SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[figo21]

Empezado por Txemari

Hola,

y otra cosa. Yo no pienso hacer ningún programa para consultar . Sólo proceso las respuestas y si hay algún error, envío un mail al departamento de facturación y marco la factura para que se vuelva a enviar al día siguiente. ¿qué pasa si hay facturas que se contrastan y hay discrepancias ? . Yo no me entero de eso o estoy obligado a comprobar si está contrastada...¿ habrá sanciones ? ¿ qué pasará ?

Saludos

Pues me temo que tendrás que implementar la consulta y controlar los contrastes que se deban revisar.

Un saludo.

[vboloradito]

Empezado por figo21

Pues me temo que tendrás que implementar la consulta y controlar los contrastes que se deban revisar.

Un saludo.

la multa solo es por no entregar facturas en fecha. hasta donde se.
el contraste lo puedes ver en la web de la aeat. tienes un filtro para buscar estado de "contraste"
Yo no voy a implementar busqueda. Si acaso en la fase 2.

[RubenMon]

Hola,

llevo varios días buscando una solución para un problema que tengo con algunos equipos.

La trasmisión de datos realizada por un mismo programa (Delphi y HTTPRIO) funciona perfectamente en unos equipos, pero misteriosamente en otros da el error "Error en el soporte del canal seguro" sin llegar a trasmitir nada.

He encontrado muy poca información sobre este error y ninguna solución. Lo mejor de todo es que utilizando la librería 'MSXML2.ServerXMLHTTP.6.0' en esos equipos comunica perfectamente.

Hoy, búscando por internet, he encontrado la solución. HTTPRIO utiliza WinInet y MSXML2.ServerXMLHTTP.6.0 utiliza WinHTTP. WinHTTP es una librería simple que utiliza directamente los certificados y su propia pila. WinInet es mucho más compleja y utiliza la configuración del IE. El problema es que si se encuentran activados en IE en Opciones, solapa Opciones Avanzadas "Usar SSL 2.0" y "Usar SSL 3.0" no funciona la comunicación con la AEAT. No recuerdo si tenía las dos activadas o solo una de las dos.

La solución es simplemente darle al botón de "Restaurar configuración avanzada" y con los parámetros por defecto del IE ya funciona nuestro programa. Este es el motivo por el cual había leído que formateando y realizando una instalación limpia volvían a funcionar los programas era ese.

Espero que os pueda servir si al instalar el programa en el ordenador de un cliente os muestra "Error en el soporte del canal seguro" al trasmitir.

Rubén.

[PepCat]

Empezado por RubenMon

Hola,

llevo varios días buscando una solución para un problema que tengo con algunos equipos.

La trasmisión de datos realizada por un mismo programa (Delphi y HTTPRIO) funciona perfectamente en unos equipos, pero misteriosamente en otros da el error "Error en el soporte del canal seguro" sin llegar a trasmitir nada.

Rubén.

Muchas gracias por la información, tomo nota!

[josecarrillo]

Error 1166. Valor del campo TipoImpositivo no está incluido en la lista de valores permitidos

Tengo un problema con ciertas facturas. Se trata de una empresa en la Peninsula pero tiene una sucursal en Canarias y ciertas facturas las tiene que hacer con IGIC.

