SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[xamminf]

Empezado por newtron

Por otro lado no me gusta ese tono con el que me respondes.

Yo no soy infalible, me puedo equivocar como cualquiera, pero aun en el caso de que yo estuviera equivocado no creo que esta sea una respuesta adecuada a un intento de echarte una mano de forma totalmente desinteresada.

Hay veces que he visto respuesta erróneas y siempre digo que discrepo, no tengo claro que sea así, o mil formas de decir las cosas y realmente ese tono condescendiente no creo que sea el oportuno.

Disculpa si te he molestado.
Llevaré mucho cuidado de que no vuelva a ocurrir.

[[newtron]]

Empezado por xamminf

Disculpa si te he molestado.
Llevaré mucho cuidado de que no vuelva a ocurrir.

No hay problema.

Por otro lado no me has contestado a la pregunta que te he hecho anteriormente, ¿qué datos pondrías en ese supuesto?

[xamminf]

¿Quien "devenga" una factura recibida sin contabilizarla?, yo no conozco a nadie. Por otro lado, según lo que dices, si quiero contabilizar y devengar una factura de compras de Enero de 2016 ¿qué tengo que poner? ¿Periodo=Enero y Ejercicio 2016?

Esa pregunta no la entiendo bien.

Pongo un ejemplo para explicarme:

Fecha factura = 29/9
Fecha recepción = 30/9
Fecha contabilización = 1/10

Aquí el usuario podrá poner como período 09 ó 10. Si la fra. es de 300.000 € tendrá mucho interés en poner 09

[Nasca]

Yo planteo esto en términos de varias fechas.

En facturas recibidas
Por ejemplo, factura con fecha 25/07/2017, recibida el 10/08/2017: FechaExpedicion = 25/07/2017 - FechaFiscal = 25/07/2017 o 31/07/2017 - FechaEntrada = 10/08/2017
Misma factura recibida el 16/08/2017: FechaExpedicion = 25/07/2017 - FechaFiscal = 01/08/2017 o 16/08/2017 - FechaEntrada = 16/08/2017

En facturas emitidas
La fecha fiscal no necesariamente es la FechaExpedicion, hay que considerar la fecha de devengo del impuesto, que tiene más relación con la fecha de operación que con la fecha de expedición/emisión de la factura.

[Casimiro Notevi]

Empezado por xamminf

Estimado Jimmy,
Eso, a la luz del ejemplo aeat, no es cierto.
Saludos y gracias por tu (intento de) ayuda .

No es lógico contestar de esa forma a quien está intentando ayudarte, ¿no te parece?
Punto 20 de nuestra guía de estilo:

Eliminar de base cualquier tipo de controversia personal en público y nunca responder a provocaciones personales, la cortesía, el respecto y el buen trato son fundamentales para una interacción armónica entre los foristas, no se tolerará ninguna transgresión a este respecto.

[[newtron]]

Empezado por Casimiro Notevi

No es lógico contestar de esa forma a quien está intentando ayudarte, ¿no te parece?
Punto 20 de nuestra guía de estilo:

No pasa nada Antonio, tema zanjado, gracias.

Empezado por xamminf

Esa pregunta no la entiendo bien.

Pongo un ejemplo para explicarme:

Fecha factura = 29/9
Fecha recepción = 30/9
Fecha contabilización = 1/10

Aquí el usuario podrá poner como período 09 ó 10. Si la fra. es de 300.000 € tendrá mucho interés en poner 09

Vale, puede elegir entre fecha de recepción y de contabilización pero yo entiendo que es un sinsentido manejar esas dos fechas y lo prudente para evitar confusiones es que la fecha de recepción y contabilización sea la misma. Si como bien dices la factura es de 300.000€ la fecha de contabilización puede ser 30/9.

¿Que se pueden manejar las dos fechas? pues imagino que si pero yo no le veo la utilidad.

Dicho todo esto yo entiendo que la respuesta que te di en su momento es totalmente correcta.

Saludos

[APO]

Hola,
Tengo un problemilla, una vez recibo la respuesta del envío en bloque de facturas de compra, debo localizar en la base de datos del programa de gestión factura a factura para actualizar el estado.
Encuentro que en la respuesta solo dispongo de los siguientes campos para localizar la factura:

RespuestaEnvio.RespuestaLinea[i].IDFactura.IDEmisorFactura
RespuestaEnvio.RespuestaLinea[i].IDFactura.NumSerieFacturaEmisor
RespuestaEnvio.RespuestaLinea[i].IDFactura.FechaExpedicionFacturaEmisor

La combinación de estos 3 campos no es la cable primaria, aunque normalmente sería suficiente para localizar inequívocamente la factura.
¿Estáis localizando la factura con estos 3 campos o se me está pasando algo por alto?

Gracias.

[Nasca]

Efectivamente solo cuentas con eso.

En emitidas se puede obviar la identidad del emisor, pero en recibidas lo tendrás que usar necesariamente.

Lo ideal sería que se pudiese remitir la clave primaria asignada en recibidas, pero no es devuelta en la respuesta. Cosa diferente si consultas las facturas al margen del envío. En este caso podrías enviar la clave primaria de tu base de datos en la descripción de la factura. Aunque en ese caso no tendrás localizada la respuesta de las incorrectas.

[[newtron]]

Empezado por APO

Hola,
Tengo un problemilla, una vez recibo la respuesta del envío en bloque de facturas de compra, debo localizar en la base de datos del programa de gestión factura a factura para actualizar el estado.
Encuentro que en la respuesta solo dispongo de los siguientes campos para localizar la factura:

RespuestaEnvio.RespuestaLinea[i].IDFactura.IDEmisorFactura
RespuestaEnvio.RespuestaLinea[i].IDFactura.NumSerieFacturaEmisor
RespuestaEnvio.RespuestaLinea[i].IDFactura.FechaExpedicionFacturaEmisor

La combinación de estos 3 campos no es la cable primaria, aunque normalmente sería suficiente para localizar inequívocamente la factura.
¿Estáis localizando la factura con estos 3 campos o se me está pasando algo por alto?

Gracias.

Yo tengo un campo autonumérico en cada una de las tablas. Al preparar los datos para hacer la llamada vas guardando ese código en el orden en que los vas enviando, posteriormente la respuesta te las va devolviendo en el mismo orden con lo que sólo tienes que ir buscando por ese código e ir actualizando el estado según la respuesta recibida.

Saludos

[mrobles]

Empezado por newtron

Yo tengo un campo autonumérico en cada una de las tablas. Al preparar los datos para hacer la llamada vas guardando ese código en el orden en que los vas enviando, posteriormente la respuesta te las va devolviendo en el mismo orden con lo que sólo tienes que ir buscando por ese código e ir actualizando el estado según la respuesta recibida.

Saludos

Si mal no recuerdo, no te las devuelve siempre en el orden en el que las enviaste, cuidado con eso

[CMB]

Empezado por mrobles

Si mal no recuerdo, no te las devuelve siempre en el orden en el que las enviaste, cuidado con eso

Y aunque así fuese, no te puedes fiar, pues eso no es ningún compromiso y lo pueden cambiar cuando a ellos les convenga. Yo hago una búsqueda de la factura con los 2 o 3 (depende) campos clave, y cuando la encuentra le escribo el CSV y demás datos de interés.