SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[manelb]

Empezado por joefrommalaka

¿Y como lo soluciono, si el cliente me da un NIE que es válido? Lo único que podría hacer es ponerle otro IDType que no sea 07, ¿pero cual le pongo?

Esto és lo que me contestó el compañero CMB ante una consulta realizada por mi sobre dudas similares con los NIE:

Los NIFs de extranjeros residentes contienen una X inicial, más 7 dígitos, más una letra al final. Y son aceptados sin problemas. La comprobación censal los da como válidos. En tu ejemplo pones 8 dígitos, supongo que será ese el problema.

revisa los mensajes 1471 y 1472

[mrobles]

Me esta sucediendo algo curioso, cuando es tipo S2 o S3 me da el siguiente error:
"Si el campo TipoNoExenta tiene un valor S2 o S3 al menos uno de los campos CuotaRepercutida tiene que tener valor 0 o vacio"
Antes mandaba vacio los campos y me funcionaba todo a la perfección, pero ahora tengo que mandarlo con un 0 en <CuotaRecargoEquivalencia> y aun mas curioso, <TipoRecargoEquivalencia> tengo que mandarlo vació, porque si mando un 0, me dice que no es un valor valido.

Ya os digo que antes me funcionaba todo con un valor vacio, pero ahora empezó a pedirme 0 ese campo.

[nuevo1234]

Empezado por mrobles

Me esta sucediendo algo curioso, cuando es tipo S2 o S3 me da el siguiente error:
"Si el campo TipoNoExenta tiene un valor S2 o S3 al menos uno de los campos CuotaRepercutida tiene que tener valor 0 o vacio"
Antes mandaba vacio los campos y me funcionaba todo a la perfección, pero ahora tengo que mandarlo con un 0 en <CuotaRecargoEquivalencia> y aun mas curioso, <TipoRecargoEquivalencia> tengo que mandarlo vació, porque si mando un 0, me dice que no es un valor valido.

Ya os digo que antes me funcionaba todo con un valor vacio, pero ahora empezó a pedirme 0 ese campo.

Por un lado el error que te da es porque si es S1 o S2 espera al menos una linea de IVA asi:
<sii:TipoImpositivo>0</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>118.5</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>0</sii:CuotaRepercutida>

Por otra parte si no tienes que enviar CuotaRecargoEquivalencia puedes no enviar esa etiqueta no hace falta ponerla con 0. Es un campo opcional

[nuevo1234]

Empezado por nuevo1234

Por un lado el error que te da es porque si es S1 o S2 espera al menos una linea de IVA asi:
<sii:TipoImpositivo>0</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>118.5</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>0</sii:CuotaRepercutida>

Por otra parte si no tienes que enviar CuotaRecargoEquivalencia puedes no enviar esa etiqueta no hace falta ponerla con 0. Es un campo opcional

QUERIA DECIR SI ES S2 O S3

[mrobles]

Empezado por nuevo1234

QUERIA DECIR SI ES S2 O S3

Eso no funciona en caso de las S2/S3, se hace obligatorio el campo

ENVIO SIN CAMPOS:

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                <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii>
                <sii:Titular>
                    <sii:NombreRazon>EMPRESA S.L.</sii:NombreRazon>
                    <sii:NIF>B99999999</sii:NIF>
                </sii:Titular>
                <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
            </sii:Cabecera>
            <!--  -->
            <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
                <sii:PeriodoImpositivo>
                    <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
                    <sii:Periodo>06</sii:Periodo>
                </sii:PeriodoImpositivo>
                <siiLR:IDFactura>
                    <sii:IDEmisorFactura>
                        <sii:NIF>B99999999</sii:NIF>
                    </sii:IDEmisorFactura>
                    <sii:NumSerieFacturaEmisor>17/BAD00000000</sii:NumSerieFacturaEmisor>
                    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>15-06-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
                </siiLR:IDFactura>
                <siiLR:FacturaExpedida>
                    <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
                    <sii:FechaOperacion>15-06-2017</sii:FechaOperacion>
                    <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
                    <sii:ImporteTotal>276.27</sii:ImporteTotal>
                    <sii:DescripcionOperacion>FACTURA DEL DIA: 2017-06-15, CLIENTE: 77777777E</sii:DescripcionOperacion>
                    <sii:Contraparte>
                        <sii:NombreRazon>Federico Garcia Lorca</sii:NombreRazon>
                        <sii:NIF>77777777E</sii:NIF>
                    </sii:Contraparte>
                    <sii:TipoDesglose>
                        <sii:DesgloseFactura>
                            <sii:Sujeta>
                                <sii:Exenta>
                                    <sii:CausaExencion>E5</sii:CausaExencion>
                                    <sii:BaseImponible>0.00</sii:BaseImponible>
                                </sii:Exenta>
                                <sii:NoExenta>
                                    <sii:TipoNoExenta>S2</sii:TipoNoExenta>
                                    <sii:DesgloseIVA>
                                        <sii:DetalleIVA>
                                            <sii:TipoImpositivo>10.00</sii:TipoImpositivo>
                                            <sii:BaseImponible>248</sii:BaseImponible>
                                            <sii:CuotaRepercutida>24.8</sii:CuotaRepercutida>
                                        </sii:DetalleIVA>
                                    </sii:DesgloseIVA>
                                </sii:NoExenta>
                            </sii:Sujeta>
                        </sii:DesgloseFactura>
                    </sii:TipoDesglose>
                </siiLR:FacturaExpedida>
            </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
        </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

