SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[keys]

3.6. ¿Cómo se registra una Entrega Intracomunitaria de Bienes?
Se anotará la factura emitida al cliente comunitario en el Libro registro de Facturas Expedidas procediendo a su identificación mediante la clave 2 en el campo de tipos de Identificación en el país de residencia “IDType” y su Número de Operador Intracomunitario en el campo "ID". El campo “CodigoPais” no será obligatorio.

Por otra parte, la base imponible de la factura se incluirá en el campo de tipo de operación “Exenta” dentro del bloque “Entrega”. Como causa de exención se consignará la clave “E5: Exenta por el artículo 25”.

[PASPAS]

Empezado por keys

3.6. ¿Cómo se registra una Entrega Intracomunitaria de Bienes?
Se anotará la factura emitida al cliente comunitario en el Libro registro de Facturas Expedidas procediendo a su identificación mediante la clave 2 en el campo de tipos de Identificación en el país de residencia “IDType” y su Número de Operador Intracomunitario en el campo "ID". El campo “CodigoPais” no será obligatorio.

Por otra parte, la base imponible de la factura se incluirá en el campo de tipo de operación “Exenta” dentro del bloque “Entrega”. Como causa de exención se consignará la clave “E5: Exenta por el artículo 25”.

Ok, cuando te refieres a clave 2 - que quieres decir que es la clave de regimen 02 -Exportación.

[keys]

Hola. Esto esta sacado de las faqs de hacienda. La clave 2 es el id del declarado.

En ventas no hay tipo exportación. Hay que indicarlas en regimen comun e indicar lo que he puesto.

[barnarasta]

Este es el XML que genero enviando coorectamente de FacturasEmitidas a FRANCIA.

<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
  <sii:Cabecera>
  <sii:IDVersionSii>0.6</sii:IDVersionSii>
    <sii:Titular>
    <sii:NombreRazon>-------------</sii:NombreRazon>
    <sii:NIF>-+-+-+-+-+-+-+-</sii:NIF>
    </sii:Titular>
  <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
</sii:Cabecera>
<siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
  <sii:PeriodoImpositivo>
    <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
    <sii:Periodo>03</sii:Periodo>
  </sii:PeriodoImpositivo>
<siiLR:IDFactura>
  <sii:IDEmisorFactura>
    <sii:NIF>+-+-+-+-+-+-+-+-</sii:NIF>
  </sii:IDEmisorFactura>
    <sii:NumSerieFacturaEmisor>816693</sii:NumSerieFacturaEmisor>
    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>31/03/2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
<siiLR:FacturaExpedida>
<sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
    <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
  <sii:ImporteTotal> 1386.77</sii:ImporteTotal>
  <sii:DescripcionOperacion>VENTA PRODUCTOS FRESCOS ALIMENTACION</sii:DescripcionOperacion>
  <sii:Contraparte>
    <sii:NombreRazon>EURL OTM</sii:NombreRazon>
      <sii:IDOtro>
       <sii:CodigoPais>FR</sii:CodigoPais>
       <sii:IDType>06</sii:IDType>
       <sii:ID>FR39528716939</sii:ID>
      </sii:IDOtro>
  </sii:Contraparte>
<sii:TipoDesglose>
<sii:DesgloseTipoOperacion>
<sii:Entrega>
<sii:Sujeta>
<sii:Exenta>
  <sii:CausaExencion>E5</sii:CausaExencion>
  <sii:BaseImponible>1386.77</sii:BaseImponible>
</sii:Exenta>
</sii:Sujeta>
</sii:Entrega>
</sii:DesgloseTipoOperacion>
</sii:TipoDesglose>
</siiLR:FacturaExpedida>
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
</siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Espero os sirva.

[RafaSerMed]

El servicio de consultas, por ejemplo de facturas emitidas, remitidas al sistema SII, solo permite indicar como filtros la primera factura para realizar una paginación.

Desde la propia web de pruebas de la AEAT, https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/SvFExpedidasQuery podemos realizar dichas consultas pero aquí es posible filtrar dichas consultas, por determinados campos. Haciendo un poquito de ingeniería inversa no he visto nada extraño en la petición de datos, ni en la respuesta, que ya viene procesada.

Entiendo que ese filtrado se hace en servidor para devolver los datos solicitados. Bien, pero si esto lo hacemos cuando disponemos de (por ejemplo) 100.000 registros ya enviado a SII, ¿ tendremos que ser nosotros los que filtremos la información al usuario, una vez recuperados todos esos registros? No existe otra forma de hacerlo?