SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[jcaceres121]

Hola.
Aunque se que este club es de Delphi, estoy intentando crear una solución en Java para el problema. Tengo alguna experiencia con Java y ninguna con webservices.
He visto tu código .NET, que es quizá lo más parecido a Java que he encontrado por ahí, pero me surgen dudas.
Lamento no haber encontrado ningún foro de Java y por eso me veo obligado a preguntar aquí.
Os comento mi situación.
Tengo ya creado una objeto SuministroLRFacturasEmitidas (supongo que correctamente) que contiene una factura de ejemplo, y también tengo un objeto X509Certificate con un certificado obtenido a partir de un fichero .PFX.
Entiendo que sólo me quedaría invocar a los métodos necesarios para enviar el objeto y recibir la respuesta, pero no se como.
Si alguien pudiera ayudarme, estaría muy agradecido. levo muchas horas con esto y no avanzo.
Gracias

[CMB]

Empezado por jcaceres121

Hola.
Aunque se que este club es de Delphi

Efectivamente, el foro es sólo de Delphi pero en este hilo están participando programadores de otros varios lenguajes. Bienvenidos, creo que nadie estorba. Pero no sólo existe esta división. También está el grupo que prefiere crear primero su propio XML y luego enviarlo por los varios medios que existen, y otro sector, que parece mayoritario, que manda la información creándola sobre la marcha mediante el uso de las funciones de los WSDL. Quizás por este motivo seguir el hilo sea algo complicado y en algunos momentos desorienta.

Pero lo importante es que todos hemos aprendido bastante.

Muchas gracias a los que habeis aportado ideas y código.

Saludos,

[vboloradito]

Hola:
Soy nuevo en el foro.
Tenemos que empezar con sii y todavia no sabemos en que lo vamos a hacer.
no se si llegamos tarde.
La pregunta es.
- ¿La información para el SII la estais encontrando en la que ya teneis para el modulo 340?.
- Habeis pensado en implementar alguna validación contra SII.
ejemplo. cuento cuanta facutaras tengo en mi sistema el dia 1/03/2017 (y me dice 3454 por 1.345 Euros)
lanzar consultar al SII para ver si realmente tengo 345 facturas por un total de 1.345 euros)
O simplemente os vais a fiar de que el SII os ha dicho que la factura esta correctamente enviada.

[[newtron]]

Empezado por vboloradito

Hola:
Soy nuevo en el foro.
Tenemos que empezar con sii y todavia no sabemos en que lo vamos a hacer.
no se si llegamos tarde.
La pregunta es.
- ¿La información para el SII la estais encontrando en la que ya teneis para el modulo 340?.
- Habeis pensado en implementar alguna validación contra SII.
ejemplo. cuento cuanta facutaras tengo en mi sistema el dia 1/03/2017 (y me dice 3454 por 1.345 Euros)
lanzar consultar al SII para ver si realmente tengo 345 facturas por un total de 1.345 euros)
O simplemente os vais a fiar de que el SII os ha dicho que la factura esta correctamente enviada.

El SII te da un resultado por cada uno de los documentos que envías indicando si se ha enviado correctamente, enviado con errores o no enviado. Para mi si el SII te ha dicho que un documento está enviado de forma correcta y te da un identificador ya me vale. Yo lo que hago es marcar el resultado en cada uno de los documentos y así controlo los que están pendientes de envío totalmente o enviado con errores para poder corregirlos y volverlos a enviar. Los ya enviados los ignoro "for ever".

Saludos

[vboloradito]

Hola:

Estoy validando todos los ejemplos de xml de SII usando directamente la web de aeat.

Me funcionan todos excepto los de cobros : (8.1.5. Alta de Cobros en metálico)
uso el end_point : /wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactPAGV1SOAP

y recibo el error.
<faultstring>Codigo[4124].Error La direccion no se corresponde con el fichero de entrada.</faultstring>

aunque en otras ocasiones el error devuelto era:
<faultstring>403.No autorizado</faultstring>

