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  #1  
Antiguo 25-09-2017
nachoexe nachoexe is offline
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nachoexe Va por buen camino
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Empezado por CMB Ver Mensaje
Muchas gracias.

Entonces debo entender que una factura de servicios a Canarias no está sujeta a inversión del sujeto pasivo, pues no es una exportación ni existen aduanas de por medio.

Si alguien no está de acuerdo, por favor, que ponga una nota.

Saludos,
Dentro de mi ignorancia creo que entiendes mal los conceptos fiscales (de hecho lo has dicho justo al revés si ambas partes son empresas) y así es muy difícil conseguir un buen resultado, nadie te puede dar una respuesta correcta sin conocer todos los actores de la factura y los conceptos que se están facturando. Puedes leer por internet e ir entendiendo los distintos tipos de impuestos que se aplican dependiendo de muchos factores, para tu pregunta en concreto sobre venta de servicios a Canarias pues leer esta página que aparece bien explicado https://www.iasesoria.com/facturar-c...illa-pasa-iva/ y luego seguir leyendo otras muchas donde se explica mas detalladamente cada uno de los casos.

Otra buena fuente suele ser preguntar las dudas fiscales a la asesoría con la que trabaja tu empresa (la que hace las nóminas) que debería de tener un departamento fiscal o de IVA con experiencia en todos estos temas
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  #2  
Antiguo 25-09-2017
CMB CMB is offline
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Registrado: ene 2017
Posts: 349
Poder: 8
CMB Va por buen camino
Cita:
Empezado por nachoexe Ver Mensaje
Dentro de mi ignorancia creo que entiendes mal los conceptos fiscales (de hecho lo has dicho justo al revés si ambas partes son empresas) y así es muy difícil conseguir un buen resultado, nadie te puede dar una respuesta correcta sin conocer todos los actores de la factura y los conceptos que se están facturando. Puedes leer por internet e ir entendiendo los distintos tipos de impuestos que se aplican dependiendo de muchos factores, para tu pregunta en concreto sobre venta de servicios a Canarias pues leer esta página que aparece bien explicado https://www.iasesoria.com/facturar-c...illa-pasa-iva/ y luego seguir leyendo otras muchas donde se explica mas detalladamente cada uno de los casos.
Otra buena fuente suele ser preguntar las dudas fiscales a la asesoría con la que trabaja tu empresa (la que hace las nóminas) que debería de tener un departamento fiscal o de IVA con experiencia en todos estos temas
Muchas gracias por el enlace. Me tengo que informar mejor.

Saludos,
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  #3  
Antiguo 25-09-2017
vicdeju vicdeju is offline
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Registrado: mar 2017
Posts: 10
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vicdeju Va por buen camino
Consulta a traves de xml de registro facturas expedias
Buenos días,
Estoy intentando lanzar una consulta al libro de facturas expedidas, para ellos creo un XML así:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="***://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:con="*******/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/ConsultaLR.xsd"
xmlns:sum="******/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<sum:ConsultaLRFacturasEmitidas>
<sum:Cabecera>
<sum:IDVersionSii>1.0</sum:IDVersionSii>
<sum:Titular>
<sum:NombreRazon>PRUEBAS</sum:NombreRazon>
<sum:NIF>B123456788</sum:NIF>
</sum:Titular>
</sum:Cabecera>
<FiltroConsulta>
<PeriodoImpositivo>
<Ejercicio>2017</Ejercicio>
<Periodo>01</Periodo>
</PeriodoImpositivo>
<IDFactura>
<NumSerieFacturaEmisor>A005419</NumSerieFacturaEmisor>
<FechaExpedicionFacturaEmisor>20-09-2017</FechaExpedicionFacturaEmisor>
</IDFactura>
<Contraparte>
<NombreRazon>CLIENTE</NombreRazon>
<NIF>B359987441</NIF>
</Contraparte>
</FiltroConsulta>
</sum:ConsultaLRFacturasEmitidas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>


Y lanzo una llamada al web service de la siguiente dirección:

Dim url As String = "**1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP"

Pero me devuelve el siguiente error:

Codigo[4124].Error La direccion no se corresponde con el fichero de entrada.

Sabéis que estoy haciendo mal??

