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#1
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Anulación de Facturas
Gracias por tu comentario.
Entonces podemos estar en un escenario en que no sería necesario anular facturas. Si tenemos un error en los tipos impositivos, fecha de expedición, numeración, etc. podríamos emitir una factura ordinaria en negativo y posteriormente una rectificativa x sustitución que corrige la primera, como indica la consulta vinculante V0902-22 que podemos ver en Iberley fechada en este año. Este procedimiento es más natural ya que entregar un solo documento rectificativo al cliente final podría generar errores al contabilizar dos veces las misma operación, en cambio, con este procedimiento enviamos ambas facturas (la factura de abono y la rectificativa). En este escenario, entiendo que no debemos informar el registro de anulación, mantenemos la factura inicial como emitida y enviamos dos registros, la factura que abona y la rectificativa. ¿ Podemos estar de acuerdo en este aspecto ? Saludos |
#2
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Cita:
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#3
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Cita:
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#4
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Los obligados al SII siguen igual y el reglamento de Facturacion en la que se basa el SII es el mismo por supuesto, cambian detalles técnicos/campos...
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#5
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Borrador XMLs
Hola.
os dejo un borrador de los 2 XML para que vayamos practicando/corrigiendo, seguro tengo algún error y ademas me faltan datos de cabecera. Registro/s de Alta: Código:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xx:xxxx xmlns:x=xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"> <SistemaFacturacionAltaFact> <Cabecera> <IDVersion>0.1</IDVersion> <ObligadoEmision> <NombreRazon></NombreRazon> <NIF></NIF> <NombreRazonRepresentante></NombreRazonRepresentante> <NIFRepresentante></NIFRepresentante> </ObligadoEmision> </Cabecera> <RegistroAltaFacturas> <RegistroFacturacion> <PeriodoLiquidacion> <Ejercicio></Ejercicio> <Periodo></Periodo> </PeriodoLiquidacion> <IdFactura> <IdEmisorFactura> <NIF></NIF> </IdEmisorFactura> <NumSerieFacturaEmisor></NumSerieFacturaEmisor> <FechaExpedicionFacturaEmisor> </IdFactura> <TipoFactura></TipoFactura> <TipoRectificativa></TipoRectificativa> <FacturasRectificadas> <IdFacturaRectificada> <NumSerieFacturaEmisor></NumSerieFacturaEmisor> <FechaExpedicionFacturaEmisor></FechaExpedicionFacturaEmisor> </IdFacturaRectificada> //... </FacturasRectificadas> <FacturasSustituidas> <IdFacturaSustituida> <NumSerieFacturaEmisor></NumSerieFacturaEmisor> <FechaExpedicionFacturaEmisor></FechaExpedicionFacturaEmisor> </IdFacturaSustituida> //... </FacturasSustituidas> <ImporteRectificacion> <BaseRectificada> <CuotaRectificada> <CuotaRecargoRectificado> </ImporteRectificacion> <FechaOperacion>/<FechaOperacion> <NumRegistroAcuerdoFacturacion></NumRegistroAcuerdoFacturacion> <NumRegistroAcuerdoSistemaInformatico></NumRegistroAcuerdoFacturacion> <DescripcionOperacion></DescripcionOperacion> <RefExterna></RefExterna> <FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3></FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3> <FacturaSinIdentifDestinatarioArticulo6.1.d></FacturaSinIdentifDestinatarioArticulo6.1.d> <Macrodato></Macrodato> <EmitidaPorTercerosODestinatario></EmitidaPorTercerosODestinatario> <Tercero> <NombreRazon></NombreRazon> <NIF></NIF> <IDOtro> <CodigoPais></CodigoPais> <IDType></IDType> <ID></ID> </IDOtro> <NIFRepresentante></NIFRepresentante> </Tercero> <Contraparte> <NombreRazon></NombreRazon> <NIF></NIF> <IDOtro> <CodigoPais></CodigoPais> <IDType></IDType> <ID></ID> </IDOtro> <NIFRepresentante></NIFRepresentante> </Contraparte> <Desglose> <DetalleDesglose> <ClaveRegimen></ClaveRegimen> <CalificacionOperacion></CalificacionOperacion> <OperacionExenta></OperacionExenta> <TipoImpositivo></TipoImpositivo> <BaseImponibleOimporteNoSujeto></BaseImponibleOimporteNoSujeto> <BaseImponibleACoste></BaseImponibleACoste> <CuotaRepercutida></CuotaRepercutida> <TipoRecargoEquivalencia></TipoRecargoEquivalencia> <CuotaRecargoEquivalencia></CuotaRecargoEquivalencia> </DetalleDesglose> //... </Desglose> <ImporteTotal></ImporteTotal> <EntidadSucedida> <NombreRazon></NombreRazon> <NIF></NIF> </EntidadSucedida> <EncadenamientoFacturaAnterior> <IDEmisorFacturaAnterior></IDEmisorFacturaAnterior> <NumSerieFacturaAnterior></NumSerieFacturaAnterior> <FechaExpedicionFacturaAnterior></FechaExpedicionFacturaAnterior> <HuellaFacturaAnterior></HuellaFacturaAnterior> </EncadenamientoFacturaAnterior> <SistemaInformatico> <NombreRazon></NombreRazon> <NIF></NIF> <IDOtro> <CodigoPais></CodigoPais> <IDType></IDType> <ID></ID> </IDOtro> <IdSistemaInformatico></IdSistemaInformatico> <Version></Version> <NumeroInstalacion></NumeroInstalacion> <TipoUsoSistema></TipoUsoSistema> </SistemaInformatico> <RegistroFacturacion> <DatosControl> <Huella></Huella> <TipoHash></TipoHash> <FechaGenRegistro></FechaGenRegistro> <HoraGenRegistro></HoraGenRegistro> <HusoHorarioGenRegistro></HusoHorarioGenRegistro> <Incidencia></Incidencia> </DatosControl> </RegistroAltaFacturas> </SistemaFacturacionAltaFact> Código:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xx:xxxx xmlns:x=xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"> <SistemaFacturacionBajaFact> <CabeceraBaja> <IDVersion>0.1</IDVersion> <ObligadoEmision> <NombreRazon></NombreRazon> <NIF></NIF> <NombreRazonRepresentante></NombreRazonRepresentante> <NIFRepresentante></NIFRepresentante> </ObligadoEmision> </CabeceraBaja> <RegistroAnulacionFacturas> <RegistroFacturacion> <PeriodoLiquidacion> <Ejercicio></Ejercicio> <Periodo></Periodo> </PeriodoLiquidacion> <IdFactura> <IdEmisorFactura> <NIF></NIF> </IdEmisorFactura> <NumSerieFacturaEmisor></NumSerieFacturaEmisor> <FechaExpedicionFacturaEmisor> </IdFactura> <RefExterna></RefExterna> <EncadenamientoFacturaAnterior> <IDEmisorFacturaAnterior></IDEmisorFacturaAnterior> <NumSerieFacturaAnterior></NumSerieFacturaAnterior> <FechaExpedicionFacturaAnterior></FechaExpedicionFacturaAnterior> <HuellaFacturaAnterior></HuellaFacturaAnterior> </EncadenamientoFacturaAnterior> <SistemaInformatico> <NombreRazon></NombreRazon> <NIF></NIF> <IDOtro> <CodigoPais></CodigoPais> <IDType></IDType> <ID></ID> </IDOtro> <IdSistemaInformatico></IdSistemaInformatico> <Version></Version> <NumeroInstalacion></NumeroInstalacion> <TipoUsoSistema></TipoUsoSistema> </SistemaInformatico> <RegistroFacturacion> <DatosControl> <Huella></Huella> <TipoHash></TipoHash> <FechaGenRegistro></FechaGenRegistro> <HoraGenRegistro></HoraGenRegistro> <HusoHorarioGenRegistro></HusoHorarioGenRegistro> <Incidencia></Incidencia> </DatosControl> </RegistroAnulacionFacturas> //.... </SistemaFacturacionBajaFact> |
#6
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Cita:
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#7
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He intentado generarlo automaticamente con otros conversores desde el xsd y parece que faltan datos. Gracias
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