¿alquien tiene un xml correcto con su correspondiente end_point?
gracias

<soapenv:Envelope>
 <soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<!-- Alta de Cobros en metálico recibido
 -->
<!-- /wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactPAGV1SOAP
 -->
<siiLR:SuministroLRCobrosMetalico>
<sii:Cabecera>
 <sii:IDVersionSii>0.6</sii:IDVersionSii>
<sii:Titular>
 <sii:NombreRazon>Mi_nombrel</sii:NombreRazon>
 <sii:NIF>MI_numero_NIF</sii:NIF>
 </sii:Titular>
 <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
 </sii:Cabecera>
<siiLR:RegistroLRCobrosMetalico>
<sii:PeriodoImpositivo>
 <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
 <sii:Periodo>0A</sii:Periodo>
 </sii:PeriodoImpositivo>
<siiLR:Contraparte>
 <sii:NombreRazon>LA_OTRA_EMPRESA</sii:NombreRazon>
 <sii:NIF>NIF_OTRA_EMPRESA</sii:NIF>
 </siiLR:Contraparte>
 <siiLR:ImporteTotal>6130.56</siiLR:ImporteTotal>
 </siiLR:RegistroLRCobrosMetalico>
 </siiLR:SuministroLRCobrosMetalico>
 </soapenv:Body>
 </soapenv:Envelope>

[PepCat]

Empezado por vboloradito

Hola:

Estoy validando todos los ejemplos de xml de SII usando directamente la web de aeat.

Me funcionan todos excepto los de cobros : (8.1.5. Alta de Cobros en metálico)
uso el end_point : /wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactPAGV1SOAP

yo para las pruebas "https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/pm/SiiFactCMV1SOAP" y funciona correctamente.

[vboloradito]

Empezado por PepCat

yo para las pruebas "https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/pm/SiiFactCMV1SOAP" y funciona correctamente.

Ok me funciona. pero.....

y para <siiLR:SuministroLRCobrosEmitidas>
8.1.11. alta cobros de fact dada de alta en Libro de Facturas Expedidas.xml
¿que endpoint se usa.?
En que documento se recogen los endpoint, para cada tipo de petición no lo veo en la web.

[espinete]

Por si hay alguien utilizando los componentes de SecureBlackBox para gestionar certificados, aquí va mi granito de arena...

Para asignar el certificado al HTTPRIO, necesitamos el SerialNumber del mismo.
Partiendo de que tenemos todos los certificados del sistema en un ComboBox (más abajo pongo cómo rellenarlo):

Código Delphi [-]
var CERTIFICADO : string

    SetLength(CERTIFICADO, WinCertStorage.Certificates[comboCertificate.ItemIndex].CertHandle.pCertInfo.SerialNumber.cbData * 2);

    BinToHex(WinCertStorage.Certificates[comboCertificate.ItemIndex].CertHandle.pCertInfo.SerialNumber.pbData,
             PChar(CERTIFICADO),
             WinCertStorage.Certificates[comboCertificate.ItemIndex].CertHandle.pCertInfo.SerialNumber.cbData);

    HTTPRIO1.HTTPWebNode.ClientCertificate.SerialNum := certificado;

Y aquí cómo rellenar el ComboBox (comboCertificate) con los certificados:

Código Delphi [-]
  for i := 0 to WinCertStorage.Count - 1 do
  begin
    Cert := WinCertStorage.Certificates[i];

    ComboCertificate.Items.Add(Cert.SubjectName.CommonName + ' de ' + Cert.IssuerName.CommonName+' (Hasta: '+formatdatetime('dd/mm/yyyy',Cert.ValidTo)+')');
  end;

[robinsondemantu]

Empezado por vboloradito

Hola:

Estoy validando todos los ejemplos de xml de SII usando directamente la web de aeat.

Me funcionan todos excepto los de cobros : (8.1.5. Alta de Cobros en metálico)
uso el end_point : /wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactPAGV1SOAP

y recibo el error.
<faultstring>Codigo[4124].Error La direccion no se corresponde con el fichero de entrada.</faultstring>

aunque en otras ocasiones el error devuelto era:
<faultstring>403.No autorizado</faultstring>

