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Antiguo 19-06-2017
inyu inyu is offline
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Buenos días. Estoy ya probando todo ttipo de facturas y me encuentro con el error Valor de campo NIF del bloque IDFactura con tipo incorrecto , estoy en Recibidas. Me echáis una mano? La factura es de un proveedor francés, le indico el tipo 04 (DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICACIÓN EXPEDIDO POR EL PAIS O TERRITORIO DE RESIDENCIA)
Código:
<SuministroLRFacturasRecibidas xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd">
			<Cabecera xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
				<IDVersionSii>0.7</IDVersionSii>
				<Titular>
					<NombreRazon>CICONTA2</NombreRazon>
					<NIF>B00000000</NIF>
				</Titular>
				<TipoComunicacion>A0</TipoComunicacion>
			</Cabecera>
			<RegistroLRFacturasRecibidas>
				<PeriodoImpositivo xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
					<Ejercicio>2017</Ejercicio>
					<Periodo>06</Periodo>
				</PeriodoImpositivo>
				<IDFactura>
					<IDEmisorFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
						<NIF>FR00000000390</NIF>
					</IDEmisorFactura>
					<NumSerieFacturaEmisor xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">COM-FR-12</NumSerieFacturaEmisor>
					<FechaExpedicionFacturaEmisor xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">09/06/2017</FechaExpedicionFacturaEmisor>
				</IDFactura>
				<FacturaRecibida>
					<TipoFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">F1</TipoFactura>
					<ClaveRegimenEspecialOTrascendencia xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">13</ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
					<ImporteTotal xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">4268.00</ImporteTotal>
					<DescripcionOperacion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">COMPRES A CUENTA 4000000019</DescripcionOperacion>
					<DesgloseFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
						<DesgloseIVA>
							<DetalleIVA>
								<TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
								<BaseImponible>4268.00</BaseImponible>
								<CuotaSoportada>896.28</CuotaSoportada>
							</DetalleIVA>
						</DesgloseIVA>
					</DesgloseFactura>
					<Contraparte xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
						<NombreRazon>CUENTA 4000000019</NombreRazon>
						<NIFRepresentante/>
						<IDOtro>
							<CodigoPais>FR</CodigoPais>
							<IDType>04</IDType>
							<ID>FR00000000390</ID>
						</IDOtro>
					</Contraparte>
					<FechaRegContable xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">14/06/2017</FechaRegContable>
					<CuotaDeducible xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">896.28</CuotaDeducible>
				</FacturaRecibida>
			</RegistroLRFacturasRecibidas>
		</SuministroLRFacturasRecibidas>
Tienes que utilizar el el tipo 2 (NIF-IVA). Entonces en el IDOtro.ID sí le podrás especificar el FR00000000390. El país no hace falta que los especifiques porque ya viene en el NIF-IVA (FR).
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Tienes que utilizar el el tipo 2 (NIF-IVA). Entonces en el IDOtro.ID sí le podrás especificar el FR00000000390. El país no hace falta que los especifiques porque ya viene en el NIF-IVA (FR).
Me continua saliendo error, no se si te he entendido bien.. Lo he rellenado a parte de en contaparte en el nodo idFactura...

Muchas gracias por tu respuesta.

