SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[inyu]

Empezado por nuevo1234

Pero estaría incluido en una de las dos partes. No? Si ninguna lo incluye no da eso. Imagino.

Claro, ¿ pero quien te garantiza que el cliente/proveedor no informará de los campos opcionales igual que tu ? O al revés, nosotros los informamos pero resulta que en el otro lado no lo hacen. No tiene sentido que se usen esos campos para hacer el contraste si no estan igualados en ambas partes.

[CMB]

Alguien había dicho aquí varias semanas atrás que después de haber dado de alta manualmente una factura emitida (en la página habitual en https://www7.aeat.es/PRE-Exteriores/...formacion.html) era posible obtener el XML correspondiente que la misma AEAT genera.

Lo he estado probando y no he sido capaz de obtenerlo. Ni en el momento de registrar el alta, ni tampoco después en consultas.

Creo que sería muy útil para obtener un XML de ejemplo de una factura determinada.

¿Sería alguien tan amable de indicar cómo hay que hacerlo?

Muchas gracias.

[xamminf]

Yo también vi el mensaje y también lo intenté y no lo pude obtener.

Empezado por CMB

Alguien había dicho aquí varias semanas atrás que después de haber dado de alta manualmente una factura emitida (en la página habitual en https://www7.aeat.es/PRE-Exteriores/...formacion.html) era posible obtener el XML correspondiente que la misma AEAT genera.

Lo he estado probando y no he sido capaz de obtenerlo. Ni en el momento de registrar el alta, ni tampoco después en consultas.

Creo que sería muy útil para obtener un XML de ejemplo de una factura determinada.

¿Sería alguien tan amable de indicar cómo hay que hacerlo?

Muchas gracias.

[Ketemeto2008]

buenas tardes a todos

actualmente tengo el envío de facturas emitidas funcionando correctamente con la version 1.0 a la URL de pruebas y mi pregunta es
¿puedo empezar a probar envíos a la URL de producción?

es que no me fio de que el dia 30 de junio cambie la URL y me funcione todo perfectamente. Sería muy bonito, pero creo que no va a ser así

¿puedo conectarme a la URL de produccion y enviar cosas si nque tengan validez jurídica?

gracias y un saludo


EDIT: perdón por la pregunta. me contesto yo mismo según lo visto en la documentación técnica

4.3. Apertura anticipada del Entorno de Producción.
Excepcionalmente y con objeto de que se puedan realizar pruebas de conexión en el entorno de
producción, entre el 19 de junio de 2017 y el 29 de junio de 2017 se podrán realizar envíos en
el entorno real, pero sin trascendencia tributaria.
Todas las facturas recibidas en ese periodo serán borradas físicamente del entorno de
producción el día 30 de junio de 2017, que a tales efectos permanecerá cerrado ese día.
Todos los envíos de facturas realizados en el entorno de producción, incluidos los enviados entre
el 19 y 29 de junio, deberán lleva la versión 1.0 en los ficheros XML de los distintos libros

gracias y disculpad

[CMB]

Empezado por Ketemeto2008

¿puedo conectarme a la URL de produccion y enviar cosas si nque tengan validez jurídica?

Hasta el 29 de junio sí. Todo lo que envíes no tiene afectación fiscal alguna. El día 30 lo borrarán todo. Y a partir del 1 julio ya tendrá validez.

Lo que no sé es lo que sucederá si a alguien no autorizado, es decir, que no esté afectado por el SII, le aceptarán los envíos o serán rechazados. Y en el primer caso, tampoco sé si tendrían afectación fiscal.

[Homine]

Empezado por CMB

Hasta el 29 de junio sí. Todo lo que envíes no tiene afectación fiscal alguna. El día 30 lo borrarán todo. Y a partir del 1 julio ya tendrá validez.

Lo que no sé es lo que sucederá si a alguien no autorizado, es decir, que no esté afectado por el SII, le aceptarán los envíos o serán rechazados. Y en el primer caso, tampoco sé si tendrían afectación fiscal.

