha idea o me están vacilando. Saludos.
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Be water my friend. |
#797
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gLopez, Muchas gracias por tu sugerencia. Funcionando. Primera factura enviada. Gracias a todos. Un saludo
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#798
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Pero eso no es una respuesta vinculante. Si lo tomas al pie de la letra puedes poner una descripción genérica igual para todas las facturas. Y no exime de que luego haya sanciones para quienes lo hagan. Y el marrón acabará en el programador por no escribir el código como es debido.
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#799
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¿Para cuándo la versión 0.7?
¿Sabe alguien en qué fecha se aplicará la versión 0.7 ya anunciada?
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#800
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Cita:
Échale un vistazo a este código a ver si te aclara algo:
Saludos
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Be water my friend. |
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