SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[lsgrep]

Hola a todos,

Como muchos de vosotros estoy implementando el tema del SIII y me he leído todo lo que he podido en este hilo.

En nuestra empresa exportamos al extranjero (a países fuera de la UE) y no tenemos VAT de esos clientes. He leído por anteriores hilos que es necesario poner en el IDOtro el código 06 o 07 pero no hay manera de que lo acepte si no se introduce el código VAT. ¿Alguien se ha encontrado el caso? Si no tengo el VAT no las puedo presentar ?

Salud2

[keys]

Empezado por lsgrep

Hola a todos,

Como muchos de vosotros estoy implementando el tema del SIII y me he leído todo lo que he podido en este hilo.

En nuestra empresa exportamos al extranjero (a países fuera de la UE) y no tenemos VAT de esos clientes. He leído por anteriores hilos que es necesario poner en el IDOtro el código 06 o 07 pero no hay manera de que lo acepte si no se introduce el código VAT. ¿Alguien se ha encontrado el caso? Si no tengo el VAT no las puedo presentar ?

Salud2

Por estructura de ficheros es obligatorio rellenarlo, en algún post anterior alguien hizo la pregunta en hacienda y le dijeron que pusiera "ESTADOS UNIDOS" o otra cosa en ese campo. Es decir que te lo inventes.

[lsgrep]

Gracias keys!

[didou]

Buenos días, soy nuevo es este foro y es de agradecer la aportación de todos vosotros es este tema del SII y otros que he visto por hay, de momento lo mio es una pregunta que quizás os parecerá "tonta".

En un mismo envio al SII se pueden mezclar facturas Emitidas y Recibidas?? o bien hay que hacer un envio por cada tipo de factura, uno para emitidas y otro para recibidas??

Gracias por su ayuda.

[lsgrep]

Hola didou,

Tienes q hacer un envío para emitidas y otro para recibidas. Si te fijas los esquemas XSD son distintos.

Salu2

[didou]

Empezado por lsgrep

Hola didou,

Tienes q hacer un envío para emitidas y otro para recibidas. Si te fijas los esquemas XSD son distintos.

Salu2

Gracias Isgrep, donde puedo encontrar las últimas versiones del Wsdl para generar la clase del envío y los XSD de los distintos libros?

[lsgrep]

agenciatributaria.es/AEAT.internet/SII.html

Aquí encontraras toda la documentación aunque como habrás podido leer y por lo que yo he visto existen un montón de lagunas sobre un montón de cosas.

Salu2

[javi_valencia44]

Porque cuando ves los XML a través del Wizdler de Chrome no se ve el apartado IdOtro en la Contraparte?

[vboloradito]

Tengo facturas rectificativas por diferencias que no siguen la serie de rectificativas.

Hasta que tenga el sistema arreglado para emitir las recitifcativas con la serie de rectificativas que hago.

La envio como normal en negativo con la serie correcta.
La envio como recitificativa con la serie que no es de rectificativa,

que le gustara menos a Hacienda ¿esto tiene multa?

[seccion_31]

Empezado por keys

Por estructura de ficheros es obligatorio rellenarlo, en algún post anterior alguien hizo la pregunta en hacienda y le dijeron que pusiera "ESTADOS UNIDOS" o otra cosa en ese campo. Es decir que te lo inventes.

uummm....

¿como?

yo coloco:

FacturaExpedida.Contraparte.IDOtro.IDType:=PersonaFisicaJuridicaIDTypeType(4); // otro.

y en el campo del NIF, un numero de NIF, que podría ser el código del cliente, o cualquier otro dato para tu información.

(disculpas si contesto a cualquier cosa)

pero entiendo que es el NIF de Exportación.


Para el de CE, y coloco:

FacturaExpedida.Contraparte.IDOtro.IDType:=PersonaFisicaJuridicaIDTypeType(2); // doc. país

y en el NIF, su numero de identificación fiscal.

Saludos !

[vboloradito]

Puedo tener dos series de facturas rectificativas.

Es decir tengo ya una serie rectificativa del tipo RECT-2017-00001
puedo habilitar otra mas que sea 2017-RECT-00001

¿o solo puedo usar una?

[inyu]

Estoy teniendo problemas declarando una factura emitida con un TipoConDesglose (entrega de bienes) en .NET, me dice que Entrega es de TipoSINdesglose... me ha dado por mirar la referencia al servicio creada automáticamente y me encuentro con:

 Partial Public Class TipoConDesgloseType
        Inherits Object
        Implements System.ComponentModel.INotifyPropertyChanged
        
        Private prestacionServiciosField As TipoSinDesglosePrestacionType
        
        Private entregaField As TipoSinDesgloseType
        
        '''<comentarios/>
        <System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Order:=0)>  _
        Public Property PrestacionServicios() As TipoSinDesglosePrestacionType
            Get
                Return Me.prestacionServiciosField
            End Get
            Set
                Me.prestacionServiciosField = value
                Me.RaisePropertyChanged("PrestacionServicios")
            End Set
        End Property

Cómo se entiende que la clase TipoConDesgloseType esté formada por Entrega y PrestacionServicios de TipoSinDesglose ????
¿Alguien tiene un ejemplo en .NET de desglose por entrega de bienes? Me da que no lo tengo bien entendido y me estoy liando...