SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[Homine]

Empezado por CMB

No me parece normal que siendo un cliente de Italia y con NIF-IVA se le cargue el 21% de IVA. Quizás esté yo equivocado, pero entendía que en esos casos estaban exentos del impuesto.

Me corrijo. No es un cliente, es un proveedor. A pesar de ello, un proveedor italiano ¿te puede cobrar el 21% de IVA?

Hola, CMB

Al tratarse de una factura recibida de una compra intracomunitaria, el receptor de la factura soporta y repercute el IVA, pero en el SII únicamente debe declarar el IVA soportado.

De todos modos, envié una consulta a la AEAT a ver si me muestran dónde está el error.

Ya te diré. Muchas gracias.

[CMB]

Empezado por Homine

Hola, CMB
Al tratarse de una factura recibida de una compra intracomunitaria, el receptor de la factura soporta y repercute el IVA, pero en el SII únicamente debe declarar el IVA soportado.
De todos modos, envié una consulta a la AEAT a ver si me muestran dónde está el error.
Ya te diré. Muchas gracias.

Según este post

http://www.clubdelphi.com/foros/showpost.php?p=517943

el proveedor no debería haberte cargado IVA (a menos que uno de los dos no esté en el ROIC).

[austral_es]

Buenas, estoy estudiando el tema de los certificados de sello que ahora se admiten en la AEAT y he visto que dependiendo si son certificados normales o de sello la url cambia (www1 vs www10) hasta ahí no hay problemas. ¿Pero como distinguir este tipo de certificados? no tengo ninguno por lo que no se si alguien ha trabajado con ellos y me pueda indicar alguna información dentro del almacén de certificados de windows que yo pueda identificar los que son de Sello y automáticamente conectarme a una url u otra.
Muchisimas gracias cualquier información será de gran ayuda

[CMB]

Empezado por austral_es

Buenas, estoy estudiando el tema de los certificados de sello que ahora se admiten en la AEAT y he visto que dependiendo si son certificados normales o de sello la url cambia (www1 vs www10) hasta ahí no hay problemas. ¿Pero como distinguir este tipo de certificados? no tengo ninguno por lo que no se si alguien ha trabajado con ellos y me pueda indicar alguna información dentro del almacén de certificados de windows que yo pueda identificar los que son de Sello y automáticamente conectarme a una url u otra.
Muchisimas gracias cualquier información será de gran ayuda

Mira esto: https://www.sede.fnmt.gob.es/certifi...lo-electronico

[vboloradito]

Es obligatorio hacer referencia a la factura recitificada.
El campo es opcional en emitidas.