RESPUESTA

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                xmlns:siiR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/RespuestaSuministro.xsd"
                xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
            <siiR:CSV>HW79DNJSQ6N5S5NU</siiR:CSV>
            <siiR:DatosPresentacion>
                <sii:NIFPresentador>B99999999</sii:NIFPresentador>
                <sii:TimestampPresentacion>15-06-2017 09:20:44</sii:TimestampPresentacion>
            </siiR:DatosPresentacion>
            <siiR:Cabecera>
                <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii>
                <sii:Titular>
                    <sii:NombreRazon>EMPRESA  S.L.</sii:NombreRazon>
                    <sii:NIF>B99999999</sii:NIF>
                </sii:Titular>
                <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
            </siiR:Cabecera>
            <siiR:EstadoEnvio>ParcialmenteCorrecto</siiR:EstadoEnvio>
            <siiR:RespuestaLinea>
                <siiR:IDFactura>
                    <sii:IDEmisorFactura>
                        <sii:NIF>B99999999</sii:NIF>
                    </sii:IDEmisorFactura>
                    <sii:NumSerieFacturaEmisor>17/BAD00000000</sii:NumSerieFacturaEmisor>
                    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>15-06-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
                </siiR:IDFactura>
                <siiR:EstadoRegistro>AceptadoConErrores</siiR:EstadoRegistro>
                <siiR:CodigoErrorRegistro>2016</siiR:CodigoErrorRegistro>
                <siiR:DescripcionErrorRegistro>Si el campo TipoNoExenta tiene un valor S2 o S3 al menos uno de los
                    campos CuotaRepercutida tiene que tener valor 0 o vacio
                </siiR:DescripcionErrorRegistro>
            </siiR:RespuestaLinea>
        </siiR:RespuestaLRFacturasEmitidas>
    </env:Body>
</env:Envelope>

ESTE SERIA EL ENVIO CORRECTO

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                  xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
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    <soapenv:Body>
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            <sii:Cabecera>
                <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii>
                <sii:Titular>
                    <sii:NombreRazon>EMPRESA S.L.</sii:NombreRazon>
                    <sii:NIF>B99999999</sii:NIF>
                </sii:Titular>
                <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
            </sii:Cabecera>
            <!--  -->
            <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
                <sii:PeriodoImpositivo>
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                    <sii:Periodo>06</sii:Periodo>
                </sii:PeriodoImpositivo>
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                    <sii:IDEmisorFactura>
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                    <sii:NumSerieFacturaEmisor>17/BAD00000000</sii:NumSerieFacturaEmisor>
                    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>15-06-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
                </siiLR:IDFactura>
                <siiLR:FacturaExpedida>
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                    <sii:FechaOperacion>15-06-2017</sii:FechaOperacion>
                    <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
                    <sii:ImporteTotal>276.27</sii:ImporteTotal>
                    <sii:DescripcionOperacion>FACTURA DEL DIA: 2017-06-15, CLIENTE: 77777777E</sii:DescripcionOperacion>
                    <sii:Contraparte>
                        <sii:NombreRazon>Federico Garcia Lorca</sii:NombreRazon>
                        <sii:NIF>77777777E</sii:NIF>
                    </sii:Contraparte>
                    <sii:TipoDesglose>
                        <sii:DesgloseFactura>
                            <sii:Sujeta>
                                <sii:Exenta>
                                    <sii:CausaExencion>E5</sii:CausaExencion>
                                    <sii:BaseImponible>0.00</sii:BaseImponible>
                                </sii:Exenta>
                                <sii:NoExenta>
                                    <sii:TipoNoExenta>S2</sii:TipoNoExenta>
                                    <sii:DesgloseIVA>
                                        <sii:DetalleIVA>
                                            <sii:TipoImpositivo>10.00</sii:TipoImpositivo>
                                            <sii:BaseImponible>248</sii:BaseImponible>
                                            <sii:CuotaRepercutida>24.8</sii:CuotaRepercutida>
                                            <sii:TipoRecargoEquivalencia></sii:TipoRecargoEquivalencia>
                                             <sii:CuotaRecargoEquivalencia>0</sii:CuotaRecargoEquivalencia>
                                        </sii:DetalleIVA>
                                    </sii:DesgloseIVA>
                                </sii:NoExenta>
                            </sii:Sujeta>
                        </sii:DesgloseFactura>
                    </sii:TipoDesglose>
                </siiLR:FacturaExpedida>
            </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
        </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
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</soapenv:Envelope>