--- Este es el documento que genero.
<?xml version="1.0" ?>
- <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="../envelope/" xmlns:xsd="../XMLSchema" xmlns:xsi="../XMLSchema-instance">
- <SOAP-ENV:Body>
- <SuministroLRFacturasEmitidas xmlns=".../SuministroLR.xsd">
- <Cabecera xmlns=".../SuministroInformacion.xsd">
<IDVersionSii>0.7</IDVersionSii>
- <Titular>
<NombreRazon>Empresa S.A.</NombreRazon>
<NIF>A1111111111</NIF>
</Titular>
<TipoComunicacion>A0</TipoComunicacion>
</Cabecera>
- <RegistroLRFacturasEmitidas>
- <PeriodoImpositivo xmlns=".../SuministroInformacion.xsd">
<Ejercicio>2017</Ejercicio>
<Periodo>01</Periodo>
</PeriodoImpositivo>
- <IDFactura>
- <IDEmisorFactura xmlns="...SuministroInformacion.xsd">
<NIF>A00000000</NIF>
</IDEmisorFactura>
<NumSerieFacturaEmisor xmlns=".../SuministroInformacion.xsd">AF/284</NumSerieFacturaEmisor>
<FechaExpedicionFacturaEmisor xmlns="..s/SuministroInformacion.xsd">27/01/2017</FechaExpedicionFacturaEmisor>
</IDFactura>
- <FacturaExpedida>
<TipoFactura xmlns=".../SuministroInformacion.xsd">F1</TipoFactura>
<ClaveRegimenEspecialOTrascendencia xmlns=".../SuministroInformacion.xsd">08</ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<DescripcionOperacion xmlns="../SuministroInformacion.xsd">Factura de venta</DescripcionOperacion>
- <Contraparte xmlns="..s/SuministroInformacion.xsd">
<NombreRazon>EMPRESA DE TENERIFE</NombreRazon>
<NIF>P0000000D</NIF>
</Contraparte>
- <TipoDesglose xmlns="../SuministroInformacion.xsd">
- <DesgloseFactura>
- <Sujeta>
- <NoExenta>
<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
- <DesgloseIVA>
- <DetalleIVA>
<TipoImpositivo>3.00</TipoImpositivo>
<BaseImponible>5388.00</BaseImponible>
<CuotaRepercutida>161.64</CuotaRepercutida>
</DetalleIVA>
</DesgloseIVA>
</NoExenta>
</Sujeta>
</DesgloseFactura>
</TipoDesglose>
</FacturaExpedida>
</RegistroLRFacturasEmitidas>
</SuministroLRFacturasEmitidas>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

[figo21]

Empezado por josecarrillo

Error 1166. Valor del campo TipoImpositivo no está incluido en la lista de valores permitidos

Tengo un problema con ciertas facturas. Se trata de una empresa en la Peninsula pero tiene una sucursal en Canarias y ciertas facturas las tiene que hacer con IGIC.

