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#1
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Duda sobre primer semestre
Hola,
parece ser que que cuando enviemos una factura del primer semestre hay que enviar como "Clave Régimen Especial o Transcendencia..." 16 en emitidas y 14 en Recibidas. Si por ejemplo, tengo un arrendamiento ¿ no tengo que poner el "11,12 o 13" y sólo el 16 o tengo que poner dos claves utilizando el "ClaveReg...Adicional1" ? Y en caso que sea esto último que ponemos primero el 11 o el 16 ? Saludows |
#2
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Duda rectificativas
Hola, compañeros
con toda vuestra impagable ayuda voy tirando adelante. Después de todo lo leído me ha quedado claro que si hago una "Rectificación por diferencias" no tengo porqué poner la identificación de la factura rectificada ¿ es así ? ¿ Y si es una rectificación por sustitución" ? ¿ es igual para emitidas que para recibidas ? Gracias por todo |
#4
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Buenas compañeros,
¿Habéis podido enviar alguna factura de tipo F4 - Asiento resumen de facturas ? Yo sí he logrado enviarla, pero tengo problemas al intentar adjuntar la relación de facturas rectificadas asociadas a la factura. Lo que hago es poner lo siguiente, pero luego cuando consulto la factura por la web veo que no se han adjuntado los datos:
En cambio, si lo hago por la web, sí que me adjunta los datos. ¿Puede ser que al hacerlo por código, se ponga algún campo por defecto que después haga que no se carguen las facturas rectificadas? Muchas gracias! |
#5
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#6
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por lo que veo en la documentación, en las facturas de tipo F4, el campo NumSerieFacturaEmisorResumenFin sí que es obligatorio como bien dices, y ese sí que lo estoy rellenando. Pero el desglose, aunque no es obligatorio es Opcional. Y no logro informarlo. Según veo, se utiliza el campo FacturasRectificadas, que es el mismo desglose que se utiliza en las de tipo R1, R2, R3... Textualmente la documentación dice lo siguiente: Sólo podrá incluirse este bloque (no es obligatorio) si TipoFactura=Rectificativa o TipoFactura=”F4” (FacturasRectificadas -> IDFacturaRectificada -> NumSerieFacturaEmisor y FechaExpedicionFacturaEmisor) |
#7
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Intenta hacer la pregunta tu tambien para ver lo que dicen. |
#8
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dos consultas
Hola amigos.
Gracias a todos los que están aportando aquí su granito de arena ayudando con su experiencia/trabajo a otros que estamos empezando en este tema de los servicios web. Quisiera preguntar un par de cosas... - ¿ teneís algun problema al enviar de manera consecutiva dos 'libros' diferentes.? . Yo puedo enviar sin problemas cada libro por separado, pero cuando mando dos seguidos , mas o menos así: Cita:
- y por último, ¿ como estáís resolviendo el tema del identificador ?, tenemos clientes que utilizan para la serie números, otros caracteres, algunos utilizan separadores tipo '/' o '-', con diferente número de dígitos para el número de factura. Imagino que la base de que funcione el contraste de la aeat es que tanto cliente como proveedor evien el mismo identificador. He preguntado a la agencia tributaria si recomiendan alguna norma específica de codificación pero sigo esperando. Un saludo, y gracias anticipadas |
#9
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Saludos ! |
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Muchas Gracias... |
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Yo envío libros diferentes consecutivamente sin problemas, eso si, los tengo en unidades distintas. Uso un DataModule común donde meto todo el código común que puedo y de ahí heredo unidades distintas para cada libro, donde tiene la información específica. Tampoco uso el GETsiiSOAP, que no me permite cambiar el puerto (entre real y pruebas) mas que modificando el código. En vez de ello, hago un
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#12
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Saludos... |
#13
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NIF no censado
Hola,
acabo de montarme un ficherito con el "07" de "NO censado" y al enviarlo a la AEAT me lo ha devuelto como "Aceptado con errores" y descripción error "El NIF de la contraparte no está censado". Ahora, ¿ qué tendría que hacer ? ¿ Enviarlo todos los días con el TipoComunicación "A1" de modificación hasta que censen el NIF ? Saludos |
#14
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Si es por que hacienda no lo tiene censado, tendrás que esperar a que lo tengan censado. ¿Pero crees que hacienda tiene a alguien sin censar?, bueno si te llamas barcenas, correa, etcccccc igual no |
#15
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Se cuales son los pasos a seguir una vez la AEAT te envía la respuesta "El NIF de la contraparte no está censado" lo que no doy hecho es tener ningún NIF con el que me responda con dicho error. Gracias! |
#16
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PEPE NOCENSADO 12345678Z Responde "El NIF de la contraparte no está censado" Última edición por CMB fecha: 22-05-2017 a las 17:37:19. |
#17
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Gracias a las personas de este hilo para ayudarnos a todos a adaptar nuestros programas para el nuevo sistema SII, para añadir mi granito de arena incluyo unas modificaciones al ejemplo de newtron (Webservices AEAT Berlin_2) para añadirle mas opciones, este ejemplo era de facturas emitidas asi que tambien lo e adaptado para facturas recibidas
Última edición por xerkan fecha: 23-05-2017 a las 13:53:37. |
#18
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Saludos |
#19
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El NIF de la contraparte no está censado
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Hola, saludos a todos, es mi primera intervención, enhorabuena y gracias porque he encontrado (y sigo haciéndolo) mucha ayuda en este foro. Yo repito la misma pregunta de Txemari porque, a diferencia de austral_es, no tengo nada claro el procedimiento a seguir en este caso. He enviado un alta de factura con un NIF real de contraparte y en primera instancia me devuelve el error 1117: Error en el bloque de la Contraparte. El NIF no está identificado. NIF:42******R. NOMBRE_RAZON:detal, Fulanito Después la reenvío como modificación ("A1" en vez de "A0") usando los campos: <sii:Contraparte> <sii:NombreRazon>detal, Fulanito</sii:NombreRazon> <sii:IDOtro> <sii:CodigoPais>ES</sii:CodigoPais> <sii:IDType>07</sii:IDType> <sii:ID>42******R</sii:ID> </sii:IDOtro> </sii:Contraparte> y entonces recibo el error 2011: El NIF de la contraparte no está censado A partir de este punto, ¿qué hacemos? (P.D. - Obviamente para postear he ocultado el NIF real y su nombre real) |
#20
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