SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[antoine0]

Empezado por manelb

Imaginemos una factura de 83.42 donde
Base 1= 8,00€ al 0%
Base 2= 67,70€ al 10%IVA+1,4%RE

Es un detalle y puede ser que lo tenías ya claro; pero para ser correcto debería ser

Base 1= 8,00€ al 0%IVA+0%RE
Base 2= 67,70€ al 10%IVA+1,4%RE

Dicho de otra manera, si tu cliente va con el recargo de equivalencia, va para todas las bases; incluso lo que tiene el tipo 0.

[manelb]

Empezado por antoine0

Es un detalle y puede ser que lo tenías ya claro; pero para ser correcto debería ser

Base 1= 8,00€ al 0%IVA+0%RE
Base 2= 67,70€ al 10%IVA+1,4%RE

Dicho de otra manera, si tu cliente va con el recargo de equivalencia, va para todas las bases; incluso lo que tiene el tipo 0.

Pues aquí me has pillado
No creo que tengamos en cuenta ese detalle

Gracias por el apunte

[keys]

Empezado por manelb

Pues aquí me has pillado
No creo que tengamos en cuenta ese detalle

Gracias por el apunte

Hola.

Siento discrepar, una empresa puede tener dos actividades, una en recargo de equivalencia y otra no. Enviado ahora mismo a hacienda y no da ningún error.

Código PHP:

  <NoExenta>
   <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
     <DesgloseIVA>
       <DetalleIVA>
          <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
          <BaseImponible>19.18</BaseImponible>
          <CuotaRepercutida>4.03</CuotaRepercutida>
          <TipoRecargoEquivalencia>5.20</TipoRecargoEquivalencia>
          <CuotaRecargoEquivalencia>0.99</CuotaRecargoEquivalencia>
       </DetalleIVA>
      <DetalleIVA>
        <TipoImpositivo>0.00</TipoImpositivo>
       <BaseImponible>96.80</BaseImponible>
       <CuotaRepercutida>0.00</CuotaRepercutida>
      </DetalleIVA>
    </DesgloseIVA>
  </NoExenta> 


[antoine0]

Empezado por keys

Siento discrepar, una empresa puede tener dos actividades, una en recargo de equivalencia y otra no. Enviado ahora mismo a hacienda y no da ningún error.

Pues ahora me has pillado a mí. Hasta ahora tenía ligado el hecho que vaya con recargo de equivalencia a la empresa. Aunque sé que puede haber excepciones (como pueden ser inversiones o adquisiciones intracomunitarias), son casos muy puntuales y nunca los he encontrado.
De un otro lado, sé con certeza que una empresa puede perfectamente tener dos actividades con dos regímenes distintos de IVA, concretamente de TVA (en Francia). Solo que no me había ocurrido que podía ser uno el régimen del recargo de equivalencia. Tiempo para revisar la arquitectura de datos...

Qué no da error es de esperar: no creo que haya ninguna validación que controle entre los varios elementos (sobrinos) de DesgloseIVA. Y con la nota que pones, es bastante posible que nunca haya esta clase de control.
Y ahora que lo pienso, por la misma lógica, puede ocurrir que haya dos elementos con el mismo TipoImpositivo (del 4, del 10 o lo que siga), uno con recargo de equivalencia y otro sin recargo. Mmmm...

[keys]

Empezado por antoine0

Pues ahora me has pillado a mí. Hasta ahora tenía ligado el hecho que vaya con recargo de equivalencia a la empresa. Aunque sé que puede haber excepciones (como pueden ser inversiones o adquisiciones intracomunitarias), son casos muy puntuales y nunca los he encontrado.
De un otro lado, sé con certeza que una empresa puede perfectamente tener dos actividades con dos regímenes distintos de IVA, concretamente de TVA (en Francia). Solo que no me había ocurrido que podía ser uno el régimen del recargo de equivalencia. Tiempo para revisar la arquitectura de datos...

Qué no da error es de esperar: no creo que haya ninguna validación que controle entre los varios elementos (sobrinos) de DesgloseIVA. Y con la nota que pones, es bastante posible que nunca haya esta clase de control.
Y ahora que lo pienso, por la misma lógica, puede ocurrir que haya dos elementos con el mismo TipoImpositivo (del 4, del 10 o lo que siga), uno con recargo de equivalencia y otro sin recargo. Mmmm...

Asi es, puede haber uno a 21 con recargo y otro no. Y por lo tanto van en dos detalle de iva diferente

[edari]

Buenos días,


Hace unos días conseguí ya pasar al SII facturas con 5% + 0,625% de recargo y ahora me vuelve a dar error de


<siiRescripcionErrorRegistro>Valor o tipo incorrecto del campo: TipoRecargoEquivalencia</siiRescripcionErrorRegistro>







Lo estoy subiendo al entorno de pruebas pero vamos a un cliente mío en el real le dice lo mismo






Ha dejado de funcionar esto de repente?


Gracias y un saludo

[edari]

Me parece que ya tengo la respuesta

Del BOE calentito

https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/...A-2023-625.pdf


Por otra parte, en la disposición adicional decimosexta, se modifica el tipo del recargo de equivalencia aplicable en el Impuesto sobre el Valor Añadido para las operaciones que tributan al tipo impositivo del 5 por ciento a que se refieren los artículos 1 y 72 del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad, que pasa del 0,625 al 0,62 por ciento, con el objetivo de facilitar la facturación, suministro y declaración de estas operaciones, dado que, desde un punto de vista técnico este recargo con tres decimales puede generar problemas en los sistemas de facturación.


Mejor me callo lo que pienso de esta gente