SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[lithium76]

Empezado por CMB

Ellos también tienen sus fallos. Hay que ser condescendiente.

JEJEJE Sí, supongo.. a ver si son ellos igual de condescendientes con los fallos de los demás

Era, más que nada, saber si a alguien le había pasado lo mismo o no
Y, luego, de cara al IVA también era interesante ver lo que se declaraba por un lado y por otro para mirar de cuadrarlo

[CMB]

Empezado por lithium76

JEJEJE Sí, supongo.. a ver si son ellos igual de condescendientes con los fallos de los demás
Era, más que nada, saber si a alguien le había pasado lo mismo o no
Y, luego, de cara al IVA también era interesante ver lo que se declaraba por un lado y por otro para mirar de cuadrarlo

A mí no me ha pasado (todavía), pero cualquier cosa es posible

[PASPAS]

Empezado por CMB

A mí no me ha pasado (todavía), pero cualquier cosa es posible

A mi tambien me ha pasado con un cliente al enviar mas de 1000 facturas. Las ha tenido que reenviar por lotes. Todo viene por la respuesta si no lo hacen bien a la vuelta perdemos referencias de facturas a marcar.
Ahora he puesto limitaciones de 20,50,100,200 y 500 registros. Realizando envios por lotes pequeños va bien.
Eligen dependiendo de cada caso por ahora lo dejare asi.
Cualquier cosa os digo...
Saludos

[xamminf]

Empezado por lithium76

JEJEJE Sí, supongo.. a ver si son ellos igual de condescendientes con los fallos de los demás

Era, más que nada, saber si a alguien le había pasado lo mismo o no
Y, luego, de cara al IVA también era interesante ver lo que se declaraba por un lado y por otro para mirar de cuadrarlo

Hubo un colega que pensó (en este mismo hilo) que había fallo y luego resultó que pasaba mal los parámetros.

La clave es triple y para fras. recibidas hay dos fechas a tener en cuenta (f. contabilización y f. fra.). Bueno, tb. fecha de operación, pero para esto no la incluyo.

¿ Has comprobado en la sede obteniendo el csv y luego buscando en él por ejemplo, con nº de factura ?

[jodaws]

Alguien tiene un ejemplo de como subir una factura de alquiler con retención?

Ya se me suben pero tengo dudas si está bien subida la factura. Se debe declarar la retención de alguna manera?

[manelb]

Empezado por jodaws

Alguien tiene un ejemplo de como subir una factura de alquiler con retención?

Ya se me suben pero tengo dudas si está bien subida la factura. Se debe declarar la retención de alguna manera?

Voy a buscar si encuentro donde lo leí pero las retenciones no se informan en el SII.

Efectivamente

2.36. ¿Debe informarse del importe de las retenciones reflejadas en factura a través del SII?
No.

[jodaws]

Empezado por manelb

Voy a buscar si encuentro donde lo leí pero las retenciones no se informan en el SII.

Efectivamente

2.36. ¿Debe informarse del importe de las retenciones reflejadas en factura a través del SII?
No.

Muchas gracias por tu respuesta.

Entonces si tenemos el ejemplo de una factura de alquiler con estos importes:

Base Imponible 900
Iva (21%) 189
Retencion (19%) 171

Total Factura 918

El total factura no coincide con base+iva, es correcto?

[manelb]

Empezado por jodaws

Muchas gracias por tu respuesta.

Entonces si tenemos el ejemplo de una factura de alquiler con estos importes:

Base Imponible 900
Iva (21%) 189
Retencion (19%) 171

Total Factura 918

El total factura no coincide con base+iva, es correcto?

El total factura si coincide con base+iva, pero el total factura no es 918.
El total factura es 1.089

Se van a pagar por la factura 918 + 171 que se van a ingresar en la AEAT.

[jodaws]

Empezado por manelb

El total factura si coincide con base+iva, pero el total factura no es 918.
El total factura es 1.089

Se van a pagar por la factura 918 + 171 que se van a ingresar en la AEAT.

O sea que tengo que declarar el total factura que tengo que declarar es 1089