TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

[MaeseKvothe]

Empezado por Neftali [Germán.Estévez]

A ver si esto te aclara algo:
(segunda pregunta)

"El cumplimiento del requisito de encadenamiento depende de la forma de funcionamiento del sistema de facturación:

• Si un mismo dispositivo o centro de facturación emite facturas de diferentes series, el requisito de encadenamiento debe identificar la factura anterior expedida, con independencia de la serie dentro de ese dispositivo o centro de facturación (por ejemplo, a una factura de una serie ordinaria le puede preceder una factura rectificativa de otra serie).
• Igualmente, si el sistema de facturación es un sistema totalmente centralizado, el encadenamiento se refiere a la última factura expedida por el sistema en orden temporal."

Gracias por la respuesta. Ya había leído esa parte, pero no me queda del todo claro a qué llaman ellos centro de facturación, en mi caso que es una pasarela ¿se considera sólo un centro porque el servidor cuenta como dispositivo único o como ellos ya lo tienen separado son varios centros que se conectan a la pasarela?


Mi duda surge porque en esa misma segunda pregunta ellos indican:
"Si son necesarios varios procesos de facturación (se podrían asimilar a centros de facturación) para dar respuesta a varios usuarios concurrentes de una misma empresa de forma paralela, se debería encadenar en orden temporal dentro de cada proceso o centro de facturación, con independencia de la serie. En este caso, debe existir un número acotado de procesos o colas de facturación, asociado al número de usuarios concurrentes por empresa emisora de facturas."


Y mi mayor duda es, si el encadenamiento puede ser distinto en base a los centros de facturación y en ningún lugar se indica el centro, ¿cómo comprueban ellos que estás realizando correctamente el encadenamiento?

[thinkows]

Buenos días, como va todo ??? Os ha pasado alguna vez en el envio a Guipuzkoa que :

Avisen de firma revocada o desconocida :

enviando una factura simplificada T1-202022952.XML

00 ADMITIDO CON AVISOS TBAI-XXXXX-250423-C3U+ZoA/w4Idv-217 25-04-2023 10:50:05

Código 008 La clave de firma ha sido revocada o es desconocida

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <ns2:TicketBaiResponse xmlns:ns2="urn:ticketbai:emision">
<Salida>
<IdentificadorTBAI>TBAI-XXXXXXX-250423-C3U+ZoA/w4Idv-217</IdentificadorTBAI>
<FechaRecepcion>25-04-2023 10:50:05</FechaRecepcion>
<Estado>00</Estado>
<Descripcion>Recibido - ALTA</Descripcion>
<Azalpena>Jasota - ALTA</Azalpena>
<ResultadosValidacion>
<Codigo>008</Codigo>
<Descripcion>La clave de firma ha sido revocada o es desconocida</Descripcion>
<Azalpena>La clave de firma ha sido revocada o es desconocida</Azalpena>
</ResultadosValidacion>
<CSV>TBAIba6e5f10-e0c9-440d-a922-fd242e667f10</CSV>
</Salida>
</ns2:TicketBaiResponse>

En el siguiente envio en el mismo equipo se admita sin problemas ....
T1-202022952.XML

Y en el siguiente, lo rechazen directamente ...
T1-202022953.XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <ns2:TicketBaiResponse xmlns:ns2="urn:ticketbai:emision">
<Salida>
<FechaRecepcion>25-04-2023 11:32:11</FechaRecepcion>
<Estado>01</Estado>
<Descripcion>Rechazado - ALTA</Descripcion>
<Azalpena>Baztertua - ALTA</Azalpena>
<ResultadosValidacion>
<Codigo>001</Codigo>
<Descripcion>Certificado remitente debe estar homologado y no revocado y no caducado (más de un mes) </Descripcion>
<Azalpena>Igorlearen ziurtagiria homologatuta, errebokatu gabea eta (hilabete baino gehiago) iraungi gabea egon behar da</Azalpena>
</ResultadosValidacion>
</Salida>
</ns2:TicketBaiResponse>


Alguna idea ???
Agradecido de antemano, un saludo a todos.

[ermendalenda]

Empezado por MaeseKvothe

Gracias por la respuesta. Ya había leído esa parte, pero no me queda del todo claro a qué llaman ellos centro de facturación, en mi caso que es una pasarela ¿se considera sólo un centro porque el servidor cuenta como dispositivo único o como ellos ya lo tienen separado son varios centros que se conectan a la pasarela?


