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#1
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Duda Totales Facturas con Recargo de Equivalencia,
Hola, he estado dandole vueltas al redondeo de los totales cuando hay Recargo y si se parte del PVP del producto (Como muchos de los comercios que dan servicio a consumidores finales, bares, tiendas,,,), y no de un precio base, por que cuando no hay recargo de equivalencia solo tengo que redondear con la base y la cuota de iva, pero con el recargo la cosa cambia y puede darte redondeos que al sumarlos no corresponden con el total de las sumas de los pvp. Me gustaria saber como lo haceis o si existe alguna normativa, ya que he barajado varias opciones, al final he optado por recalcular de izquierda a derecha partiendo del total Importe, recalculo la base, recalculo el Iva, y el resto es recargo de equivalencia. Pongo ejemplo por si lo quereis meter en vuesro software a ver que os sale: Código PHP:
Última edición por ermendalenda fecha: 21-03-2024 a las 21:56:27. |
#2
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Sobre facturas
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Pues espere usted a lo que viene. Algunos proveedores de FacturaE rechazan facturas porque su forma de calcular los descuentos en línea tienen una milésima de diferencia. O porque la suma de los importes se diferencia en una milésima con los imponibles. Sin embargo en la versión 3.2 se permiten hasta 7 decimales según yo entiendo. Para complicarlo mas si usted trabaja con centros comerciales o con tiendas de público querrá que los cálculos partan de los precios con iva para que los artículos de la estantería sumen lo mismo en el ticket que en su lugar de venta. Eso es un mal endémico el cálculo de las facturas. Telefónica se permite trabajar con 4 decimales en la base imponible. Creo que por ley son 2. En fin, un galimatías. En mi humilde opinión debería NO hacer cálculos a la hora de imprimir sino tener importes acumulados en las líneas e importes acumulados en un pie de documento. Esto no es nuevo y lo usamos muchos. Es lo mas aproximado a que siempre cuadren las cosas. Un saludo. |
#3
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Pero como lo presenta vd? |
#4
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Código:
Cant. Denominación Pvp %Dto IVA Recargo Importe 1 Servicio Catering 3333,00 10% 10% 1,40% 3037,88 1 Mantel 0,49 10% 10% 1,40% 0,45 Estas 2 líneas me generan estos totales: Código:
% Iva Base Cuota %Rec. Cuota Recar. Total 10% 2727,40 272,74 1,40% 38,18 3038,32
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Germán Estévez => Web/Blog Guía de estilo, Guía alternativa Utiliza TAG's en tus mensajes. Contactar con el Clubdelphi P.D: Más tiempo dedicado a la pregunta=Mejores respuestas. Última edición por Neftali [Germán.Estévez] fecha: 22-03-2024 a las 09:52:27. |
#5
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Buenos días, unas duda sobre rectificativas por diferencias y por sustitución (lio de signos). ¿Estas siempre se expresan en negativo o si es por sustitución en positivo si sustituyen a una factura determinada y que viene expresada en positivo y cuando sustituye a un abono se expresaria en negativo?
Gracias.
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Se humilde para admitir tus errores, inteligente para aprender de ellos y maduro para corregirlos. |
#6
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#7
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Ya cada uno usa la de diferencias o la de sustititucion según la necesidad. |
#8
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Pero entonces, ¿por sustitución para que diablos es? ¿Quizás sustituir en la totalidad la que se está rectificando? ¿El campo que comentas en la tabla factura "cantidad corregida" lo especificas en la factura original o en cada una de las rectificativas emitidas? Aprovecho para aclarar un tema: Gracias por las dos respuestas recibidas a la pregunta. No doy las gracias cada vez que recibo una respuesta a alguna pregunta, no por falta de ganas, sino por no cargar el foro. Cuando hago una pregunta y alguien responde, estoy agradecido por esa respuesta eternamente, me sirva o no, solo por el mero hecho del tiempo que ha invertido esa persona, en darme respuesta.
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Se humilde para admitir tus errores, inteligente para aprender de ellos y maduro para corregirlos. |
#9
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Cita:
El campo al que hago referencia es solo para control del programa, no lo presento en ningún lado, para que no descuenten más lineas de un producto. OJO no lo hago por el total , el control es linea a línea, entre otras cosas por que el iva puede ser diferente y ademas aprovecho para usarlo como control, mejoras en los inventarios etc. Y cuando rectifico dl previo unitario(siempre positivo) es el que tenía en la original. Tw puedo aconsejar otra cosa Imagina que viene un cliente con un producto a devolver que es exclusivo tuyo o sabes que es cliente fijo y no trae factura. La solución, un buscador de productos/facturas ... Última edición por ermendalenda fecha: 22-03-2024 a las 18:40:14. |
#10
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Redondeo
Pues no voy a tocar nada más de redondeos, y a ver que nos cuenta el reglamento verifactu y después el de factura electronica, que supongo deben coincidir .
