Notas de Credito

[Paradiso]

Hola a todos. Esta Pregunta va dirigida a aquellos programadores que tengan experiencia con Sistemas de Gestion o Facturacion.

Les Pregunto con todo Respeto : como deberian ser tratadas las notas de credito que se vinculan a un recibo, "programaticamente" ?,
me refiero con esto a como deberia comportarse el sistema ante la vinculacion de una nota de credito en un recibo.
desde ya muchas gracias.

pd:_ si me pasan algun fuente o seudo codigo como para entender todas las premisas o variantes a considerar se los agradeceria. ( con premisas o variantes me refiero a si la misma se aplicaria a una o varias facturas etc).
Otra ves gracias.

[Casimiro Notevi]

¿A qué llamas "nota de crédito"?, para que lo entendiéramos perfectamente, ¿podrías poner un ejemplo de la vida real?.

Lo digo porque muchas veces tenemos nombre o conceptos distintos para una misma cosa.

[Paradiso]

señóres: es un comprobante que sierve como "credito" para el cliente
se puede dar por 3 factores: devolucion de mercaderia
error en monto facturado.
beneficio para el cliente.
en resumen es una factura , pero dicho monto es beneficio para el saldo del cliente.
gracias

[marcoszorrilla]

Esas Notas de Crédito, conocidas como Abonos y el contrario como Cargos, son en realidad facturas que se elaboran, con numeración distinta y que se emiten para compensar algun error producido en la facturación, o defecto en la mercancia o demora en su entrega.....

El tratamiento sería como el de una factura cualquiera pero con distinta numeración, ya que llevan IVA y RE si procede con la salvedad de que los abonos restán a la cuenta del cliente 430 (en contabilidad) y al IVA repercutido 477.

Un Saludo.

[Casimiro Notevi]

Empezado por marcoszorrilla

Esas Notas de Crédito, conocidas como Abonos (1) y el contrario como Cargos, son en realidad facturas que se elaboran, con numeración distinta (2) y que se emiten para compensar algun error producido en la facturación, o defecto en la mercancia o demora en su entrega.....

El tratamiento sería como el de una factura cualquiera pero con distinta numeración, ya que llevan IVA y RE si procede con la salvedad de que los abonos restán a la cuenta del cliente 430 (en contabilidad) y al IVA repercutido 477.

Un Saludo.

(1) También se suele entregar un "vale". Vale por xxx euros...
(2) Aunque no necesariamente.

[Paradiso]

....el tema es que no es lo que busco, lo que busco es el comportamiento a nivel de programacion cuando uno asocia en un recibo ( por ejemplo de parte del cliente ) con una nota de credito, o mejor dicho cuando el usuario genera un recibo del cliente y llama a las notas de credito, la pregunta seria : como deberia comportarte el recibo, dependiendo de los casos, se deberia distribuir entre el saldo d todas las facturas seleccionadas? por eso recalco que se debe tener experiencia en sistemas de gestion. Muchas Gracias.