SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[keys]

Empezado por lsgrep

Muchas gracias por la información!

En el documento técnico PDF v 0.7 no encuentro la referencia QU. Es verdad que existe un QU en el ENUM del XSD. ¿Donde has encontrado la información que dice que otros paises es QU?

Gracias!

Si entras en la página de hacienda a enviar una factura a mano, verás que aparece en la lista.

[lsgrep]

Empezado por keys

Si entras en la página de hacienda a enviar una factura a mano, verás que aparece en la lista.

Gracias keys,

No he probado de acceder de forma manual. ¿Puedes decirme la URL donde se puede acceder para subir una factura de forma manual ?

Salu2

[keys]

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/SII.html

[keys]

Por cierto en el fichero que te desgargas ahora del 0.7 hay distintos paises que los que había cuando me lo descargue en su momento. Por ejemplo este QU, que como ha dicho no está en el pdf y no han informado en ningún momento que yo sepa.

Habrá que esperar al último momento a descarse otra vez la información ya que puede haber cambios de los que no avisan.

Un Urra por nuestra Agencia Tributaria.

[lsgrep]

Empezado por keys

Por cierto en el fichero que te desgargas ahora del 0.7 hay distintos paises que los que había cuando me lo descargue en su momento. Por ejemplo este QU, que como ha dicho no está en el pdf y no han informado en ningún momento que yo sepa.

Habrá que esperar al último momento a descarse otra vez la información ya que puede haber cambios de los que no avisan.

Un Urra por nuestra Agencia Tributaria.

Gracias keys, ya he mandado con QU las que me faltaban y han entrado pero como dices no había ninguna documentación sobre esto si no mirabas el formulario manual de entrada

[lsgrep]

De hecho, ahora me encuentro con el último problema:

Cuando pongo el NIF/CIF en algunos casos me responde:

Error en el bloque de la Contraparte. El NIF no está identificado. NIF: .... NOMBRE_RAZON: ...

Por lo que he podido ver, consultando la parte de "Consulta NIF" si el nombre o razón social no está como ellos lo tienen censado no te acepta la factura.

Pienso que únicamente con poner el NIF/CIF debería aceptarlo el problema es ¿donde se obtiene el nombre o razón social que ellos tienen?

He probado de enviarlas con el campo IDotro y 07 y la aceptan pero con errores.

La verdad es que no tengo ni idea que debe hacer contabilidad. Buscar la razón social censada o enviarlo como 07 pero de todas formas al ser un alta con errores hay que corregirlo ¿no?

¿Alguien se ha encontrado con este caso ? La utilidad para buscar el NIF/CIF que proporcionan necesita la razón social y no devuelve exactamente como la tienen ellos así que no tengo ni idea de como informar esto.

Salu2

[keys]

Empezado por lsgrep

De hecho, ahora me encuentro con el último problema:

Cuando pongo el NIF/CIF en algunos casos me responde:

Error en el bloque de la Contraparte. El NIF no está identificado. NIF: .... NOMBRE_RAZON: ...

Por lo que he podido ver, consultando la parte de "Consulta NIF" si el nombre o razón social no está como ellos lo tienen censado no te acepta la factura.

Pienso que únicamente con poner el NIF/CIF debería aceptarlo el problema es ¿donde se obtiene el nombre o razón social que ellos tienen?

He probado de enviarlas con el campo IDotro y 07 y la aceptan pero con errores.

La verdad es que no tengo ni idea que debe hacer contabilidad. Buscar la razón social censada o enviarlo como 07 pero de todas formas al ser un alta con errores hay que corregirlo ¿no?

¿Alguien se ha encontrado con este caso ? La utilidad para buscar el NIF/CIF que proporcionan necesita la razón social y no devuelve exactamente como la tienen ellos así que no tengo ni idea de como informar esto.

Salu2

Yo creo que la unica solución es que en tu programa de contabilidad tengan los datos bien metidos. Ya que el enviar todo con 07 te la aceptan pero con errores y me imagino que en el futuro te lleguen los problemas. La razón social la puedes obtener del servicio de hacienda, pero de las personas fisicas el nombre y los apellidos no por la LOPD.

[didou]

Buenos días.

¿ Las Altas, Bajas, Modificaciones de facturas Emitidas pueden ir en un mismo XML o deben de ir separadas en XML distintos?

Igualmente los periodos deben ir en XMLs distintos (por cada periodo) o todos en el mismo?




Muchas gracias, un saludo.

[javi_valencia44]

Empezado por didou

Buenos días.