Código:
        <SuministroLRFacturasRecibidas xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd">
            <Cabecera xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
                <IDVersionSii>0.7</IDVersionSii>
                <Titular>
                    <NombreRazon>CICONTA2</NombreRazon>
                    <NIF>B17807694</NIF>
                </Titular>
                <TipoComunicacion>A0</TipoComunicacion>
            </Cabecera>
            <RegistroLRFacturasRecibidas>
                <PeriodoImpositivo xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
                    <Ejercicio>2017</Ejercicio>
                    <Periodo>06</Periodo>
                </PeriodoImpositivo>
                <IDFactura>
                    <IDEmisorFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
                        <IDOtro>
                            <CodigoPais>FR</CodigoPais>
                            <IDType>02</IDType>
                            <ID>FR90525120390</ID>
                        </IDOtro>
                    </IDEmisorFactura>
                    <NumSerieFacturaEmisor xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">COM-FR-12</NumSerieFacturaEmisor>
                    <FechaExpedicionFacturaEmisor xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">09/06/2017</FechaExpedicionFacturaEmisor>
                </IDFactura>
                <FacturaRecibida>
                    <TipoFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">F1</TipoFactura>
                    <ClaveRegimenEspecialOTrascendencia xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">09</ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
                    <ImporteTotal xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">4268.00</ImporteTotal>
                    <DescripcionOperacion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">COMPRES A CUENTA 4000000019</DescripcionOperacion>
                    <DesgloseFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
                        <DesgloseIVA>
                            <DetalleIVA>
                                <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
                                <BaseImponible>4268.00</BaseImponible>
                                <CuotaSoportada>896.28</CuotaSoportada>
                            </DetalleIVA>
                        </DesgloseIVA>
                    </DesgloseFactura>
                    <Contraparte xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
                        <NombreRazon>CUENTA 4000000019</NombreRazon>
                        <NIFRepresentante/>
                        <NIF>FR90525120390</NIF>
                        <IDOtro>
                            <IDType>02</IDType>
                            <ID>FR90525120390</ID>
                        </IDOtro>
                    </Contraparte>
                    <FechaRegContable xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">14/06/2017</FechaRegContable>
                    <CuotaDeducible xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">896.28</CuotaDeducible>
                </FacturaRecibida>
            </RegistroLRFacturasRecibidas>
        </SuministroLRFacturasRecibidas>
Última edición por jodaws fecha: 19-06-2017 a las 12:08:27. Razón: sin código
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Me continua saliendo error, no se si te he entendido bien.. Lo he rellenado a parte de en contaparte en el nodo idFactura...

Muchas gracias por tu respuesta.

Código:
        <SuministroLRFacturasRecibidas xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd">
            <Cabecera xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
                <IDVersionSii>0.7</IDVersionSii>
                <Titular>
                    <NombreRazon>CICONTA2</NombreRazon>
                    <NIF>B17807694</NIF>
                </Titular>
                <TipoComunicacion>A0</TipoComunicacion>
            </Cabecera>
            <RegistroLRFacturasRecibidas>
                <PeriodoImpositivo xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
                    <Ejercicio>2017</Ejercicio>
                    <Periodo>06</Periodo>
                </PeriodoImpositivo>
                <IDFactura>
                    <IDEmisorFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
                        <IDOtro>
                            <CodigoPais>FR</CodigoPais>
                            <IDType>02</IDType>
                            <ID>FR90525120390</ID>
                        </IDOtro>
                    </IDEmisorFactura>
                    <NumSerieFacturaEmisor xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">COM-FR-12</NumSerieFacturaEmisor>
                    <FechaExpedicionFacturaEmisor xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">09/06/2017</FechaExpedicionFacturaEmisor>
                </IDFactura>
                <FacturaRecibida>
                    <TipoFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">F1</TipoFactura>
                    <ClaveRegimenEspecialOTrascendencia xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">09</ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
                    <ImporteTotal xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">4268.00</ImporteTotal>
                    <DescripcionOperacion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">COMPRES A CUENTA 4000000019</DescripcionOperacion>
                    <DesgloseFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
                        <DesgloseIVA>
                            <DetalleIVA>
                                <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
                                <BaseImponible>4268.00</BaseImponible>
                                <CuotaSoportada>896.28</CuotaSoportada>
                            </DetalleIVA>
                        </DesgloseIVA>
                    </DesgloseFactura>
                    <Contraparte xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
                        <NombreRazon>CUENTA 4000000019</NombreRazon>
                        <NIFRepresentante/>
                        <NIF>FR90525120390</NIF>
                        <IDOtro>
                            <IDType>02</IDType>
                            <ID>FR90525120390</ID>
                        </IDOtro>
                    </Contraparte>
                    <FechaRegContable xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">14/06/2017</FechaRegContable>
                    <CuotaDeducible xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">896.28</CuotaDeducible>
                </FacturaRecibida>
            </RegistroLRFacturasRecibidas>
        </SuministroLRFacturasRecibidas>
Quítale el <NIF>FR90525120390</NIF> de la contraparte.

Un saludo.
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Quítale el <NIF>FR90525120390</NIF> de la contraparte.

Un saludo.

