SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[CMB]

Empezado por usr3010

Evidentemente los tipos Impositivos aplicables son los indicados en la Ley del IVA de España ...
Tienes que aplicar el Tipo Impositivo en función del tipo de producto/productos indicados en la factura (10% para casi toda la Alimentación, 21% para Bienes de Consumo en General y Servicios, etc ...)
Si tienes varios productos con distintos tipos aplicables, entonces tienes que usar un grupo de datos de Detalle de IVA por cada uno.
Espero haberte ayudado ...
Un Saludo

Gracias por la ayuda.

Pero en una factura de compra no se me ocurre como trasladar a líneas de programa en Delphi lo de esta frase: "10% para casi toda la Alimentación, 21% para Bienes de Consumo en General y Servicios, etc ....". ¿Cómo sabe el programa si un determinado artículo incluido en factura pertenece al 10% de "casi toda la alimentación" o bien a la fracción de los que tienen IVA super-reducido? Sin contar con que hay bastantes servicios con IVA cero (sanidad, enseñanza, algunos gastos bancarios, etc.). Quizás deberían constar en un pedido previo a la compra, pero ese no es siempre el caso.

Admito que podría yo estar un poco liado. Aún estoy aprendiendo, en gran parte gracias a este foro.

Saludos,

[manelb]

Empezado por CMB

Pero en una factura de compra no se me ocurre como trasladar a líneas de programa en Delphi lo de esta frase: "10% para casi toda la Alimentación, 21% para Bienes de Consumo en General y Servicios, etc ....". ¿Cómo sabe el programa si un determinado artículo incluido en factura pertenece al 10% de "casi toda la alimentación" o bien a la fracción de los que tienen IVA super-reducido? Sin contar con que hay bastantes servicios con IVA cero (sanidad, enseñanza, algunos gastos bancarios, etc.). Quizás deberían constar en un pedido previo a la compra, pero ese no es siempre el caso.
Saludos,

En nuestro ERP de contabilidad(supongo que en todos), en el libro registro de IVA, aparece información de cada una de las diferentes bases imponibles y tipos de IVA que pueden aparecer en una factura.

Incluso, en las adquisiciones intracomunitarias e ISP informamos del tipo de IVA aplicable a la base(aunque no se aplique). Esto ya lo utilizamos en la generación del 340 y lo estamos reproduciendo de la misma forma para generar el SII.
También nos sirve para, en el momento de generar el asiento contable, realizar los típicos apuntes (472 - 477) de partida-contrapartida con IVA soportado y Repercutido con el hipotético importe del IVA de esa factura.

Asiento fra Adquisición Intracomunitaria
=========================
400 H - 100€ Proveedor Intracomunitario
600 D - 100€ Compras
472 D - 21€ IVA soportado
477 H - 21€ IVA repercutido

[CMB]

Empezado por manelb

En nuestro ERP de contabilidad(supongo que en todos), en el libro registro de IVA, aparece información de cada una de las diferentes bases imponibles y tipos de IVA que pueden aparecer en una factura.

Incluso, en las adquisiciones intracomunitarias e ISP informamos del tipo de IVA aplicable a la base(aunque no se aplique). Esto ya lo utilizamos en la generación del 340 y lo estamos reproduciendo de la misma forma para generar el SII.
También nos sirve para, en el momento de generar el asiento contable, realizar los típicos apuntes (472 - 477) de partida-contrapartida con IVA soportado y Repercutido con el hipotético importe del IVA de esa factura.

Asiento fra Adquisición Intracomunitaria
=========================
400 H - 100€ Proveedor Intracomunitario
600 D - 100€ Compras
472 D - 21€ IVA soportado
477 H - 21€ IVA repercutido

De acuerdo, pero muchas medianas y especialmente pequeñas empresas y autónomos no tienen ERP de contabilidad, ni están obligados a ello pues van por estimación directa simplificada. Y aunque por facturación no tengan mucho peso, por número son la gran mayoría de las empresas y por tanto el sector de mercado más importante en software de facturación. Ahora no les va a afectar, pero sí en el futuro.

Saludos,