¿ Las Altas, Bajas, Modificaciones de facturas Emitidas pueden ir en un mismo XML o deben de ir separadas en XML distintos?

Igualmente los periodos deben ir en XMLs distintos (por cada periodo) o todos en el mismo?




Muchas gracias, un saludo.

Un XML distinto en ambos casos

[CMB]

¿ Las Altas, Bajas, Modificaciones de facturas Emitidas pueden ir en un mismo XML o deben de ir separadas en XML distintos?
Igualmente los periodos deben ir en XMLs distintos (por cada periodo) o todos en el mismo?

Empezado por javi_valencia44

Un XML distinto en ambos casos

Acabo de hacer una prueba enviando en un mismo XML una factura emitida en mayo y otra en junio, y han sido ambas aceptadas sin problema.

De hecho el bloque de cada factura ya incluye el período a que corresponde:

<siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
  <sii:PeriodoImpositivo>
    <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
    <sii:Periodo>05</sii:Periodo>
  </sii:PeriodoImpositivo>

javi_valencia44, ¿estás completamente seguro de que no se puede?

Este detalle es muy importante, porque en la fase de producción en los primeros días de mes es posible que se mezclen facturas de los últimos días del mes anterior con las del mes actual.

[javi_valencia44]

Empezado por CMB

Acabo de hacer una prueba enviando en un mismo XML una factura emitida en mayo y otra en junio, y han sido ambas aceptadas sin problema.

De hecho el bloque de cada factura ya incluye el período a que corresponde:

<siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
  <sii:PeriodoImpositivo>
    <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
    <sii:Periodo>05</sii:Periodo>
  </sii:PeriodoImpositivo>

javi_valencia44, ¿estás completamente seguro de que no se puede?

Este detalle es muy importante, porque en la fase de producción en los primeros días de mes es posible que se mezclen facturas de los últimos días del mes anterior con las del mes actual.

Me sorprende que se pueda, pensaba que no la verdad.

Gracias

[Patry159]

Hola, a ver si alguien me puede echar una mano porque ya no sé como solucionar este fallo(He leído todos los posts y a simple vista tengo lo mismo que lo descrito por otros pero ya no sé si me falta algo).... Estoy intentando enviar las facturas mediante el web service. Al declarar el objeto siiSOAPClient no me da ningún fallo pero al ejecutarlo me da el siguiente error:

No se encontró el elemento de extremo con el nombre 'SuministroFactRecibidasPruebas' y el contrato 'SuministroFacturasRecibidas.siiSOAP' en la sección de configuración de cliente de ServiceModel. La razón puede ser que no se encontró ningún archivo de configuración para la aplicación o que no se encontró ningún elemento de extremo con este nombre en el elemento de cliente.

El codigo que tengo creado es este:

  
   Dim store As Security.Cryptography.X509Certificates.X509Store = New Security.Cryptography.X509Certificates.X509Store(StoreName.My, StoreLocation.CurrentUser)
            store.Open(Security.Cryptography.X509Certificates.OpenFlags.ReadOnly)

            Dim Certificado As New System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate2
            Certificado = store.Certificates(0)


            Dim respuesta() As RespuestaLRFRecibidasType
            Dim SuministroC As New SuministroLRFacturasRecibidas
            Dim SuministroD() As LRFacturasRecibidasType

                     ....'todo el desarrollo de implementar los objetos con los valores de las facturas'

           SuministroC.RegistroLRFacturasRecibidas = SuministroD

            Dim Subir As New siiSOAPClient()         'En este punto es donde me da el error'
            Subir.ClientCredentials.ClientCertificate.Certificate = Certificado
          
            respuesta = Subir.SuministroLRFacturasRecibidas(SuministroC)

Muchas gracias de antemano.

[APO]

Empezado por CMB

Acabo de hacer una prueba enviando en un mismo XML una factura emitida en mayo y otra en junio, y han sido ambas aceptadas sin problema.

De hecho el bloque de cada factura ya incluye el período a que corresponde:

<siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
  <sii:PeriodoImpositivo>
    <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
    <sii:Periodo>05</sii:Periodo>
  </sii:PeriodoImpositivo>

javi_valencia44, ¿estás completamente seguro de que no se puede?

Este detalle es muy importante, porque en la fase de producción en los primeros días de mes es posible que se mezclen facturas de los últimos días del mes anterior con las del mes actual.

Confirmado, yo he podido enviar facturas de períodos distintos y las acepta correctamente.