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#1
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Cita:
Saludos
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Be water my friend. |
#2
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Cita:
En Contraparte con NombreRazon es suficiente. Yo he enviado varias y no me ha dado problema. |
#3
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Todo eso es lo que estoy mirando pero nada. Bueno, gracias, seguiré mirando.
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Be water my friend. |
#4
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identificación mediante la clave 2 en el campo de tipos de Identificación en el país de residencia “IDType” y su Número de Operador Intracomunitario en el campo "ID". El campo “CodigoPais” no será obligatorio. Es decir hay que poner la clave 2 (NIF-IVA) en el campo IDtype y el Documento se pone IDOtro.ID, este tiene que estar las letras del pais (P. ejemplo DE123456789 para alemania), es decir se trata como un nacional pero hay que rellenar el idotro. <NombreRazon>OPERADOR ALEMAN</NombreRazon> -<IDOtro> <CodigoPais>DE</CodigoPais> <IDType>02</IDType> <ID>DE0123456789</ID> </IDOtro> Un Saludo. |
#5
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Cita:
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Be water my friend. |
#6
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Cita:
Prueba a hacer una prueba con la misma información quitando un campo distinto en cada una de ellas |
#7
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Yo creo que no tienes lo mismo en los datos del Emisor de la Factua y en los de la contraparte. Que en este caso deben estar igual. Son los datos del proveedor intracomunitario en los dos casos. Pon el fichero por si se puede ver algo.
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#8
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Cita:
Yo lo haría pero todavía no sé cómo generar el XML que se envía a partir de los objetos del webservice, ¿tú sabes cómo?
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Be water my friend. |
#9
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Cita:
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#10
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Be water my friend. |
#11
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Perdon es el evento BeforeExecute.
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#12
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Buenas, por fin he conseguido extraer el XML, una cosa que no me cuadra es poner el NIF del proveedor sin el prefijo de país en el apartado IdFactura y con el prefijo en la contraparte pero es que si no lo hago así me da otros errores.
Cita:
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Be water my friend. |
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