SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

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Ok, creo que ya he dado con el problema. Según quiero entender de la documentación, ahora en el caso de las importaciones hay que poner como proveedor el titular del registro e informar SIEMPRE del DUA. Por eso me daba error de que el Id no era correcto, porque estaba poniendo el del proveedor.


Ahora, ¿alguien me puede confirmar que ya SIEMPRE hay que informar del DUA?


Gracias y un saludo.

[keys]

Empezado por newtron

Ok, creo que ya he dado con el problema. Según quiero entender de la documentación, ahora en el caso de las importaciones hay que poner como proveedor el titular del registro e informar SIEMPRE del DUA. Por eso me daba error de que el Id no era correcto, porque estaba poniendo el del proveedor.


Ahora, ¿alguien me puede confirmar que ya SIEMPRE hay que informar del DUA?


Gracias y un saludo.

El DUA no hay que informalo siempre, ya que puede que la operación no tenga DUA. Acabo de hacer una prueba como te había dicho F6 y 13 y ha funcionado correctamente. De hecho tu puedes recibir la factura del importador y luego el DUA recibirlo al mes siguiente. Si quieres declarar la factura del importador que es tu caso hay que declararlo como te he dicho.

Habiendo registrado un DUA no es necesario registrar la factura del proveedor
extranjero salvo que se hubiera recibido con antelación. En el caso de remitir los datos
de dicha factura se consignará como clave de tipo de factura "F6" y “clave de régimen
especial” en el Libro Registro de facturas recibidas la clave 13 “Factura
correspondiente a una importación (informada sin asociar a un DUA)”; no deberá
cumplimentarse el campo "Cuota soportada" dentro del bloque "Desglose" y se
indicará “0” en el campo "Cuota deducible

Hay que poner como proveedor al titular del registro en la operación que se declara el DUA

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Gracias Keys y disculpa mi torpeza mental pero no me queda claro un par de cuestiones.



Después de todo esto entiendo que en vez de declarar el proveedor hay que poner el titular del registro y entiendo que el titular del registro es la misma empresa, ¿no? ¿Eso es así también si no se declara el DUA?

Y se me olvidaba... en el caso de no declarar DUA hay que declarar el proveedor o igualmente el titular del registro?

Gracias y un saludo.

[keys]

Empezado por newtron

Gracias Keys y disculpa mi torpeza mental pero no me queda claro un par de cuestiones.



Después de todo esto entiendo que en vez de declarar el proveedor hay que poner el titular del registro y entiendo que el titular del registro es la misma empresa, ¿no? ¿Eso es así también si no se declara el DUA?


Gracias y un saludo.

Si estas declarando la factura del Proveedor, es decir sin DUA (F6 - 13). Tienes que poner los datos del proveedor, es decir los datos del chino y en el número de factura su número de factura.

Si estas declarando el DUA (F5 - 01)tienes que poner como Proveedor al propio Titular del libro registro y en el número de factura el Número de DUA y hacienda valida que ese número sea correcto y se corresponda a un DUA.

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Catchis.... pues con esto volvemos a la casilla de salida. Declarando la factura del proveedor (F6 -13) como me comentas me sigue dando el error "Valor del campo Id incorrecto". Adjunto un pdf de lo que envío a ver si pudieras decirme donde está el problema.


Gracias y un saludo.

[keys]

Yo creo que el error que te esta dando no es del número de factura. Sino de la identificación del proveedor.

Si pones unas importación tiene que ser IDTYPE = 04, Gran Bretaña ya no es parte de la UE por lo que no puede ser 02.

Por otro lado una importación nunca puede tener tipo de iva, siempre son exentas. Lo que lleva el IVA sería el DUA.

<DesgloseIVA>
<DetalleIVA>
<TipoImpositivo>0.00</TipoImpositivo>
<BaseImponible>1500.00</BaseImponible>
<CuotaSoportada>0.00</CuotaSoportada>
</DetalleIVA>
</DesgloseIVA>

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Empezado por keys

Yo creo que el error que te esta dando no es del número de factura. Sino de la identificación del proveedor.

Si pones unas importación tiene que ser IDTYPE = 04, Gran Bretaña ya no es parte de la UE por lo que no puede ser 02.

Por otro lado una importación nunca puede tener tipo de iva, siempre son exentas. Lo que lleva el IVA sería el DUA.

Pues efectivamente era el IDTYPE, no había caido en que si no son de la UE hay que informar con el tipo 04. Por otro lado me he "inventado" el IVA porque tenía entendido que había que calcularlo pero he revisado la documentación y no he encontrado nada al respecto, igual es porque es así en las intracomunitarias y me estoy confundiendo. Gracias por tu ayuda como siempre.

Empezado por manelb

Ya sé que mi aportación te va a solucionar poco, técnicamente hablando, pero la solución que yo he dado a las Importaciones es “no dar solución”.
Hablando con diferentes asesorías de mis clientes, cada uno me daba una versión diferente de cómo se debían contemplar estas operaciones, y finalmente optamos por que, cuando haya importaciones, sea el mismo cliente o su gestoría quien registren el movimiento directamente en el portal de la AEAT.

De momento nos ha ido bien.
Incluso algún cliente nuevo que tenemos nos ha comentado que con su antiguo software también lo hacían así.

Compañero, cualquier opinión que me des me viene bien lo que pasa es que en este caso he pensado que podía resolver el tema sin derivar al cliente directamente a la plataforma de la AEAT, de todas formas si hay algo más "raro" que retocar si pensaré en hacerlo. Gracias.


Saludos.