[nuevo1234]

Empezado por mrobles

Eso no funciona en caso de las S2/S3, se hace obligatorio el campo

ENVIO SIN CAMPOS:

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                  xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
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            <sii:Cabecera>
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                <sii:Titular>
                    <sii:NombreRazon>EMPRESA S.L.</sii:NombreRazon>
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            </sii:Cabecera>
            <!--  -->
            <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
                <sii:PeriodoImpositivo>
                    <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
                    <sii:Periodo>06</sii:Periodo>
                </sii:PeriodoImpositivo>
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                    <sii:IDEmisorFactura>
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                    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>15-06-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
                </siiLR:IDFactura>
                <siiLR:FacturaExpedida>
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                    <sii:Contraparte>
                        <sii:NombreRazon>Federico Garcia Lorca</sii:NombreRazon>
                        <sii:NIF>77777777E</sii:NIF>
                    </sii:Contraparte>
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                        <sii:DesgloseFactura>
                            <sii:Sujeta>
                                <sii:Exenta>
                                    <sii:CausaExencion>E5</sii:CausaExencion>
                                    <sii:BaseImponible>0.00</sii:BaseImponible>
                                </sii:Exenta>
                                <sii:NoExenta>
                                    <sii:TipoNoExenta>S2</sii:TipoNoExenta>
                                    <sii:DesgloseIVA>
                                        <sii:DetalleIVA>
                                            <sii:TipoImpositivo>10.00</sii:TipoImpositivo>
                                            <sii:BaseImponible>248</sii:BaseImponible>
                                            <sii:CuotaRepercutida>24.8</sii:CuotaRepercutida>
                                        </sii:DetalleIVA>
                                    </sii:DesgloseIVA>
                                </sii:NoExenta>
                            </sii:Sujeta>
                        </sii:DesgloseFactura>
                    </sii:TipoDesglose>
                </siiLR:FacturaExpedida>
            </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
        </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
    </soapenv:Body>
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RESPUESTA

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            </siiR:DatosPresentacion>
            <siiR:Cabecera>
                <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii>
                <sii:Titular>
                    <sii:NombreRazon>EMPRESA  S.L.</sii:NombreRazon>
                    <sii:NIF>B99999999</sii:NIF>
                </sii:Titular>
                <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
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            <siiR:EstadoEnvio>ParcialmenteCorrecto</siiR:EstadoEnvio>
            <siiR:RespuestaLinea>
                <siiR:IDFactura>
                    <sii:IDEmisorFactura>
                        <sii:NIF>B99999999</sii:NIF>
                    </sii:IDEmisorFactura>
                    <sii:NumSerieFacturaEmisor>17/BAD00000000</sii:NumSerieFacturaEmisor>
                    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>15-06-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
                </siiR:IDFactura>
                <siiR:EstadoRegistro>AceptadoConErrores</siiR:EstadoRegistro>
                <siiR:CodigoErrorRegistro>2016</siiR:CodigoErrorRegistro>
                <siiR:DescripcionErrorRegistro>Si el campo TipoNoExenta tiene un valor S2 o S3 al menos uno de los
                    campos CuotaRepercutida tiene que tener valor 0 o vacio
                </siiR:DescripcionErrorRegistro>
            </siiR:RespuestaLinea>
        </siiR:RespuestaLRFacturasEmitidas>
    </env:Body>
</env:Envelope>