Muchas gracias!!
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  #5  
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Buenas chicos, revisando cosas me encuentro esto:
2.25. ¿Se suministrará información a través del SII sobre los importes percibidos por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA?
Sí, a través del campo “Importes percibidos por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA” en el Libro registro de Facturas Expedidas. Dicha información se suministrará en relación con transmisiones de inmuebles sujetas al IVA, tanto no exentas (venta por el promotor) como exentas (segundas y ulteriores entregas).
Se entiende como “importes percibidos” los importes devengados correspondientes a las transmisiones de inmuebles.

En emitidas no encuentro ningún campo que haga referencia a “Importes percibidos por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA”, solo situación y referencia catastral. ¿Alguien ha tenido algo de esto en cuenta?.

Un saludo.
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  #6  
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Buenas chicos, revisando cosas me encuentro esto:
2.25. ¿Se suministrará información a través del SII sobre los importes percibidos por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA?
Sí, a través del campo “Importes percibidos por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA” en el Libro registro de Facturas Expedidas. Dicha información se suministrará en relación con transmisiones de inmuebles sujetas al IVA, tanto no exentas (venta por el promotor) como exentas (segundas y ulteriores entregas).
Se entiende como “importes percibidos” los importes devengados correspondientes a las transmisiones de inmuebles.

En emitidas no encuentro ningún campo que haga referencia a “Importes percibidos por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA”, solo situación y referencia catastral. ¿Alguien ha tenido algo de esto en cuenta?.

Un saludo.
Me autorespondo, entiendo que es el campo ImporteTransmisionSujetoAIVA.

Un saludo.
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  #7  
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Me continua saliendo error, no se si te he entendido bien.. Lo he rellenado a parte de en contaparte en el nodo idFactura...
¿ Y así ? (sin <NIFRepresentante/> <NIF>FR90525120390</NIF>)

Código:
  <SuministroLRFacturasRecibidas xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd">
            <Cabecera xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
                <IDVersionSii>0.7</IDVersionSii>
                <Titular>
                    <NombreRazon>CICONTA2</NombreRazon>
                    <NIF>B17807694</NIF>
                </Titular>
                <TipoComunicacion>A0</TipoComunicacion>
            </Cabecera>
            <RegistroLRFacturasRecibidas>
                <PeriodoImpositivo xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
                    <Ejercicio>2017</Ejercicio>
                    <Periodo>06</Periodo>
                </PeriodoImpositivo>
                <IDFactura>
                    <IDEmisorFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
                        <IDOtro>                      
                            <IDType>02</IDType>
                            <ID>FR90525120390</ID>
                        </IDOtro>
                    </IDEmisorFactura>
                    <NumSerieFacturaEmisor xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">COM-FR-12</NumSerieFacturaEmisor>
                    <FechaExpedicionFacturaEmisor xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">09/06/2017</FechaExpedicionFacturaEmisor>
                </IDFactura>
                <FacturaRecibida>
                    <TipoFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">F1</TipoFactura>
                    <ClaveRegimenEspecialOTrascendencia xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">09</ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
                    <ImporteTotal xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">4268.00</ImporteTotal>
                    <DescripcionOperacion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">COMPRES A CUENTA 4000000019</DescripcionOperacion>
                    <DesgloseFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
                        <DesgloseIVA>
                            <DetalleIVA>
                                <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
                                <BaseImponible>4268.00</BaseImponible>
                                <CuotaSoportada>896.28</CuotaSoportada>
                            </DetalleIVA>
                        </DesgloseIVA>
                    </DesgloseFactura>
                    <Contraparte xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
                        <NombreRazon>CUENTA 4000000019</NombreRazon>
                        <IDOtro>
                            <IDType>02</IDType>
                            <ID>FR90525120390</ID>
                        </IDOtro>
                    </Contraparte>
                    <FechaRegContable xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">14/06/2017</FechaRegContable>
                    <CuotaDeducible xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">896.28</CuotaDeducible>
                </FacturaRecibida>
            </RegistroLRFacturasRecibidas>
        </SuministroLRFacturasRecibidas>
Por cierto, en el Nombre Razon pones CUENTA 4000000019, ahí debería ir el nombre fiscal del proveedor no ?
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