Un saludo.
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  #4  
Antiguo 25-09-2017
Avatar de mrobles
mrobles mrobles is offline
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Registrado: may 2017
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mrobles Va por buen camino
Cita:
Empezado por vicdeju Ver Mensaje
Buenos días,
Estoy intentando lanzar una consulta al libro de facturas expedidas, para ellos creo un XML así:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="***://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:con="*******/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/ConsultaLR.xsd"
xmlns:sum="******/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<sum:ConsultaLRFacturasEmitidas>
<sum:Cabecera>
<sum:IDVersionSii>1.0</sum:IDVersionSii>
<sum:Titular>
<sum:NombreRazon>PRUEBAS</sum:NombreRazon>
<sum:NIF>B123456788</sum:NIF>
</sum:Titular>
</sum:Cabecera>
<FiltroConsulta>
<PeriodoImpositivo>
<Ejercicio>2017</Ejercicio>
<Periodo>01</Periodo>
</PeriodoImpositivo>
<IDFactura>
<NumSerieFacturaEmisor>A005419</NumSerieFacturaEmisor>
<FechaExpedicionFacturaEmisor>20-09-2017</FechaExpedicionFacturaEmisor>
</IDFactura>
<Contraparte>
<NombreRazon>CLIENTE</NombreRazon>
<NIF>B359987441</NIF>
</Contraparte>
</FiltroConsulta>
</sum:ConsultaLRFacturasEmitidas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>


Y lanzo una llamada al web service de la siguiente dirección:

Dim url As String = "**1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP"

Pero me devuelve el siguiente error:

Codigo[4124].Error La direccion no se corresponde con el fichero de entrada.

Sabéis que estoy haciendo mal??

Un saludo.

