SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

mrobles · #1 25-07-2017

Cita:

Empezado por mrobles

Yo este orden lo sigo en emitidas y me va de lujo, y cambie los ordenes y funciona igual, pero lo mirare.

Y algo mas curioso, entre a el apartado de pruebas (https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/FRecibidasServlet) para crearla a mano y me da "Errores detectados
Datos de Desglose
Al menos uno de los dos bloques Datos de Desglose o Datos de Desglose Inversión Sujeto Pasivo deben estar informados. (Ir a error)"

Cuando abajo del todo rellene "Desglose de Inversión Sujeto Pasivo" > "Desglose de Inversión Sujeto Pasivo"

voy a copiar el orden tal y como lo tienes y comento (aunque la mia tienen el orden de el ejemplo oficial)

No hay manera, y si la hago a mano desde la AEAT para ver el XML, lo que me tira es el html de la propia pagina.
Pienso que puede ser de los endpoint que nado marcando a

Pruebas: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/...iiFactFRV1SOAP
Produccion: https://www1.agenciatributaria.gob.e...iiFactFRV1SOAP

o a alguna referencia del xml

Código:

xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"            
xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"    
xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd

Código:

<sii:DesgloseFactura>
                        <sii:DesgloseIVA>
                            <sii:DetalleIVA>
                                <sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
                                <sii:BaseImponible>7443.03</sii:BaseImponible>
                                <sii:CuotaRepercutida>1563.04</sii:CuotaRepercutida>
                            </sii:DetalleIVA>
                        </sii:DesgloseIVA>
                    </sii:DesgloseFactura>

figo21 · #2 26-07-2017

Cita:

Empezado por mrobles

No hay manera, y si la hago a mano desde la AEAT para ver el XML, lo que me tira es el html de la propia pagina.
Pienso que puede ser de los endpoint que nado marcando a

Pruebas: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/...iiFactFRV1SOAP
Produccion: https://www1.agenciatributaria.gob.e...iiFactFRV1SOAP

o a alguna referencia del xml

Código:

xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"            
xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"    
xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd

Código:

<sii:DesgloseFactura>
                        <sii:DesgloseIVA>
                            <sii:DetalleIVA>
                                <sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
                                <sii:BaseImponible>7443.03</sii:BaseImponible>
                                <sii:CuotaRepercutida>1563.04</sii:CuotaRepercutida>
                            </sii:DetalleIVA>
                        </sii:DesgloseIVA>
                    </sii:DesgloseFactura>

Hola, te paso un ejemplo enviado al entorno de pruebas:

Código:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd">
   <soapenv:Header />
   <soapenv:Body>
      <siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>
         <sii:Cabecera>
            <sii:IDVersionSii>1.0</sii:IDVersionSii>
            <sii:Titular>
               <sii:NombreRazon>XXXXX</sii:NombreRazon>
               <sii:NIF>XXXXX</sii:NIF>
            </sii:Titular>
            <sii:TipoComunicacion>A1</sii:TipoComunicacion>
         </sii:Cabecera>
         <siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
            <sii:PeriodoImpositivo>
               <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
               <sii:Periodo>07</sii:Periodo>
            </sii:PeriodoImpositivo>
            <siiLR:IDFactura>
               <sii:IDEmisorFactura>
                  <sii:NIF>XXXXX</sii:NIF>
               </sii:IDEmisorFactura>
               <sii:NumSerieFacturaEmisor>55555</sii:NumSerieFacturaEmisor>
               <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>26-07-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
            </siiLR:IDFactura>
            <siiLR:FacturaRecibida>
               <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
               <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
               <sii:ImporteTotal>605.00</sii:ImporteTotal>
               <sii:DescripcionOperacion>COMPRAS DE MERCADERIAS</sii:DescripcionOperacion>
               <sii:DesgloseFactura>
                  <sii:InversionSujetoPasivo>
                     <sii:DetalleIVA>
                        <sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
                        <sii:BaseImponible>500.00</sii:BaseImponible>
                        <sii:CuotaSoportada>105.00</sii:CuotaSoportada>
                        <sii:TipoRecargoEquivalencia />
                        <sii:CuotaRecargoEquivalencia />
                     </sii:DetalleIVA>
                  </sii:InversionSujetoPasivo>
               </sii:DesgloseFactura>
               <sii:Contraparte>
                  <sii:NombreRazon>XXXXX</sii:NombreRazon>
                  <sii:NIF>XXXXX</sii:NIF>
               </sii:Contraparte>
               <sii:FechaRegContable>26-07-2017</sii:FechaRegContable>
               <sii:CuotaDeducible>105.00</sii:CuotaDeducible>
            </siiLR:FacturaRecibida>
         </siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
      </siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Un saludo.