¿alquien tiene un xml correcto con su correspondiente end_point?
gracias

<soapenv:Envelope>
 <soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<!-- Alta de Cobros en metálico recibido
 -->
<!-- /wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactPAGV1SOAP
 -->
<siiLR:SuministroLRCobrosMetalico>
<sii:Cabecera>
 <sii:IDVersionSii>0.6</sii:IDVersionSii>
<sii:Titular>
 <sii:NombreRazon>Mi_nombrel</sii:NombreRazon>
 <sii:NIF>MI_numero_NIF</sii:NIF>
 </sii:Titular>
 <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
 </sii:Cabecera>
<siiLR:RegistroLRCobrosMetalico>
<sii:PeriodoImpositivo>
 <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
 <sii:Periodo>0A</sii:Periodo>
 </sii:PeriodoImpositivo>
<siiLR:Contraparte>
 <sii:NombreRazon>LA_OTRA_EMPRESA</sii:NombreRazon>
 <sii:NIF>NIF_OTRA_EMPRESA</sii:NIF>
 </siiLR:Contraparte>
 <siiLR:ImporteTotal>6130.56</siiLR:ImporteTotal>
 </siiLR:RegistroLRCobrosMetalico>
 </siiLR:SuministroLRCobrosMetalico>
 </soapenv:Body>
 </soapenv:Envelope>

Estás enviado un cobro a los pagos. La URL correcta del enpoint de cobros es: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/...iFactCOBV1SOAP

[Guinfly]

Tengo la siguiente duda, a ver si alguien me puede echar un cable.
En mi BD dispongo del código ISO de todos los paises, es decir, de todos los pases cuyo código corresponde con la lista SuministroFactEmitidas.CountryType2.
El problema es que no soy capaz de indicar en el registro FacturaExpedida.Contraparte.IDOtro.CodigoPais el código de pais, me explico.
No puedo indicar lo siguiente V_FACEMI_SII[i].FacturaExpedida.Contraparte.IDOtro.CodigoPais := 'DE'
Para hacerlo correctamente debo indicarlo así V_FACEMI_SII[i].FacturaExpedida.Contraparte.IDOtro.CodigoPais := SuministroFactEmitidas.CountryType2(2).
Pero para esto necesito saber que posición ocupa el pais del cliente en la lista de constantes SuministroFactEmitidas.CountryType2.
Como habéis resuelto este tema?
Existe alguna forma de indicarle SuministroFactEmitidas.CountryType2("La posición que ocupe el pais DE")?

Quedo a la espera de vuestras noticias.
Muchisimas Gracias por adelantado.

[josecarrillo]

Empezado por Guinfly

Tengo la siguiente duda, a ver si alguien me puede echar un cable.
En mi BD dispongo del código ISO de todos los paises, es decir, de todos los pases cuyo código corresponde con la lista SuministroFactEmitidas.CountryType2.
El problema es que no soy capaz de indicar en el registro FacturaExpedida.Contraparte.IDOtro.CodigoPais el código de pais, me explico.
No puedo indicar lo siguiente V_FACEMI_SII[i].FacturaExpedida.Contraparte.IDOtro.CodigoPais := 'DE'
Para hacerlo correctamente debo indicarlo así V_FACEMI_SII[i].FacturaExpedida.Contraparte.IDOtro.CodigoPais := SuministroFactEmitidas.CountryType2(2).
Pero para esto necesito saber que posición ocupa el pais del cliente en la lista de constantes SuministroFactEmitidas.CountryType2.
Como habéis resuelto este tema?
Existe alguna forma de indicarle SuministroFactEmitidas.CountryType2("La posición que ocupe el pais DE")?

Quedo a la espera de vuestras noticias.
Muchisimas Gracias por adelantado.

Yo tengo este mismo problema alguien lo ha resuelto.

[keys]

La unica forma que creo que existe es hacerte una función de retorne el numero que ocupa cada pais. Igual que para el resto de listas que hay que sumistrar, tipo facturas, etcc ya que no quieren un dato sino un índice de una tabla.

Código Delphi [-]
if CODPAIS = 'AF' then
   result := 0
 else if CODPAIS = 'AX' then result := 1
  else if CODPAIS = 'AL' then result := 2
   else if CODPAIS = 'DZ' then result := 3
    else if CODPAIS = 'AS' then result := 4
     else if CODPAIS = 'AD' then result := 5
      else if CODPAIS = 'AO' then result := 6
 etccc.

Por cierto esperate a la version 7 por que han cambiado la lista de paises.