Código:
/*
    |--------------------------------------------------------------------------
    | URL's
    |--------------------------------------------------------------------------
    |
    | Direcciones URL de los servicios
    |
    |    Entorno de pruebas:
    |
    |    Facturas emitidas: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP
    |    Facturas recibidas: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactFRV1SOAP
    |    Cobros emitidos: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactCOBV1SOAP
    |    Pagos recibidos: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactPAGV1SOAP
    |    Bienes de inversión: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/bi/SiiFactBIV1SOAP
    |    Operaciones intracomunitarias: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/oi/SiiFactOIV1SOAP
    |    Otras operaciones de trascendencia tributaria: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/pm/SiiFactCMV1SOAP
    |
    |    Entorno de producción (a partir del 1 de Julio de 2017):
    |
    |    Facturas emitidas: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP
    |    Facturas recibidas: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactFRV1SOAP
    |    Cobros emitidos: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactCOBV1SOAP
    |    Pagos recibidos: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactPAGV1SOAP
    |    Bienes de inversión: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/bi/SiiFactBIV1SOAP
    |    Operaciones intracomunitarias: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/oi/SiiFactOIV1SOAP
    |    Otras operaciones de trascendencia tributaria: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/pm/SiiFactCMV1SOAP
    |
Responder Con Cita
  #5  
Antiguo 25-09-2017
vicdeju vicdeju is offline
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vicdeju Va por buen camino
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Empezado por mrobles Ver Mensaje
Código:
/*
    |--------------------------------------------------------------------------
    | URL's
    |--------------------------------------------------------------------------
    |
    | Direcciones URL de los servicios
    |
    |    Entorno de pruebas:
    |
    |    Facturas emitidas: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP
    |    Facturas recibidas: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactFRV1SOAP
    |    Cobros emitidos: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactCOBV1SOAP
    |    Pagos recibidos: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactPAGV1SOAP
    |    Bienes de inversión: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/bi/SiiFactBIV1SOAP
    |    Operaciones intracomunitarias: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/oi/SiiFactOIV1SOAP
    |    Otras operaciones de trascendencia tributaria: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/pm/SiiFactCMV1SOAP
    |
    |    Entorno de producción (a partir del 1 de Julio de 2017):
    |
    |    Facturas emitidas: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP
    |    Facturas recibidas: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactFRV1SOAP
    |    Cobros emitidos: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactCOBV1SOAP
    |    Pagos recibidos: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactPAGV1SOAP
    |    Bienes de inversión: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/bi/SiiFactBIV1SOAP
    |    Operaciones intracomunitarias: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/oi/SiiFactOIV1SOAP
    |    Otras operaciones de trascendencia tributaria: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/pm/SiiFactCMV1SOAP
    |
La url que estoy utilizando es la de Facturas emitidas en entorno de producción. No se si el error viene en el XML que utilizo.
Un saludo y gracias
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  #6  
Antiguo 25-09-2017
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mrobles mrobles is offline
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mrobles Va por buen camino
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Empezado por vicdeju Ver Mensaje
La url que estoy utilizando es la de Facturas emitidas en entorno de producción. No se si el error viene en el XML que utilizo.
Un saludo y gracias
Miratelo
Código:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
                  xmlns:con="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/ConsultaLR.xsd"
                  xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
                <soapenv:Header/>
                <soapenv:Body>
                    <con:ConsultaLRFacturasEmitidas>
                        <sum:Cabecera>
                            <sum:IDVersionSii>1.0</sum:IDVersionSii>
                            <sum:Titular>
                                <sum:NombreRazon>EMPRESA S.L.</sum:NombreRazon>
                                <sum:NIF>B0000000000</sum:NIF>
                            </sum:Titular>
                        </sum:Cabecera>
                        <con:FiltroConsulta>
                            <sum:PeriodoImpositivo>
                                <sum:Ejercicio>2017</sum:Ejercicio>
                                <sum:Periodo>09</sum:Periodo>
                            </sum:PeriodoImpositivo>
                        </con:FiltroConsulta>
                    </con:ConsultaLRFacturasEmitidas>
                </soapenv:Body>
            </soapenv:Envelope>
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  #7  
Antiguo 25-09-2017
vicdeju vicdeju is offline
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vicdeju Va por buen camino
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Empezado por mrobles Ver Mensaje
Miratelo
Código:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="..../schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
                  xmlns:con=".....agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/ConsultaLR.xsd"
                  xmlns:sum="....agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
                <soapenv:Header/>
                <soapenv:Body>
                    <con:ConsultaLRFacturasEmitidas>
                        <sum:Cabecera>
                            <sum:IDVersionSii>1.0</sum:IDVersionSii>
                            <sum:Titular>
                                <sum:NombreRazon>EMPRESA S.L.</sum:NombreRazon>
                                <sum:NIF>B0000000000</sum:NIF>
                            </sum:Titular>
                        </sum:Cabecera>
                        <con:FiltroConsulta>
                            <sum:PeriodoImpositivo>
                                <sum:Ejercicio>2017</sum:Ejercicio>
                                <sum:Periodo>09</sum:Periodo>
                            </sum:PeriodoImpositivo>
                        </con:FiltroConsulta>
                    </con:ConsultaLRFacturasEmitidas>
                </soapenv:Body>
            </soapenv:Envelope>
Buenas tardes,
En efecto el problema era por el XML que enviaba, cambiando lo del "con" me funciona perfectamente, muchas gracias.
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  #8  
Antiguo 25-09-2017
vicdeju vicdeju is offline
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Código:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="..../schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
                  xmlns:con=".....agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/ConsultaLR.xsd"
                  xmlns:sum="....agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
                <soapenv:Header/>
                <soapenv:Body>
                    <con:ConsultaLRFacturasEmitidas>
                        <sum:Cabecera>
                            <sum:IDVersionSii>1.0</sum:IDVersionSii>
                            <sum:Titular>
                                <sum:NombreRazon>EMPRESA S.L.</sum:NombreRazon>
                                <sum:NIF>B0000000000</sum:NIF>
                            </sum:Titular>
                        </sum:Cabecera>
                        <con:FiltroConsulta>
                            <sum:PeriodoImpositivo>
                                <sum:Ejercicio>2017</sum:Ejercicio>
                                <sum:Periodo>09</sum:Periodo>
                            </sum:PeriodoImpositivo>
                        </con:FiltroConsulta>
                    </con:ConsultaLRFacturasEmitidas>
                </soapenv:Body>
            </soapenv:Envelope>
Buenas tardes,
En efecto el problema era por el XML que enviaba, cambiando lo del "con" me funciona perfectamente, muchas gracias.
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  #9  
Antiguo 25-09-2017
figo21 figo21 is offline
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Posts: 104
Poder: 12
figo21 Va por buen camino
Cita:
Empezado por vicdeju Ver Mensaje
La url que estoy utilizando es la de Facturas emitidas en entorno de producción. No se si el error viene en el XML que utilizo.
Un saludo y gracias
Buenas, no sé como haces la llamada, pero el método soap al que debes invocar es al de consultas: ConsultaLRFacturasEmitidas


Un saludo.
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