mrobles · #3 26-07-2017

Cita:

Empezado por figo21

Hola, te paso un ejemplo enviado al entorno de pruebas:

Código:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd">
   <soapenv:Header />
   <soapenv:Body>
      <siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>
         <sii:Cabecera>
            <sii:IDVersionSii>1.0</sii:IDVersionSii>
            <sii:Titular>
               <sii:NombreRazon>XXXXX</sii:NombreRazon>
               <sii:NIF>XXXXX</sii:NIF>
            </sii:Titular>
            <sii:TipoComunicacion>A1</sii:TipoComunicacion>
         </sii:Cabecera>
         <siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
            <sii:PeriodoImpositivo>
               <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
               <sii:Periodo>07</sii:Periodo>
            </sii:PeriodoImpositivo>
            <siiLR:IDFactura>
               <sii:IDEmisorFactura>
                  <sii:NIF>XXXXX</sii:NIF>
               </sii:IDEmisorFactura>
               <sii:NumSerieFacturaEmisor>55555</sii:NumSerieFacturaEmisor>
               <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>26-07-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
            </siiLR:IDFactura>
            <siiLR:FacturaRecibida>
               <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
               <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
               <sii:ImporteTotal>605.00</sii:ImporteTotal>
               <sii:DescripcionOperacion>COMPRAS DE MERCADERIAS</sii:DescripcionOperacion>
               <sii:DesgloseFactura>
                  <sii:InversionSujetoPasivo>
                     <sii:DetalleIVA>
                        <sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
                        <sii:BaseImponible>500.00</sii:BaseImponible>
                        <sii:CuotaSoportada>105.00</sii:CuotaSoportada>
                        <sii:TipoRecargoEquivalencia />
                        <sii:CuotaRecargoEquivalencia />
                     </sii:DetalleIVA>
                  </sii:InversionSujetoPasivo>
               </sii:DesgloseFactura>
               <sii:Contraparte>
                  <sii:NombreRazon>XXXXX</sii:NombreRazon>
                  <sii:NIF>XXXXX</sii:NIF>
               </sii:Contraparte>
               <sii:FechaRegContable>26-07-2017</sii:FechaRegContable>
               <sii:CuotaDeducible>105.00</sii:CuotaDeducible>
            </siiLR:FacturaRecibida>
         </siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
      </siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Un saludo.

Son idénticas, puse hasta tus valores para compararlos, así que no se que me estará pasando, pero no puedo mandar nada de recibidas aun apuntando al end-point correcto. Ya si doy con la tecla comentare que sucedía, y gracias.

mrobles · #4 26-07-2017

Solucionado, soy lerdo, tenia CuotaRepercutida en lugar de CuotaSoportada

figo21 · #5 26-07-2017

Cita:

Empezado por mrobles

Solucionado, soy lerdo, tenia CuotaRepercutida en lugar de CuotaSoportada

jajajaja, lo he visto antes, pero no te he dicho nada porque no creía que fuera algo tan simple.
Me alegro de que lo hayas solucionado.
Ese tipo de gilichorradas muchas veces te hacen perder un tiempo que te cagas.