Hola, actualmente, haciendo pruebas con distintas empresas en el entorno de producción, si remites información de empresas no incluidas en el SII devuelve como respuesta 'el usuario no está autorizado".

[austral_es]

Empezado por Homine

Hola, actualmente, haciendo pruebas con distintas empresas en el entorno de producción, si remites información de empresas no incluidas en el SII devuelve como respuesta 'el usuario no está autorizado".

Esto es extraño porque nosotros estamos enviando facturas al portal de PRODUCCIÓN usando como certificado nuestro DNIe y las acepta todas, de hecho vamos a la página de consultas y se ven sin problemas, no nos hemos encontrado con el mensaje "el usuario no está autorizado" que indicas (repito las pruebas las estamos haciendo en Producción no en el de PreProducción)

[RVFP21]

Deben los datos del SuministroLRDetOperacionIntracomunitaria incluirse en el SuministroLRFacturasEmitidas o viceversa?

[nuevo1234]

Me he encontrado un aceptado con error al enviar la cuota deducible. He visto que la están validando. Antes no se hacía y yo la enviaba incorrecta. Por si a alguien le puede ayudar también.


CuotaDeducible<= cuota soportada + importe de la compensación (con un margen de error de 10 €)

[Homine]

Empezado por RVFP21

Deben los datos del SuministroLRDetOperacionIntracomunitaria incluirse en el SuministroLRFacturasEmitidas o viceversa?

Son libros de registro distintos. El libro de Registro de determinadas operaciones intracomunitarias:

En este libro se registran exclusivamente dos tipos de operaciones, las operaciones a
las que hace referencia el artículo 66 del RIVA, es decir, sólo las siguientes:

1. El envío o recepción de bienes para la realización de los informes periciales o
trabajos mencionados en el artículo 70, apartado uno, número 7º, de la Ley del
Impuesto (Ley 37/1992).

2. Las transferencias de bienes y las adquisiciones intracomunitarias de bienes
comprendidas en los artículos 9, apartado 3º, y 16, apartado 2º, de la Ley del
Impuesto (Ley 37/1992).

Se consignará la clave “D” si el declarado es el destinatario de los bienes objeto de la
operación, y “R” si el declarado es el remitente de los bienes objeto de la operación.

En cuanto a las adquisiciones intracomunitarias de bienes habituales, así como
las entregas intracomunitarias de bienes habituales, se deben registrar en el
Libro registro de Facturas recibidas y Expedidas respectivamente.

[edogagijon]

Buenas a todos y ante todo gracias por las posibles respuestas.

Estuve haciendo pruebas de envio con la version 1.0 y el portal de pruebas y me realiza correctamente la recepción de las facturas.

Despues cambie al portal de producción poniendo la siguiente direccion:
https://www1.agenciatributaria.gob.e...iiFactFEV1SOAP

y me salta el siguiente error:
El servicio es.aeat.bugc.jdit.api.srv.CensoSiiSrv no está registrado

Y no se que es. TEngo bien la dirección del portal de producción o es que cambia algo en los xml que me estoy perdiendo?

Gracias de nuevo

[inyu]

Empezado por CMB

Alguien había dicho aquí varias semanas atrás que después de haber dado de alta manualmente una factura emitida (en la página habitual en https://www7.aeat.es/PRE-Exteriores/...formacion.html) era posible obtener el XML correspondiente que la misma AEAT genera.

Lo he estado probando y no he sido capaz de obtenerlo. Ni en el momento de registrar el alta, ni tampoco después en consultas.

Creo que sería muy útil para obtener un XML de ejemplo de una factura determinada.

¿Sería alguien tan amable de indicar cómo hay que hacerlo?

Muchas gracias.

Vas a la web de consultas, le das al detalle de una de las facturas y arriba tienes "Documento electrónico", le das ahí y luego tienes otra opción que dice "Ver XML".

[CMB]

Empezado por inyu

Vas a la web de consultas, le das al detalle de una de las facturas y arriba tienes "Documento electrónico", le das ahí y luego tienes otra opción que dice "Ver XML".