--- Este es el documento que genero.
<?xml version="1.0" ?>
- <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="../envelope/" xmlns:xsd="../XMLSchema" xmlns:xsi="../XMLSchema-instance">
- <SOAP-ENV:Body>
- <SuministroLRFacturasEmitidas xmlns=".../SuministroLR.xsd">
- <Cabecera xmlns=".../SuministroInformacion.xsd">
<IDVersionSii>0.7</IDVersionSii>
- <Titular>
<NombreRazon>Empresa S.A.</NombreRazon>
<NIF>A1111111111</NIF>
</Titular>
<TipoComunicacion>A0</TipoComunicacion>
</Cabecera>
- <RegistroLRFacturasEmitidas>
- <PeriodoImpositivo xmlns=".../SuministroInformacion.xsd">
<Ejercicio>2017</Ejercicio>
<Periodo>01</Periodo>
</PeriodoImpositivo>
- <IDFactura>
- <IDEmisorFactura xmlns="...SuministroInformacion.xsd">
<NIF>A00000000</NIF>
</IDEmisorFactura>
<NumSerieFacturaEmisor xmlns=".../SuministroInformacion.xsd">AF/284</NumSerieFacturaEmisor>
<FechaExpedicionFacturaEmisor xmlns="..s/SuministroInformacion.xsd">27/01/2017</FechaExpedicionFacturaEmisor>
</IDFactura>
- <FacturaExpedida>
<TipoFactura xmlns=".../SuministroInformacion.xsd">F1</TipoFactura>
<ClaveRegimenEspecialOTrascendencia xmlns=".../SuministroInformacion.xsd">08</ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<DescripcionOperacion xmlns="../SuministroInformacion.xsd">Factura de venta</DescripcionOperacion>
- <Contraparte xmlns="..s/SuministroInformacion.xsd">
<NombreRazon>EMPRESA DE TENERIFE</NombreRazon>
<NIF>P0000000D</NIF>
</Contraparte>
- <TipoDesglose xmlns="../SuministroInformacion.xsd">
- <DesgloseFactura>
- <Sujeta>
- <NoExenta>
<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
- <DesgloseIVA>
- <DetalleIVA>
<TipoImpositivo>3.00</TipoImpositivo>
<BaseImponible>5388.00</BaseImponible>
<CuotaRepercutida>161.64</CuotaRepercutida>
</DetalleIVA>
</DesgloseIVA>
</NoExenta>
</Sujeta>
</DesgloseFactura>
</TipoDesglose>
</FacturaExpedida>
</RegistroLRFacturasEmitidas>
</SuministroLRFacturasEmitidas>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Buenas, según el faq de la AEAT:
2.22. Un sujeto pasivo que aplique el SII, suministrará información de las operaciones sujetas a IGIC o IPSI?
Únicamente cuando se trate de operaciones sujetas al IGIC o IPSI que no están sujetas al IVA por reglas de localización. En ningún caso se informará cuando las operaciones se realicen a través de un establecimiento permanente situado en Canarias, Ceuta y Melilla.
En el campo “Clave Régimen especial o Trascendencia” se consignará el valor 08 y se registrarán como operaciones “no sujetas” en el campo de Importe no sujeto por reglas de localización, pero no debe informarse de los datos que correspondan a estos impuestos (IGIC o IPSI) al tratarse de operaciones no sujetas al IVA.
Ejemplo 1. Un empresario con domicilio fiscal en Madrid que aplica el SII presta servicios de abogacía a un profesional establecido en Canarias. Se trata de una prestación de servicios sujeta al IGIC que deberá informarse a través del SII.
Ejemplo 2. Un empresario con domicilio fiscal en Madrid que aplica el SII adquiere una partida de mercancías en Canarias y la vende en dicho territorio. Se trata de una entrega de bienes localizada en Canarias al no haber sido transportada al TAI, sujeta al IGIC y que deberá informarse a través del SII.
No se utilizará la clave 08 en el caso de entregas de bienes transportadas desde el TAI con destino a Canarias, Ceuta y Melilla o adquisiciones de bienes en el TAI procedentes de estos territorios, debiendo registrarse como exportación (clave régimen especial: 02) e importación respectivamente (tipo de factura: F5).
Se recuerda que el territorio de aplicación del impuesto en España (TAI) comprende la Península e Islas Baleares.

Supongo que tu caso es el ejemplo 1 o 2, con lo cual hay que hacerlo como explican.
En tu xml la mandas como sujeta, cuando debería de ser no sujeta.
Al poner el valor en 'Importe no sujeto por reglas de localización', entiendo que no habría que informar de ningún impuesto.


Un saludo.

[josecarrillo]