Si no recuerdo mal. En ticketbai permiten una pequeña variación al igual que el SII Y esto dice la AEAT ren preguntas frecuentes pero que no responde a la coincidierncia o no coincidencia de los totales con la suma de los importes redondeados a 2 o a 8 decimales. Cita:
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#11
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El sistema Veri*factu te permite usar cualquiera de las dos maneras; normalmente se suele usar la manera que mejor te valga (para tú parece ser I). Cita:
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#12
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He estado leyendo por ahí todo el finde y si que logré encontrar hablando sobre la sustitutiva que dijeramos sustituye la original por el envio que se está haciendo actual. Por ejemplo en el supuesto que el usuario se haya equivocado de cliente al hacer la factura (que aunque parezca mentira ocurre y mucho), haría una sustitutiva de tipo S y asunto resuelto. No hay diferencias en importes pero si en los datos fiscales. En el caso que las diferencias sean en los importes por error sería correcto hacer una rectificativa por diferencias y ya está se corrigen los importes. Claro esto lo deberá de elegir el cliente en el momento de hacer la rectificativa, ya que tiene dos posibles opciones. Y si no cambia la cosa pues así vamos a proceder dándole a elegir al cliente el tipo de sustitutiva que va a hacer. Desconozco si en estos casos es mejor hacer una anulación y un nuevo envio. Por lógica no logro ver que tenga que ser una anulación y un nuevo envio. Igual estoy equivocado, en cuyo caso por favor corregirme. Gracias por la respuesta antoine0
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#13
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Una factura emitida al CIF : BXXXXXXX con tres líneas de venta Producto 1 2 Uds Precio 1.0€ = 2€ Producto 2 4 Uds Precio 1.5€ = 6€ Producto 3 6 Uds Precio 1.75€ = 10.5€ Si resulta que te devuelven 1 uds de la línea 1 tendrás que generar la línea Producto 1 -1 Ud Precio 1.0€ = -1€ Si además, te equivocaste en el precio de la línea 2 y tenía que ser 2€ cada unidad, deberías generar dos líneas, la primera anula la original y la segunda la corrige Producto 2 -4 Uds Precio 1.5€ = -6€ Producto 2 4 Uds Precio 2.0€ = 8€ Al final la factura Rectificativa x diferencia queda así, y dará el signo que tenga que dar. En este caso da positiva (1€) Producto 1 -1 Ud Precio 1.0€ = -1€ Producto 2 -4 Uds Precio 1.5€ = -6€ Producto 2 4 Uds Precio 2.0€ = 8€ Si lo que te ocurrió fue que el CIF del cliente era erróneo, entonces generas una Rectificativa x Sustitución pero previamente, debes generar una factura de abono Factura de abono CIF : BXXXXXXX Producto 1 -2 Uds Precio 1.0€ = -2€ Producto 2 -4 Uds Precio 1.5€ = -6€ Producto 3 -6 Uds Precio 1.75€ = -10.5€ Factura de Rectificativa x Sustitución CIF : BXXXXHHHH Producto 1 2 Uds Precio 1.0€ = 2€ Producto 2 4 Uds Precio 1.5€ = 6€ Producto 3 6 Uds Precio 1.75€ = 10.5€ Con la cuota rectificada y base rectificada a Cero ya que has generado una factura de abono previamente |
#14
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Cita:
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#15
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Emites la factura Nº 01-123456 Emites la factura de abono Nº 01-123457 Emites la factura Nº 01-123458 |
#16
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Cita:
Ok, gracias..pero entonces lo mismo vale hacer una factura rectificativa por diferencias y después una nueva con los datos correctos., podría ser? |
#17
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Cita:
Por eso recalculado las bases e impuestos al final según el pvp obtenido. Es una putada que pasa por los redondeos que se producen en los pvp linea a línea cuando se aplican recargos. Lo mismo lo mejor es lo que tú haces.es que da igual el redondeos en las linea de venta y lo que vale es el total. Pero el cliente final lo puede ver raro. Última edición por ermendalenda fecha: 22-03-2024 a las 17:12:55. |
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