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#1
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Content is not allowed in prolog
Cita:
Error: El fichero de alta TicketBAI no cumple el esquema XSD. No se ha podido procesar el mensaje. Detalle del error: Content is not allowed in prolog Creo que este error es debibo a los tag de definicion, yo empleo estos que he copiado de post anteriores y no consigo ver donde he metido la pata. Cita:
Adjunto zip con el xml y el codigo que empleo. Gracias y saludos |
#2
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Cita:
Respecto al que yo genero, veo que sobran cosas... <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <T:TicketBai xmlns:T="urn:ticketbai:emision"> <Cabecera> <IDVersionTBAI>1.2</IDVersionTBAI> .... prueba de quitar el ds, el xsi y el shemaLocation... yo no los tengo y me funciona... |
#3
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Me da el mismo error tanto en el validador como en el servicio ¿?
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#4
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las otras dos diferencias que veo con el mio son;
- El orden de KeyValue y el X509Data en el mio.... <ds:KeyInfo> <ds:X509Data> ... </ds:X509Data> <ds:KeyValue> ... </ds:KeyValue> </ds:KeyInfo> en el tuyo <ds:KeyInfo Id="...."> <ds:KeyValue> ... </ds:KeyValue> <ds:X509Data> ... </ds:X509Data> </ds:KeyInfo> - En el nodo ds:Reference tienes un atributo Type que yo no tengo... Si revisando eso, no te sigue dando error, prueba de firmar con autofirma, a ver si ves alguna otra diferencia.... |
#5
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Como te han comentado más arriba el xml tiene que guardarse en UTF sin BOM
Yo lo hago así.
Saludos. |
#6
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Cita:
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#7
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Validación QR Gipuzkoa
Hola, ¿puede alguien confirmar si al enviar una nueva factura a Gipuzkoa y visitar el enlace del QR le aparecen directamente los datos de la factura enviada?
Desde hace un par de días, en lugar de aparecer los datos de la factura me muestra un captcha para poner un código y después de ponerlo me dice que el QR es ilegible (que yo sepa no he tocado nada) y tengo que poner el identificador TBAI y otro captcha para poder ver los datos de dicha factura. Con los QR anteriores al día 16 me aparecen los datos directamente. Saludos, David M. |
#8
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Cita:
Puede pasarte varias cosas (si las sabes pues nada): 1. Que efectivamente el servicio este mal en ese momento(lo acabo de probar y va bien pero es cierto que alguna vez mme ha pasado lo que comentas y a los pocos segundos ya funcionaba) 2. Que no estes convirtiendo el QR (Ojo no el código que escribes) a URI (código URL), esto es por si los caracteres de la firma tienen algun caracter especial "/" """, "'" "."... 3. Que aunque estes generando el Qr con URi no es tes calculando el nuevo CR, que es diferente al escrito. |
#9
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Cita:
EDITO: Veo que ya lo habéis solucionado.
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#10
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Entorno de pruebas Gipuzkoa
Buenos días
Estoy intentando enviar el TicketBai para Gipuzkoa. Para Bizkaia lo tengo superado, pero en Gipuzkoa me encuentro un poco perdido. Utilizo sbxHTTPClient de SecureBlackbox y al realizar el envío la cabecera va cargada así:
Código:
Cabecera preparada: POST /WAS/HACI/HTBRecepcionFacturasWEB/rest/recepcionFacturas/alta HTTP/1.1: Content-Type: application/xml;charset=UTF-8 Host: tbai-prep.egoitza.gipuzkoa.eus User-Agent: SecureBlackbox Accept-Encoding: gzip, deflate Connection: keep-alive Content-Length: 9371 En la cabecera solo hay que indicar entiendo Content-Type: application/xml;charset=UTF-8 Si hay alguien que trabaje igual que yo, y puede indicarme como lo hace, agradecido. Entre las dudas que tengo, es el fichero TicketBai hay que enviarlo también en gzip, como en Bizkaia , o en texto XML sin comprimir. Gracias |
#11
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Cita:
Yo lo que he visto es que el fichero que has enviado es UTF8 con BOM. Creo que debería ser UTF8. No se si es el mismo que estás enviando, pero asegurate de eso.
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#12
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Cita:
De todas formas te va a dar error el envio por que te falta informar lass lineas de detalle. Te dejo el fichero sin los caracteres especiales para que lo vuelvas a firmar y pruebes a enviar, pero lo dicho:te faltan las lineas de detalle. Saludos |
#13
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Un detalle del xml. Cuidado con las fechas porque la fecha de la factura anterior no puede ser superior a la de la factura que envías.
En este ejemplo: <FechaExpedicionFacturaAnterior>05-05-2022</FechaExpedicionFacturaAnterior> <--- Esta fecha no puede ser superior a la de FechaExpedicionFactura <FechaExpedicionFactura>13-09-2021</FechaExpedicionFactura> De paso, como comentaba Neftali, elguille ten cuidado al guardar el fichero pq lo has hecho en utf8 BOM y debe ser utf8 a secas (desconozco las diferencias entre ambos, pero solo está admitido utf8). También os pongo como lo firmo yo con el autofirma, por si ayuda a despejar alguna duda:
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#14
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Cita:
Pero si en esa web en vez de subir los archivos pego el contenido de XML y XSD me indica que si cumple el esquema. ¿Podrias por favor indicarme como solucionaste tu problema? |
#15
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Cita:
En el fichero la primera línea está así: <T:TicketBai xmlns:T="urn:ticketbai:emision" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"> Y debería ser así: <T:TicketBai xmlns:T="urn:ticketbai:emision" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ticketbai:emision ticketBaiV12.xsd"> Es decir, la última parte es lo que veo diferente de los envíos que hago yo, y que en mi caso son aceptados. Espero que te sirva de ayuda. |
#16
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Hola a todos.
¿Alguien esta haciendo el modelo 140 entero? Hay una serie de capitulos que no estan funcionando aún. Como el 6 de provisiones y suplidos y el 7 Otra información con transcendencia tributaría. El 7 no importa tanto ya que es para final de año, ¿pero el 6?, que estais hadiendo en este caso. Un Saludo. |
#17
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Cita:
No tengo ni idea de contabilidad y por ello probablemente el planteamiento que voy a hacer no tiene sentido pero... En este mismo foro se ha hablado de si hay que hacer factura cuando se entrega una cantidad a cuenta de un futuro suministro o prestación de servicio y no hace mucho creo que fue ermendalenda quien publicó una respuesta de la Adminitración (no recuerdo qué Administración) en la que se decía que era obligatorio emitir factura para documentar la entrega de anticipos. Así pues, si el proveedor emite una factura con nuestro anticipo ¿Para qué se necesita registrar esta provisión? ¿No se podría registrar directamente la factura como un gasto más y listo? |
#18
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Yo siempre he registrado los anticipos como "entregas a cuenta", creo recordar que era la cuenta 437xxxx
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#19
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[OFFTOPIC]
Buenos días. Sólo como aviso a los que entráis habitualmente a este foro, comentaros que durante los últimos días hemos tenido problemas en los foros relacionados con el correo. Es posible que debido a eso no hayáis recibido notificaciones de los cambios en este hilo (ni en otros). Parece que nuestro proveedor los ha solucionado, así que sirva este mensaje para informaros, para activar las notificaciones de nuevo a los que estáis suscitos y para pedir disculpas por los inconvenientes. Un saludo del staff. [/OFFTOPIC]
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