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Cita:
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#2
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entiendo que un baja de factua seria cuando das de alta en tu sistema una factura recibida que era del vecino.
O cuando tu sistema se ha vuelto loco y ha generado una factura con una serie que no existe. LA borras y la emites con la serie correcta. si somos puristas supòngo que si Emites una factura mal, tienes que dejarla asi, y luego emitir una segunda rectificativa, no borrar la primera. Última edición por vboloradito fecha: 17-05-2017 a las 21:06:43. |
#3
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pantalla gestion de facturas
como vais a gestionar la pantalla de facturas.
habia pensado en mostrar el estado. Pendiente Enviado-ok error-ko aceptado con errores. y las acciones sobre las facturas ya enviadas , marcarlas para : 1 - reenviar cambiando de A0 a A1 cuando la factura esta en el estado - borrada he comprobado que deja - OK he comprobado que deja - aceptada con errores 2 - Borrar cuando la factura esta en el estado - borrada he comprobado que deja - OK he comprobado que deja - aceptada con errores las que han fallado se reintentaran solas n veces. Tambien permitiria marcar facturas pendientes para no ser enviadas, por si ya se de ante mano que estan mal |
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