En consultas le doy al Nº Serie+Nº Factura, y sí, sale Documento Electrónico, Ver XML, y se abre el navegador, pero ese archivo no tiene absolutamente nada que ver con el XML de envío de una factura.

Aquí lo tienes:

<DocumentoElectronicoV2><DatosDocumento><Organo>AEAT</Organo>
<Tramite>G4170</Tramite><Referencia>20170621124507828004</Referencia>
<NifPresentador>12345678E</NifPresentador><FechaHora>2017-06-21 12:45:07.828004
</FechaHora><Declaracion csv="M44WER99BQYVB8TJ" xmlnsDecl="https://www2.
agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/SSII-FACT/FacturasExpedidasServletPeticion.xsd">
idnombrerazon2=PEPITO+PEPITO+PEPITO&idnifreplegal2=&idnifdeclarante2=12345678E&
cmb_ejercicio2=2017&cmb_periodo2=06&idniffactemisor2=12345678E&idseriefactemisor2=
99850-B&idnfechaexpfe2=20-06-2017&idNumSerieFacEmisorFinal2=&idRadioFactVariosDestinatarios2
=N&...sigue...

¿Sabe alguien la manera de obtener el XML real de la factura registrada manualmente?

Saludos,

[inyu]

Empezado por CMB

En consultas le doy al Nº Serie+Nº Factura, y sí, sale Documento Electrónico, Ver XML, y se abre el navegador, pero ese archivo no tiene absolutamente nada que ver con el XML de envío de una factura.

Aquí lo tienes:

<DocumentoElectronicoV2><DatosDocumento><Organo>AEAT</Organo>
<Tramite>G4170</Tramite><Referencia>20170621124507828004</Referencia>
<NifPresentador>12345678E</NifPresentador><FechaHora>2017-06-21 12:45:07.828004
</FechaHora><Declaracion csv="M44WER99BQYVB8TJ" xmlnsDecl="https://www2.
agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/SSII-FACT/FacturasExpedidasServletPeticion.xsd">
idnombrerazon2=PEPITO+PEPITO+PEPITO&idnifreplegal2=&idnifdeclarante2=12345678E&
cmb_ejercicio2=2017&cmb_periodo2=06&idniffactemisor2=12345678E&idseriefactemisor2=
99850-B&idnfechaexpfe2=20-06-2017&idNumSerieFacEmisorFinal2=&idRadioFactVariosDestinatarios2
=N&...sigue...

¿Sabe alguien la manera de obtener el XML real de la factura registrada manualmente?

Saludos,

Curioso, a mi sí me sale el XML que mando, aunque me sale el XML original (con todas las facturas enviadas de golpe, no sólo la que estoy consultando)

[manelb]

[quote=CMB;518531]En consultas le doy al Nº Serie+Nº Factura, y sí, sale Documento Electrónico, Ver XML, y se abre el navegador, pero ese archivo no tiene absolutamente nada que ver con el XML de envío de una factura.

En lugar de "VerXML" hay otra opción que dice "Descargar documento" y obtienes el xml original

[CMB]

[quote=manelb;518536]

Empezado por CMB

En consultas le doy al Nº Serie+Nº Factura, y sí, sale Documento Electrónico, Ver XML, y se abre el navegador, pero ese archivo no tiene absolutamente nada que ver con el XML de envío de una factura.

En lugar de "VerXML" hay otra opción que dice "Descargar documento" y obtienes el xml original

Descargar documento te da un CSV que no sirve como XML.

Muchas gracias

[Galahad]

Hola , buenas tardes.

Tengo un poco de lio con las facturas emitidas a canarias,ceuta y melilla.
He visto ejemplos donde se pasa con la estructura :

<Desglosetipooperacion>
<Entrega>
<Sujeta>
<Exenta>

y en otro ejemplo se pasa con la estructura :

<DesgloseTipoOperacion>
<Entrega>
<NoSujeta>
<ImporteTAIReglasLocalizacion>496.60</ImporteTAIReglasLocalizacion>
</NoSujeta>
</Entrega>
</DesgloseTipoOperacion>

¿ Cual es la manera correcta ?