Mi duda surge porque en esa misma segunda pregunta ellos indican:
"Si son necesarios varios procesos de facturación (se podrían asimilar a centros de facturación) para dar respuesta a varios usuarios concurrentes de una misma empresa de forma paralela, se debería encadenar en orden temporal dentro de cada proceso o centro de facturación, con independencia de la serie. En este caso, debe existir un número acotado de procesos o colas de facturación, asociado al número de usuarios concurrentes por empresa emisora de facturas."


Y mi mayor duda es, si el encadenamiento puede ser distinto en base a los centros de facturación y en ningún lugar se indica el centro, ¿cómo comprueban ellos que estás realizando correctamente el encadenamiento?

Te han respondido que cada centro de facturación su encadenamiento.
En el xml debes poner numero de instalacion (o nombre) que puedes hacerlo coincidir con el centro

[rci]

Hola, necesito enviar facturas de Ventanilla Única (OSS) con el IVA de otro país de la UE a TicketBAI.
En la documentación solo encuentro que existe la clave 17 pero no explica nada más.
En la documentación de SII hay una FAQ de como enviarlo pero los esquemas de TicketBAI no tienen los mismos campos en este punto.

Mi duda principal es que valor poner en el campo Importe del bloque DesgloseTipoOperacion.Entrega.DetalleNoSujeta
He conseguido enviar algunas facturas de OSS a TicketBAI y han sido aceptadas tanto si indico la base imponible como si indico el importe total de la factura con el IVA del país de la UE.
Supongo que no se valida pero claro... preferiría saber que esperan recibir. Imagino que lo correcto es poner la base.

De momento solo he probado enviar a Bizkaia, probaré las otras a ver si en alguna se valida y tengo mas pistas.

Alguien tiene mas información de como enviarlo?

Muchas gracias!!

[keys]

Empezado por rci

Hola, necesito enviar facturas de Ventanilla Única (OSS) con el IVA de otro país de la UE a TicketBAI.
En la documentación solo encuentro que existe la clave 17 pero no explica nada más.
En la documentación de SII hay una FAQ de como enviarlo pero los esquemas de TicketBAI no tienen los mismos campos en este punto.

Mi duda principal es que valor poner en el campo Importe del bloque DesgloseTipoOperacion.Entrega.DetalleNoSujeta
He conseguido enviar algunas facturas de OSS a TicketBAI y han sido aceptadas tanto si indico la base imponible como si indico el importe total de la factura con el IVA del país de la UE.
Supongo que no se valida pero claro... preferiría saber que esperan recibir. Imagino que lo correcto es poner la base.

De momento solo he probado enviar a Bizkaia, probaré las otras a ver si en alguna se valida y tengo mas pistas.

Alguien tiene mas información de como enviarlo?

Muchas gracias!!

Sólo hay que poner la base.

[Sistel]

Empezado por keys

Sólo hay que poner la base.

Hola,

Coincido con el colega Keys.
Los de TicketBAI no quieren ni oír hablar de IVAs de otros países.
Te dicen que esos IVAs son tema de Ventanilla Única.
Que para ellos, de esas facturas, sólo base imponible.

Saludos

[rci]

Empezado por keys

Sólo hay que poner la base.

Empezado por Sistel

Hola,

Coincido con el colega Keys.
Los de TicketBAI no quieren ni oír hablar de IVAs de otros países.
Te dicen que esos IVAs son tema de Ventanilla Única.
Que para ellos, de esas facturas, sólo base imponible.

Saludos

Muchas gracias keys y Sistel por vuestras respuestas

Buen fin de semana!

[rci]

El día que pregunté en el foro, también envié la consulta a todas las agencias tributarias vascas. Hoy me han contactado desde Gipuzkoa y me han dicho lo siguiente:

A parte de la clave de régimen especial 17 también se tiene que indicar la clave "IE – Sujeto a Impuesto Extranjero" como causa de no sujeción dentro del bloque No Sujeta.DetalleNoSujeta

Me han remitido a las FAQs 13.1 y 13.18

Las otras agencias no me han contestado pero imagino que será lo mismo.

Muchas gracias