Un saludo.

Sergio J. · #6 26-07-2017

Hola a todos, teneis algún método para poder interpretar la respuesta en xml que se recibe del WS? Utilizo Delphi 6 y tanto la generación del XML como llamadas al WS las hago a 'pelo'.

Muchas gracias de antemano.

manelb · #7 26-07-2017

Cita:

Empezado por Sergio J.

Hola a todos, teneis algún método para poder interpretar la respuesta en xml que se recibe del WS? Utilizo Delphi 6 y tanto la generación del XML como llamadas al WS las hago a 'pelo'.

Muchas gracias de antemano.

Interpretar la respuesta en xml ?? A que te refieres?

La ultimas versiones de Excel abren los ficehros xml y los interpretan sin nigun problema.

Yo lo estoy utilizando para que los clientes verifiquen los datos subidos aplicando filtros en las diferentes columnas.

A lo mejor ya te sirve....

xamminf · #8 26-07-2017

Cita:

Empezado por mrobles

Solucionado, soy lerdo, tenia CuotaRepercutida en lugar de CuotaSoportada

Ya somos dos lerdos, a mi, en su dia, también me pasó.

mrobles · #9 26-07-2017

Volvemos a las dudas, tengo una factura recibida de una banca electrónica y no tiene numero, ¿como mando eso?

Vi esto:
4.21. ¿Cómo se registra una factura correspondiente a un servicio financiero sujeto y no exento recibido de una entidad de crédito cuando, en virtud de una autorización de la AEAT, dicha factura no incluye numeración?
El receptor deberá registrar la factura con la clave F1 y asignar un número secuencial que no puede ser igual a otro ya informado con la misma fecha y expedidor.

Pero no se yo si esto de crear una serie para cada banco sea muy correcto, y ademas dice "no puede ser igual a otro ya informado con la misma fecha y expedidor", no se si quieren dar a entender que esa serie ademas se reinicia por día.

¿Alguien le toco hacer esto?

PepCat · #10 26-07-2017

Cita:

Empezado por mrobles

Volvemos a las dudas, tengo una factura recibida de una banca electrónica y no tiene numero, ¿como mando eso?

Vi esto:
4.21. ¿Cómo se registra una factura correspondiente a un servicio financiero sujeto y no exento recibido de una entidad de crédito cuando, en virtud de una autorización de la AEAT, dicha factura no incluye numeración?
El receptor deberá registrar la factura con la clave F1 y asignar un número secuencial que no puede ser igual a otro ya informado con la misma fecha y expedidor.

Pero no se yo si esto de crear una serie para cada banco sea muy correcto, y ademas dice "no puede ser igual a otro ya informado con la misma fecha y expedidor", no se si quieren dar a entender que esa serie ademas se reinicia por día.

¿Alguien le toco hacer esto?

Es un fraude que hacienda permita a los bancos, realizar facturas sin numeración!

¿Porque tienen estos privilegios?

A parte del problema que representa para un usuario el introducir una factura sin número en el sistema Informático,
ahora encima tiene que inventarse un número para poder presentarse al SII.

manelb · #11 26-07-2017

Saludos a todos....

Tengo el sistema funcionando desde principios de mes sin ningún problema con la particularidad de que todos mis clientes envían sus facturas con su propio certificado.

Ahora tengo un cliente que no dispone de certificado propio (y no puede tramitarlo por motivos que no vienen al caso), y quiere enviar con el certificado de la gestoría.
El caso es que me aparece el siguiente error.
Codigo[4114].El titular del certificado debe ser el Titular del libro de Registro, Colaborador Social o Apoderado

En la gestoría me dicen que debería funcionar ya que ellos son “Colaborador Social” y utilizan ese Certificado para todas las gestionas de cada uno de sus clientes

Alguna idea?
Alguien está enviando en nombre de una Gestoría?
Es posible que el “Colaborador Social” tuviese que darse de alta de alguna forma para hacer el envío?