[APO]

Empezado por keys

La unica forma que creo que existe es hacerte una función de retorne el numero que ocupa cada pais. Igual que para el resto de listas que hay que sumistrar, tipo facturas, etcc ya que no quieren un dato sino un índice de una tabla.

Código Delphi [-]
if CODPAIS = 'AF' then
   result := 0
 else if CODPAIS = 'AX' then result := 1
  else if CODPAIS = 'AL' then result := 2
   else if CODPAIS = 'DZ' then result := 3
    else if CODPAIS = 'AS' then result := 4
     else if CODPAIS = 'AD' then result := 5
      else if CODPAIS = 'AO' then result := 6
 etccc.

Por cierto esperate a la version 7 por que han cambiado la lista de paises.

Se puede hacer de manera directa, sin tener que preocuparnos por si cambian sus códigos internos de países o lo que sea. Por ejemplo, si quisiéramos asignar el país Francia, teniendo el código ISO (FR), sería de esta manera:

Código Delphi [-]
ARegistroLRFacturasEmitidas[ContadorFra].FacturaExpedida.Contraparte.IDOtro.CodigoPais:=SuministroFactEmitidas.CountryType2(GetEnumValue(Typ  eInfo(CountryType2),'ES'));

Si el GetEnumValue lo podemos utilizar en todos los otros tipos de campo

[kaly999]

Empezado por APO

Se puede hacer de manera directa, sin tener que preocuparnos por si cambian sus códigos internos de países o lo que sea. Por ejemplo, si quisiéramos asignar el país Francia, teniendo el código ISO (FR), sería de esta manera:

Código Delphi [-]
ARegistroLRFacturasEmitidas[ContadorFra].FacturaExpedida.Contraparte.IDOtro.CodigoPais:=SuministroFactEmitidas.CountryType2(GetEnumValue(Typ  eInfo(CountryType2),'ES'));

Si el GetEnumValue lo podemos utilizar en todos los otros tipos de campo

Hola a todos,

Estoy tratando de seleccionar el código de país en mi aplicación de C#. Mi problema es que estoy tratando de asignar un país sin tener que crear una función con un "if" para cada código de país. He visto que en Delphi parece que lo habéis solucionado. ¿Sabéis como se podría hacer en C#?

Muchas gracias.

[PepCat]

Empezado por josecarrillo

Yo tengo este mismo problema alguien lo ha resuelto.

Mira el post #721 y #725

[smiron]

Yo uso el nif/cif intracomunitario, los 2 primeros digitos coinciden con el codigo pais...

[keys]

Empezado por PepCat

Mira el post #721 y #725

Más elegante, pero en el fondo lo mismo. Hay que coger el orden de los paises de las clases que se generan con los xsd de hacienda. y como ya he dicho ojo que van a cambiar en la siguiente versión.

[mrobles]

Esta tarde voy a una reunión que dan los del SII, si alguien quiere que les pregunte algo que me diga y lo posteare aquí mañana temprano o incluso cuando salga de allí

[vboloradito]

Empezado por mrobles

Esta tarde voy a una reunión que dan los del SII, si alguien quiere que les pregunte algo que me diga y lo posteare aquí mañana temprano o incluso cuando salga de allí

Un cliente emite factura de anticipo de 6.000 Euros.
En marzo emito factura de 1.000 Euros , pero le pongo una nota diciendole que no tiene que pagarla que la cubre el anticipo.
Contablemente hago un ajusute de -1.000 Euros Para que cuadre el libro de IVA.

+6.000 Factura
+1.000 Factura
-1.000 Ajuste contable

¿Que le tengo que enviar a hacienda?. porque si le envio las facturas son 7.000 Euros en total.
No puedo convertir el ajuste contable en factura porque no se lo he enviado al cliente.

Esto esta mal en realidad la factura de marzo tenia que ir a cero, Pero como ya esta mal hecho ¿que le envio?
muy larga la pregunta

[CMB]

Empezado por mrobles

Esta tarde voy a una reunión que dan los del SII, si alguien quiere que les pregunte algo que me diga y lo posteare aquí mañana temprano o incluso cuando salga de allí

Pues si te parece bien, consulta lo del campo DescripcionOperacion, ¿qué hay que poner ahí? Ya lo hemos discutido ampliamente, pero sería interesante tener una opinión oficial.

Saludos,