TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

[CMB]

He hecho una pequeña prueba usando uno de los ficheros de ejemplo de Batuz, y enviándolo al servidor de prueba de Gipuzkoa. El fichero Ejemplo_TicketBAI_79732487C_A2022_0399.xml está ligeramente modificado para cumplir con la spec actual de Gipuzkoa (se ha modificado las fechas para que no estén en el futuro, y se ha añadido la sección <DetallesFactura>).


Esta es la línea de comandos que uso para enviarlo:

curl.exe --data-binary @Ejemplo_TicketBAI_79732487C_A2022_0399.xml --cert-type P12 --cert sello_entidad_act.p12:IZProd2021 -H "Content-Type: application/xml;charset=UTF8" -X POST https://tbai-prep.egoitza.gipuzkoa.eus/WAS/HACI/HTBRecepcionFacturasWEB/rest/recepcionFacturas/alta

Y esta es la respuesta del servidor:

Código PHP:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns2:TicketBaiResponse xmlns:ns2="urn:ticketbai:emision">
    <Salida>
        <FechaRecepcion>08-07-2021 18:24:48</FechaRecepcion>
        <Estado>01</Estado>
        <Descripcion>Rechazado</Descripcion>
        <Azalpena>Baztertua</Azalpena>
        <ResultadosValidacion>
            <Codigo>005</Codigo>
            <Descripcion>Error: Fichero de alta TicketBAI ya registrado en el sistema.</Descripcion>
            <Azalpena>Errorea: TicketBAI fitxategia sisteman erregistratuta dago jada.</Azalpena>
        </ResultadosValidacion>
    </Salida>
</ns2:TicketBaiResponse>

Mi duda es la siguiente: No me sorprende que este fichero ya esté registrado (está claro que no soy el primero al que se le ocurre hacer esto), no obstante lo que me gustaría saber es qué criterio usan para determinar que una factura está duplicada. ¿Alguien tiene una idea?


He probado cambiar la serie y número de factura, sin éxito. También eliminar el encadenamiento (campo <EncadenamientoFacturaAnterior>) pero obtengo el mismo resultado.


Curiosamente no parece que al servidor le importe que tras todos estos cambios la firma en <ds:Signature> siga siendo la misma (aparentemente, esta comprobación es posterior).

[HerensugeBeltz]

Empezado por CMB

Mi duda es la siguiente: No me sorprende que este fichero ya esté registrado (está claro que no soy el primero al que se le ocurre hacer esto), no obstante lo que me gustaría saber es qué criterio usan para determinar que una factura está duplicada. ¿Alguien tiene una idea?

Te adjunto la respuesta de la Hacienda Foral a tu pregunta:

Egun on, buenos días

La validación que comprueba que una factura no esté ya enviada a TicketBAI y no suponga una duplicación comprueba que no exista otra factura con la misma clave funcional. Es decir que no contenga los mismos valores en los siguientes campos:

• NIF- Emisor + Serie + Numero + FechaExpedición

Si cambia la serie cambia la clave funcional, por lo que se considera otra factura. Es decir, MISERIE21-001 y MISERIE22-001 son dos facturas distintas.

Si no indica la serie, puede repetirse el número de factura pero la fecha de expedición ha de ser diferente.

Izan ongi,

[tejano]

Empezado por HerensugeBeltz

Te adjunto la respuesta de la Hacienda Foral a tu pregunta:

Egun on, buenos días

La validación que comprueba que una factura no esté ya enviada a TicketBAI y no suponga una duplicación comprueba que no exista otra factura con la misma clave funcional. Es decir que no contenga los mismos valores en los siguientes campos:

• NIF- Emisor + Serie + Numero + FechaExpedición

Si cambia la serie cambia la clave funcional, por lo que se considera otra factura. Es decir, MISERIE21-001 y MISERIE22-001 son dos facturas distintas.

Si no indica la serie, puede repetirse el número de factura pero la fecha de expedición ha de ser diferente.

Izan ongi,

Es decir, que si soy un "cabrón" y emito 50.000 facturas en el LROE de recibidas de Iberdrola, aunque no sean para mí, pero pongo como que sí, con su número y fecha porque quiero fastidiar el sistema. El resto de personas ya no van a poder enviarlas como recibidas??

[JoseLeeTo]

Empezado por tejano

Es decir, que si soy un "cabrón" y emito 50.000 facturas en el LROE de recibidas de Iberdrola, aunque no sean para mí, pero pongo como que sí, con su número y fecha porque quiero fastidiar el sistema. El resto de personas ya no van a poder enviarlas como recibidas??

Hombre, si todos tuviésemos el mismo NIF..... pero no es el caso.

[tejano]

Empezado por JoseLeeTo

Hombre, si todos tuviésemos el mismo NIF..... pero no es el caso.

Pensaba que estabais hablando de las facturas recibidas.

No sé si pondrán problemas si 2 CIF diferentes emiten en el LROE el mismo número de factura recibida, CIF EMISOR+SERIE+NUMERO+FECHA EXPEDICION, pero con diferentes CIF RECEPCTORES.

[JoseLeeTo]

Empezado por tejano

Pensaba que estabais hablando de las facturas recibidas.

No sé si pondrán problemas si 2 CIF diferentes emiten en el LROE el mismo número de factura recibida, CIF EMISOR+SERIE+NUMERO+FECHA EXPEDICION, pero con diferentes CIF RECEPCTORES.

La factura recibida (o de gasto), la recibe el obligado tributario. Es decir, la factura de Gasto que le llega (luz, agua, gas....), tendrá un número de factura del proveedor, pero lo que aparece en la cabecera del XML, es el obligado tributario. La empresa que en este caso va a pagar dicha factura de gasto o factura recibida.
No puede existir varios CIF o NIF receptores de una misma factura. Será el NIF del obligado tributario, al que se supone que se están asignando dichas facturas (por el tema de declaración de IVA o IRPF), y que es quien va a mandar a Batuz dichas facturas de gasto que ha recibido.

Las facturas que emita el obligado tributario, tendrá que enviarlas de igual forma, pero siempre con un solo NIF, el suyo.

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por tejano

Es decir, que si soy un "cabrón" y emito 50.000 facturas en el LROE de recibidas de Iberdrola, aunque no sean para mí, pero pongo como que sí, con su número y fecha porque quiero fastidiar el sistema. El resto de personas ya no van a poder enviarlas como recibidas??

Bueno, supongo que de eso se trata.
En algun momento alguien validará las facturas que "envía" Iberdrola como emitidas y las que "envían" el resto de empresas como recibidas. Y eso debe "cuadrar".

Si tú envías esas facturas y otra empresa las envía se detectará la duplicidad (que de eso se trata).
Y a tí te caerá un puro por enviar como "recibidas" cosas que no has recibido...

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por Neftali [Germán.Estévez]

Y a tí te caerá un puro por enviar como "recibidas" cosas que no has recibido...

Al final siempre acabamos en los mismo...

Cuando hay un error, le "cae un puro" a alguien y $$$$$$$$$$
(multa al canto y a recaudar)