TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

[batuzail]

Hola,
Tengo una factura que en el envío del LROE no me pasa las validaciones, se me ha colado una línea sin importes. Según entiendo tengo que enviarla en el subcapítulo 1.2, pero si aún así no pasa la validaciones, como la envío?


Alguien sabe que puedo hacer?


Gracias

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por batuzail

Tengo una factura que en el envío del LROE no me pasa las validaciones, se me ha colado una línea sin importes. Según entiendo tengo que enviarla en el subcapítulo 1.2, pero si aún así no pasa la validaciones, como la envío?

¿Qué error te da?
¿Puedes poner el XML de envío y de respuesta?

[batuzail]

Empezado por Neftali [Germán.Estévez]

¿Qué error te da?
¿Puedes poner el XML de envío y de respuesta?

El error es pq para una factura con inversión de sujeto pásivo no estaba pasando el "TipoImpositivo" y "CuotaImpuesto" con 0, no estaba añadiendole en el xml. Yo juraria que eso me funcionó, aunque ya no sé si me funcionó el Araba y Gipuzkoa, como según donde envíes la cosa puede cambiar.
El error que me da es B4_2000049 Tipo impositivo debe venir informado excepto si alguna de las claves es 03 (REBU) o 05 (Agencias de viaje) y base imponible IVA = 0.


Voy a preparar el envío por el subcapitulo 1.2, pero mi duda es saber que debo hacer si por ahí no entra.


Gracias

[chipcrazy]

Estimados,
En mi país también están con implementación de facturas digitales firmadas, alguien puede proporcionarme informacion de que herramientas necesitare en delphi.. o si alguien tiene codigos que pueda revisar para poder firmar archivos .

espero alguien pueda orientarme en ello.

Gracias

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por chipcrazy

En mi país también están con implementación de facturas digitales firmadas, alguien puede proporcionarme informacion de que herramientas necesitare en delphi.. o si alguien tiene codigos que pueda revisar para poder firmar archivos .

Hola.
Te diría que revisaras todo el hilo, porque hay mucha información de firmas, de cómo hacerlas y cómo resolver problemas. En este caso en ficheros XML.
Revisa también este mensaje de resumen:
https://www.clubdelphi.com/foros/sho...&postcount=436

Verás que hay varias referencias a firmas de XML y en el post de resumen tienes links a mensajes interiores del hilo con código para firmar ficheros utilizando diferentes componentes (Secure BlackBox, Chillkat,...)

[batuzail]

Empezado por batuzail

El error es pq para una factura con inversión de sujeto pásivo no estaba pasando el "TipoImpositivo" y "CuotaImpuesto" con 0, no estaba añadiendole en el xml. Yo juraria que eso me funcionó, aunque ya no sé si me funcionó el Araba y Gipuzkoa, como según donde envíes la cosa puede cambiar.
El error que me da es B4_2000049 Tipo impositivo debe venir informado excepto si alguna de las claves es 03 (REBU) o 05 (Agencias de viaje) y base imponible IVA = 0.


Voy a preparar el envío por el subcapitulo 1.2, pero mi duda es saber que debo hacer si por ahí no entra.


Gracias

Hola,
Alguien tiene un ejemplo de LROE 240 sin SG, subcapitulo 1.2?
No hay casi documentación ni ejemplos. les he pedido a los batuz y me dicen que no tienen nada

[keys]

Empezado por batuzail

Hola,
Alguien tiene un ejemplo de LROE 240 sin SG, subcapitulo 1.2?
No hay casi documentación ni ejemplos. les he pedido a los batuz y me dicen que no tienen nada

Aqui tienes uno

Código PHP:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

-<lrpjfessgamp:LROEPJ240FacturasEmitidasSinSGAltaModifPeticion xmlns:lrpjfessgamp="https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/esquemas/LROE_PJ_240_1_2_FacturasEmitidas_SinSG_AltaModifPeticion_V1_0_1.xsd">


-<Cabecera>

<Modelo>240</Modelo>

<Capitulo>1</Capitulo>

<Subcapitulo>1.2</Subcapitulo>

<Operacion>A00</Operacion>

<Version>1.0</Version>

<Ejercicio>2022</Ejercicio>


-<ObligadoTributario>

<NIF>NIF EMISOR</NIF>

<ApellidosNombreRazonSocial>RRJ4P37TQUBVVXMJQPM6PWZCTWTN8S</ApellidosNombreRazonSocial>

</ObligadoTributario>

</Cabecera>


-<FacturasEmitidas>


-<FacturaEmitida>


-<Destinatarios>


-<IDDestinatario>

<NIF>NCLIENTE</NIF>

<ApellidosNombreRazonSocial>PEDRO El BUENO</ApellidosNombreRazonSocial>

</IDDestinatario>

</Destinatarios>

<VariosDestinatarios>N</VariosDestinatarios>

<EmitidaPorTercerosODestinatario>N</EmitidaPorTercerosODestinatario>


-<CabeceraFactura>

<NumFactura>123</NumFactura>

<FechaExpedicionFactura>01-01-2022</FechaExpedicionFactura>

<FacturaSimplificada>N</FacturaSimplificada>

<FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>N</FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>

