SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

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Empezado por figo21

Buenas, os aviso por si a alguien más se encuentra con una situación parecida.
Nos hemos encontrado con un caso de prestación de servicios a Portugal y como no veo en la faq que digan como registrarlo lo hemos visto con unos abogados.
Nos han dicho que el importe debe ir a no sujeta por reglas de localización.


Un saludo.

Hola a todos eso es una inversión de sujeto pasivo y viene respondida en la faq 3.5

3.5. ¿Cómo se registra una operación con inversión del sujeto pasivo?

En el caso de clientes que sean empresas españolas, el proveedor o prestador del servicio registrará los datos de la factura en el Libro registro de Facturas Expedidas consignando en el bloque funcional ”Desglose factura” la clave “No Exenta – Con Inversión sujeto pasivo”. Los campos “tipo impositivo” “cuota repercutida” se informarán con importe cero.

En el caso de clientes que sean empresas comunitarias con NIF-IVA, el proveedor o prestador del servicio registrará los datos de la factura en el Libro registro de Facturas Expedidas consignando en el bloque funcional ·”Desglose tipo operación” la clave “Importe no sujetas por reglas de localización”. Asimismo, deberá indicar si se trata de una entrega de bienes o una prestación de servicios.