Empezado por figo21

Buenas, según el faq de la AEAT:
2.22. Un sujeto pasivo que aplique el SII, suministrará información de las operaciones sujetas a IGIC o IPSI?
Únicamente cuando se trate de operaciones sujetas al IGIC o IPSI que no están sujetas al IVA por reglas de localización. En ningún caso se informará cuando las operaciones se realicen a través de un establecimiento permanente situado en Canarias, Ceuta y Melilla.
En el campo “Clave Régimen especial o Trascendencia” se consignará el valor 08 y se registrarán como operaciones “no sujetas” en el campo de Importe no sujeto por reglas de localización, pero no debe informarse de los datos que correspondan a estos impuestos (IGIC o IPSI) al tratarse de operaciones no sujetas al IVA.
Ejemplo 1. Un empresario con domicilio fiscal en Madrid que aplica el SII presta servicios de abogacía a un profesional establecido en Canarias. Se trata de una prestación de servicios sujeta al IGIC que deberá informarse a través del SII.
Ejemplo 2. Un empresario con domicilio fiscal en Madrid que aplica el SII adquiere una partida de mercancías en Canarias y la vende en dicho territorio. Se trata de una entrega de bienes localizada en Canarias al no haber sido transportada al TAI, sujeta al IGIC y que deberá informarse a través del SII.
No se utilizará la clave 08 en el caso de entregas de bienes transportadas desde el TAI con destino a Canarias, Ceuta y Melilla o adquisiciones de bienes en el TAI procedentes de estos territorios, debiendo registrarse como exportación (clave régimen especial: 02) e importación respectivamente (tipo de factura: F5).
Se recuerda que el territorio de aplicación del impuesto en España (TAI) comprende la Península e Islas Baleares.

Supongo que tu caso es el ejemplo 1 o 2, con lo cual hay que hacerlo como explican.
En tu xml la mandas como sujeta, cuando debería de ser no sujeta.
Al poner el valor en 'Importe no sujeto por reglas de localización', entiendo que no habría que informar de ningún impuesto.


Un saludo.

Gracias Figo21.

Ya me ha entrado.
He puesto ClaveRegimenEspecialOTrascendencia=08

He añadido el bloque NoSujeta
...NoSujeta.ImporteTAIReglasLocalizacion:=base_de_la factura.

Y en el bloque de iva lo he añadido pero con IVA cero, solo la base.
ADesgloseIvaDF[ii].TipoImpositivo:=0 ;
ADesgloseIvaDF[ii].BaseImponible:=Base de factura;
ADesgloseIvaDF[ii].CuotaRepercutida:=0;

[nachoexe]

Por favor, echarme una manita alguien que se haya peleado con el webservice de verificación masiva de NIF.
Genero el xml con las clases VNifV2.wsdl facilitadas por Hacienda pero cuando lo envío me devuelve este error y ya no sé que tengo que cambiar para que entre

Error:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<env:Envelope xmlns:env="XXXX://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<env:Body>
<env:Fault>
<faultcode>env:Client</faultcode>
<faultstring>Codigo[103].Se esperaba nodo {XXXX://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/}Envelope y ha venido {XXXX://vvv.w3.org/2003/05/soap-envelope}Envelope</faultstring>
</env:Fault>
</env:Body>
</env:Envelope>

XML enviado:

<?xml version="1.0"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENC="XXXX://vvv.w3.org/2003/05/soap-encoding" xmlns:xsi="XXXX://vvv.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="XXXX://vvv.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:SOAP-ENV="XXXX://vvv.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<SOAP-ENV:Body xmlns:NS2="XXXX://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/burt/jdit/ws/VNifV2Ent.xsd" SOAP-ENV:encodingStyle="XXXX://vvv.w3.org/2003/05/soap-encoding" xmlns:NS1="XXXX://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/burt/jdit/ws/VNifV2.wsdl">
<NS1:VNifV2>
<VNifV2Ent SOAP-ENC:arraySize="3" SOAP-ENC:itemType="NS2:Contribuyente" xsi:type="SOAP-ENC:Array">
<item xsi:type="NS2:Contribuyente" SOAP-ENC:id="1">
<Nif xsi:type="xsd:string">A00000001</Nif>
<Nombre xsi:type="xsd:string">PRUEBAS1</Nombre>
</item>
<item xsi:type="NS2:Contribuyente" SOAP-ENC:id="2">
<Nif xsi:type="xsd:string">A00000002</Nif>
<Nombre xsi:type="xsd:string">PRUEBAS2</Nombre>
</item>
</VNifV2Ent>
</NS1:VNifV2>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Nota: hay que cambiar "XXXX:" por "h t t p:" y "vvv." por "w w w." (por las benditas reglas del foro)