<AsientoResumen>N</AsientoResumen>

</CabeceraFactura>


-<DatosFactura>

<DescripcionFactura>OPERACIN</DescripcionFactura>

<ImporteTotalFactura>151.25</ImporteTotalFactura>


-<Claves>


-<IDClave>

<ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>

</IDClave>

</Claves>

</DatosFactura>


-<TipoDesglose>


-<DesgloseFactura>


-<Sujeta>


-<NoExenta>


-<DetalleNoExenta>

<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>


-<DesgloseIVA>


-<DetalleIVA>

<BaseImponible>125.00</BaseImponible>

<TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>

<CuotaImpuesto>26.25</CuotaImpuesto>

</DetalleIVA>

</DesgloseIVA>

</DetalleNoExenta>

</NoExenta>

</Sujeta>

</DesgloseFactura>

</TipoDesglose>


-<OtraInformacionTrascendenciaTributaria>

<Cupon>N</Cupon>

<FacturacionDispAdicionalSegundaYQuinta>N</FacturacionDispAdicionalSegundaYQuinta>

</OtraInformacionTrascendenciaTributaria>

</FacturaEmitida>

</FacturasEmitidas>

</lrpjfessgamp:LROEPJ240FacturasEmitidasSinSGAltaModifPeticion>

Sobran los guiones

[batuzail]

Empezado por keys

Aqui tienes uno

[php]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

-<lrpjfessgamp:LROEPJ240FacturasEmitidasSinSGAltaModifPeticion xmlns:lrpjfessgamp="https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/esquemas/LROE_PJ_240_1_2_FacturasEmitidas_SinSG_AltaModifPeticion_V1_0_1.xsd">

s

Gracias keys.
Lo peor que no haya documentación, la respuesta también es diferente, al final lo he podido apañar a fuerza de prueba y error. Dejo un xml del LROE sin SG.
Al final hay que generar un LROE sin firmar y con el contenido de la factura, no hay que adjuntar el xml, digamos que lo generas al vuelo.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<lrpjfecsgap:LROEPJ240FacturasEmitidasSinSGAltaModifPeticion xmlns:lrpjfecsgap="https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/esquemas/LROE_PJ_240_1_2_FacturasEmitidas_SinSG_AltaModifPeticion_V1_0_1.xsd">
    <Cabecera>
        <Modelo>240</Modelo>
        <Capitulo>1</Capitulo>
        <Subcapitulo>1.2</Subcapitulo>
        <Operacion>A00</Operacion>
        <Version>1.0</Version>
        <Ejercicio>2022</Ejercicio>
        <ObligadoTributario>
            <NIF>nif</NIF>
            <ApellidosNombreRazonSocial>5zSKJ3wurAe8RfFgXNtbfJuqUhfbHje </ApellidosNombreRazonSocial>
        </ObligadoTributario>
    </Cabecera>
    <FacturasEmitidas>
        <FacturaEmitida>
            <Destinatarios>
                <IDDestinatario>
                    <NIF>nif</NIF>
                    <ApellidosNombreRazonSocial>8mMgMvYeHZZ DHeixU4EmC ZmqqCUvpTh</ApellidosNombreRazonSocial>
                </IDDestinatario>
            </Destinatarios>
            <VariosDestinatarios>N</VariosDestinatarios>
            <EmitidaPorTercerosODestinatario>N</EmitidaPorTercerosODestinatario>
            <CabeceraFactura>
                <SerieFactura>C-2022</SerieFactura>
                <NumFactura>58</NumFactura>
                <FechaExpedicionFactura>01-02-2022</FechaExpedicionFactura>
                <FacturaSimplificada>N</FacturaSimplificada>
                <FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>N</FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>
                <AsientoResumen>N</AsientoResumen>
            </CabeceraFactura>
            <DatosFactura>
                <DescripcionFactura>111</DescripcionFactura>
                <ImporteTotalFactura>458.76</ImporteTotalFactura>
                <Claves>
                    <IDClave>
                        <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>
                    </IDClave>
                </Claves>
            </DatosFactura>
            <TipoDesglose>
                <DesgloseFactura>
                    <Sujeta>
                        <NoExenta>
                            <DetalleNoExenta>
                                <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
                                <DesgloseIVA>
                                    <DetalleIVA>
                                        <BaseImponible>379.14</BaseImponible>
                                        <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
                                        <CuotaImpuesto>79.62</CuotaImpuesto>
                                    </DetalleIVA>
                                </DesgloseIVA>
                            </DetalleNoExenta>
                        </NoExenta>
                    </Sujeta>
                </DesgloseFactura>
            </TipoDesglose>
        </FacturaEmitida>
    </FacturasEmitidas>
</lrpjfecsgap:LROEPJ240FacturasEmitidasSinSGAltaModifPeticion>