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#1
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Encadenamiento en factura corregida Batuz
Hola,
me surge otra cuestión. Me comentan desde Batuz lo siguiente respecto a la corrección de errores: Cita:
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#2
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Las facturas enviadas SinSG (capítulo 1.2) son co un formato diferente y no llevan encadenamiento. Te adjunto un fichero enviado de esta forma: Código:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> <lrpjfessgamp:LROEPJ240FacturasEmitidasSinSGAltaModifPeticion xmlns:lrpjfessgamp="https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/esquemas/LROE_PJ_240_1_2_FacturasEmitidas_SinSG_AltaModifPeticion_V1_0_1.xsd"> <Cabecera> <Modelo>240</Modelo> <Capitulo>1</Capitulo> <Subcapitulo>1.2</Subcapitulo> <Operacion>A00</Operacion> <Version>1.0</Version> <Ejercicio>2023</Ejercicio> <ObligadoTributario> <NIF>S0950331I</NIF> <ApellidosNombreRazonSocial>Empresa T3</ApellidosNombreRazonSocial> </ObligadoTributario> </Cabecera> <FacturasEmitidas> <FacturaEmitida> <Destinatarios> <IDDestinatario> <NIF>S7292711D</NIF> <ApellidosNombreRazonSocial>CASA JUAN</ApellidosNombreRazonSocial> <CodigoPostal>08009</CodigoPostal> </IDDestinatario> </Destinatarios> <VariosDestinatarios>N</VariosDestinatarios> <EmitidaPorTercerosODestinatario>N</EmitidaPorTercerosODestinatario> <CabeceraFactura> <SerieFactura></SerieFactura> <NumFactura>1</NumFactura> <FechaExpedicionFactura>28-06-2023</FechaExpedicionFactura> <FacturaSimplificada>N</FacturaSimplificada> <FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>N</FacturaEmitidaSustitucionSimplificada> </CabeceraFactura> <DatosFactura> <DescripcionFactura>art 0</DescripcionFactura> <ImporteTotalFactura>3630.00</ImporteTotalFactura> <Claves> <IDClave> <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia> </IDClave> </Claves> </DatosFactura> <TipoDesglose> <DesgloseFactura> <Sujeta> <NoExenta> <DetalleNoExenta> <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta> <DesgloseIVA> <DetalleIVA> <BaseImponible>3000.00</BaseImponible> <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo> <CuotaImpuesto>630.00</CuotaImpuesto> <TipoRecargoEquivalencia>0.00</TipoRecargoEquivalencia> <CuotaRecargoEquivalencia>0.00</CuotaRecargoEquivalencia> <OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>N</OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado> </DetalleIVA> </DesgloseIVA> </DetalleNoExenta> </NoExenta> </Sujeta> </DesgloseFactura> </TipoDesglose> </FacturaEmitida> </FacturasEmitidas> </lrpjfessgamp:LROEPJ240FacturasEmitidasSinSGAltaModifPeticion>
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Germán Estévez => Web/Blog Guía de estilo, Guía alternativa Utiliza TAG's en tus mensajes. Contactar con el Clubdelphi P.D: Más tiempo dedicado a la pregunta=Mejores respuestas. |
#3
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Cita:
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#4
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Epígrafe LROE 140
Buenos días,
Para la creación del LROE 140 (Bizkaia), como habéis enfocado el tema de la recuperación del epígrafe ?, sobre todo por si tiene más de uno. - Un campo en el registro de la serie de facturación ? y que facture escogiendo la serie según el epígrafe que necesite asociar a esa factura. - En la pantalla de facturación, que pueda elegir a que epígrafe se asocia la factura ? Gracias. |
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