Gracias por la ayuda….

manelb · #12 27-07-2017

Cita:

Empezado por manelb

Saludos a todos....

Ahora tengo un cliente que no dispone de certificado propio (y no puede tramitarlo por motivos que no vienen al caso), y quiere enviar con el certificado de la gestoría.
El caso es que me aparece el siguiente error.
Codigo[4114].El titular del certificado debe ser el Titular del libro de Registro, Colaborador Social o Apoderado

En la gestoría me dicen que debería funcionar ya que ellos son “Colaborador Social” y utilizan ese Certificado para todas las gestionas de cada uno de sus clientes

Me respondo por si alguien estaba en lo mismo...

Funciona sin problemas, pero ayer había un problema en el portal de pruebas de la AEAT y justamente aparecía este error al intentar hacer el envío con un certificado de Colaborador.

Lo leí en el foro de Linkedin del SII.

marine · #13 28-07-2017

Buenas!!!

Chicos una pregunta , es necesario presentar en el SII , facturas con importe 0 ???

xamminf · #14 28-07-2017

Cita:

Empezado por marine

Buenas!!!

Chicos una pregunta , es necesario presentar en el SII , facturas con importe 0 ???

¿ Respondería tu duda si te digo que la Sede Electrónica admite perfectamente facturas con importe cero ?

Dicho en román paladino: si la Sede detecta que hay huecos en la numeracion de facturas, la maquinita que mandará requerimientos a porrillo te hará llegar unos cuantos solicitando aclaración. Ahí tendrás que decirles que es que son facturas cero.

Así que lo mejor, si las admite: mandarlas !

marine · #15 28-07-2017

Cita:

Empezado por xamminf

¿ Respondería tu duda si te digo que la Sede Electrónica admite perfectamente facturas con importe cero ?

Dicho en román paladino: si la Sede detecta que hay huecos en la numeracion de facturas, la maquinita que mandará requerimientos a porrillo te hará llegar unos cuantos solicitando aclaración. Ahí tendrás que decirles que es que son facturas cero.

Así que lo mejor, si las admite: mandarlas !

ok , gracias por responder

afxe · #16 28-07-2017

Durante la fase de pruebas, en la versión 0.4, me rechazaba las facturas a cero explícitamente, así que hice que mi programa no las enviara, el caso es que no he vuelto a probar... quizás en la versión definitiva sí se pueden enviar. ¿Alguien está enviándolas sin problemas?

antoineL · #17 04-08-2017

Cita:

Empezado por xamminf

Dicho en román paladino: si la Sede detecta que hay huecos en la numeracion de facturas, la maquinita que mandará requerimientos a porrillo te hará llegar unos cuantos solicitando aclaración. Ahí tendrás que decirles que es que son facturas cero.

No creo que te las van a reclamar. Tal como lo tengo entendido (con asesores), solo hay que informar en el SII de las facturas que realmente están en circulación y por tanto pueden ser contrastadas; los demás, mejor en el cajón que obligar a la contraparte que la declare también... Al revés, si la factura a 0 está en circulación (digamos, unas muestras que han pasado por alguna aduana, o el saldo de una devolución compensada), mejor documentarla en el sistema, ahora sí las admite.

Además las a 0 no generan deducciones de IVA (entonces nada por rascar; nunca olvidar que este sistema es en contra del fraude, para recaudar más) y la penalización en % del importe base tampoco interesa los inspectores.

Otra cosa es que el sistema de numeración puede ser arbitrariamente complejo. Solo dar una mirada a las facturas recibidas de los proveedores más habituales te dará una idea que por allí se puede encontrar de todo y mucho más. Para poner un ejemplo, podrías usar un sistema con 23 letras, la 1ª una T, la 2ª una R, luego una W etc. O usar números romanos, o letras (dígitos) griegas o chinas (aunque difícil en Delphi antes de 2009

). Detectar un hueco en un sistema así sería pedir un poco mucho a la AEAT.

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