ESTE SERIA EL ENVIO CORRECTO

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                    <sii:NombreRazon>EMPRESA S.L.</sii:NombreRazon>
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                </sii:Titular>
                <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
            </sii:Cabecera>
            <!--  -->
            <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
                <sii:PeriodoImpositivo>
                    <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
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                </sii:PeriodoImpositivo>
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                    <sii:IDEmisorFactura>
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                    </sii:IDEmisorFactura>
                    <sii:NumSerieFacturaEmisor>17/BAD00000000</sii:NumSerieFacturaEmisor>
                    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>15-06-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
                </siiLR:IDFactura>
                <siiLR:FacturaExpedida>
                    <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
                    <sii:FechaOperacion>15-06-2017</sii:FechaOperacion>
                    <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
                    <sii:ImporteTotal>276.27</sii:ImporteTotal>
                    <sii:DescripcionOperacion>FACTURA DEL DIA: 2017-06-15, CLIENTE: 77777777E</sii:DescripcionOperacion>
                    <sii:Contraparte>
                        <sii:NombreRazon>Federico Garcia Lorca</sii:NombreRazon>
                        <sii:NIF>77777777E</sii:NIF>
                    </sii:Contraparte>
                    <sii:TipoDesglose>
                        <sii:DesgloseFactura>
                            <sii:Sujeta>
                                <sii:Exenta>
                                    <sii:CausaExencion>E5</sii:CausaExencion>
                                    <sii:BaseImponible>0.00</sii:BaseImponible>
                                </sii:Exenta>
                                <sii:NoExenta>
                                    <sii:TipoNoExenta>S2</sii:TipoNoExenta>
                                    <sii:DesgloseIVA>
                                        <sii:DetalleIVA>
                                            <sii:TipoImpositivo>10.00</sii:TipoImpositivo>
                                            <sii:BaseImponible>248</sii:BaseImponible>
                                            <sii:CuotaRepercutida>24.8</sii:CuotaRepercutida>
                                            <sii:TipoRecargoEquivalencia></sii:TipoRecargoEquivalencia>
                                             <sii:CuotaRecargoEquivalencia>0</sii:CuotaRecargoEquivalencia>
                                        </sii:DetalleIVA>
                                    </sii:DesgloseIVA>
                                </sii:NoExenta>
                            </sii:Sujeta>
                        </sii:DesgloseFactura>
                    </sii:TipoDesglose>
                </siiLR:FacturaExpedida>
            </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
        </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Lo que yo he podido ver es esto:

<siietalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>10.00</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>248</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>24.8</sii:CuotaRepercutida>
<sii:TipoRecargoEquivalencia></sii:TipoRecargoEquivalencia>
<sii:CuotaRecargoEquivalencia>0</sii:CuotaRecargoEquivalencia>
</siietalleIVA>

<siietalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>10.00</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>248</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>24.8</sii:CuotaRepercutida>
</siietalleIVA>


En los dos envios con los detalles de IVA anteriores te da un aceptado con errores con el mismo error: Si el campo TipoNoExenta tiene un valor S2 o S3 al menos uno de los campos CuotaRepercutida tiene que tener valor 0 o vacio.


Porque el error es debido a que con Inversion Sujeto Pasivo (tipo S2) debes enviar al menos un detalle de IVA con tipo y cuota con valor 0. Independientemente del recargo equivalencia

[mrobles]

Empezado por nuevo1234

Lo que yo he podido ver es esto:

<siietalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>10.00</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>248</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>24.8</sii:CuotaRepercutida>
<sii:TipoRecargoEquivalencia></sii:TipoRecargoEquivalencia>
<sii:CuotaRecargoEquivalencia>0</sii:CuotaRecargoEquivalencia>
</siietalleIVA>

<siietalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>10.00</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>248</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>24.8</sii:CuotaRepercutida>
</siietalleIVA>


En los dos envios con los detalles de IVA anteriores te da un aceptado con errores con el mismo error: Si el campo TipoNoExenta tiene un valor S2 o S3 al menos uno de los campos CuotaRepercutida tiene que tener valor 0 o vacio.


Porque el error es debido a que con Inversion Sujeto Pasivo (tipo S2) debes enviar al menos un detalle de IVA con tipo y cuota con valor 0. Independientemente del recargo equivalencia

Eso lo se y lo hago, pero no es así en este caso, el ultimo de hecho me da un aceptado

[Galahad]

http://www.agenciatributaria.es/AEAT...ormacion.shtml

ENVÍOS EN EL ENTORNO REAL ANTES DEL 1 DE JULIO:
Excepcionalmente y con objeto de que se puedan realizar pruebas de conexión en el entorno de producción, entre el 19 de junio de 2017 y el 29 de junio de 2017 se podrán realizar envíos en el entorno real, pero sin trascendencia tributaria.
Todas las facturas recibidas en ese periodo serán borradas físicamente del entorno de producción el día 30 de junio de 2017, que a tales efectos permanecerá cerrado ese día.
Todos los envíos de facturas realizados en el entorno de producción, incluidos los enviados entre el 19 y 29 de junio, deberán llevar la versión 1.0 en los ficheros XML de los distintos libros.

Ya podemos montar las urls definitivas en los envios