SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[mrobles]

@manelb @xamminf
Para el RAEGYP vi que lo tocasteis hace 1 semanita, y os hago una pregunta rapida.

En las FAQ pone:
2.30. Existe obligación de suministrar la información de las operaciones por las que
los empresarios satisfacen compensaciones agrarias del REAGYP?
Sí. En el campo “Clave Régimen especial o Trascendencia” se consignará el valor 02.


Pero no creo que sea cierto, también toca cambiar PorcentCompensacionREAGYP y ImporteCompensacionREAGYP, pero en el libro actual cuando haces esto no hay ningún porcentaje que yo sepa, sino que facturas por ejemplo con un TipoImpositivo 10,5%.

¿Como tratáis esto? (un ejemplo del desglose me vendría de lujo si no es mucho pedir )

[manelb]

Empezado por mrobles

@manelb @xamminf
Para el RAEGYP vi que lo tocasteis hace 1 semanita, y os hago una pregunta rapida.

En las FAQ pone:
2.30. Existe obligación de suministrar la información de las operaciones por las que
los empresarios satisfacen compensaciones agrarias del REAGYP?
Sí. En el campo “Clave Régimen especial o Trascendencia” se consignará el valor 02.


Pero no creo que sea cierto, también toca cambiar PorcentCompensacionREAGYP y ImporteCompensacionREAGYP, pero en el libro actual cuando haces esto no hay ningún porcentaje que yo sepa, sino que facturas por ejemplo con un TipoImpositivo 10,5%.

¿Como tratáis esto? (un ejemplo del desglose me vendría de lujo si no es mucho pedir )

Te paso la rama de FacturaRecibida. Así lo hacemos nosotros

<FacturaRecibida>
	<TipoFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">F6</TipoFactura>
	<FechaOperacion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">26-05-2017</FechaOperacion>
	<ClaveRegimenEspecialOTrascendencia xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">14</ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
	<DescripcionOperacion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">Registro del Primer semestre</DescripcionOperacion>
	<DesgloseFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
		<DesgloseIVA>
			<DetalleIVA>
				<BaseImponible>1650.00</BaseImponible>
				<PorcentCompensacionREAGYP>12.00</PorcentCompensacionREAGYP>
				<ImporteCompensacionREAGYP>198.00</ImporteCompensacionREAGYP>
			</DetalleIVA>
		</DesgloseIVA>
	</DesgloseFactura>
	<Contraparte xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
		<NombreRazon>NOMBRE NOMBRE NOMBRE</NombreRazon>
		<NIF>12345678Z</NIF>
	</Contraparte>
	<FechaRegContable xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">26-07-2017</FechaRegContable>
	<CuotaDeducible xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">198.00</CuotaDeducible>
</FacturaRecibida>

[mrobles]

Empezado por manelb

Te paso la rama de FacturaRecibida. Así lo hacemos nosotros

<FacturaRecibida>
	<TipoFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">F6</TipoFactura>
	<FechaOperacion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">26-05-2017</FechaOperacion>
	<ClaveRegimenEspecialOTrascendencia xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">14</ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
	<DescripcionOperacion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">Registro del Primer semestre</DescripcionOperacion>
	<DesgloseFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
		<DesgloseIVA>
			<DetalleIVA>
				<BaseImponible>1650.00</BaseImponible>
				<PorcentCompensacionREAGYP>12.00</PorcentCompensacionREAGYP>
				<ImporteCompensacionREAGYP>198.00</ImporteCompensacionREAGYP>
			</DetalleIVA>
		</DesgloseIVA>
	</DesgloseFactura>
	<Contraparte xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
		<NombreRazon>NOMBRE NOMBRE NOMBRE</NombreRazon>
		<NIF>12345678Z</NIF>
	</Contraparte>
	<FechaRegContable xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">26-07-2017</FechaRegContable>
	<CuotaDeducible xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">198.00</CuotaDeducible>
</FacturaRecibida>

Pones ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 14 porque es del primer semestre, pero este caso seria especial y deberías informar con un 02 en ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1 tambien ¿no?

[manelb]

Empezado por mrobles

Pones ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 14 porque es del primer semestre, pero este caso seria especial y deberías informar con un 02 en ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1 tambien ¿no?

Efectivamente. Perdona pero se me ha colado del primer semestre.
Incluso ahora he detectado un error por mi parte ya que siendo del primer semestre la cuotadeducible deberia ser 0.