SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[lsgrep]

Empezado por keys

Hombre una persona fisica no sabrá como tiene sus datos censados en hacienda. Pero sus apellidos y nombre ya sabrá. Y en ese caso es para el que está pensado el tipo 07, cuando no tienes forma de obtener los datos de tu cliente.

Yo hice la prueba con un caso en el que nos rechazaron la factura por que el nombre/razón social no coincidía. Fui a la utilidad de hacienda y puse el NIF y el nombre y apellidos que nos había facilitado el cliente. La utilidad me devolvía todo el rato que no estaba identificada. Como era una prueba fui a Google y busque su NIF y me apareció el nombre tal y como estaba informado en una comunicación del BOE (tuve suerte en este caso) y cogí el nombre tal cual figuraba lo puse en la utilidad y voila la aceptó. El nombre y apellidos no coincidía no sólo por el orden sino por que la persona tenía un nombre compuesto. Como este caso debe haber mil. Aunque sepas su nombre y apellidos el caso que te comento es usual y encontrarlo es el problema.

[keys]

Empezado por lsgrep

Yo hice la prueba con un caso en el que nos rechazaron la factura por que el nombre/razón social no coincidía. Fui a la utilidad de hacienda y puse el NIF y el nombre y apellidos que nos había facilitado el cliente. La utilidad me devolvía todo el rato que no estaba identificada. Como era una prueba fui a Google y busque su NIF y me apareció el nombre tal y como estaba informado en una comunicación del BOE (tuve suerte en este caso) y cogí el nombre tal cual figuraba lo puse en la utilidad y voila la aceptó. El nombre y apellidos no coincidía no sólo por el orden sino por que la persona tenía un nombre compuesto. Como este caso debe haber mil. Aunque sepas su nombre y apellidos el caso que te comento es usual y encontrarlo es el problema.

Para estos casos esta el 07. Yo con todas las pruebas que he hecho no me he encontrado con este problema que comentas y tengo varias empresas probando con datos reales, no se si a alguien tambien le habrá pasado lo que tu comentas.

[jcapilla]

Hola.

Respeto al tema de las facturas a Canarias y demas lo que tengo entendido despues de hablar con varios asesores es lo siguiente:
De Peninsulta a Canarias: Clave 02 Exportacion
Factura emitida en Canarias: Clave 08 (IPSI/IGIC) No Sujeta con el campo ImporteTAIReglasLocalizacion informado.

[marine]

Buenas,

Alguien sabe como debe estructurarse el XML para solventar este error ?

Error 2006
"La factura contiene un desglose a nivel de factura cuando le corresponde un desglose a nivel de operación, por no ser factura simplificada ni asiento resumen y la contraparte contiene un IdOtro o tiene un NIF que empiece por N"

[vboloradito]

Empezado por marine

Buenas,

Alguien sabe como debe estructurarse el XML para solventar este error ?

Error 2006
"La factura contiene un desglose a nivel de factura cuando le corresponde un desglose a nivel de operación, por no ser factura simplificada ni asiento resumen y la contraparte contiene un IdOtro o tiene un NIF que empiece por N"

he pegado en el otro hilo un ejemplo:
https://www.clubdelphi.com/foros/sho...92&postcount=4

tienes que hacer el desglose por tipo de operacion o entrega de bienes.

[xamminf]

En el ejemplo, solo por curiosidad, el IDOtro no esta informado.

Empezado por vboloradito

he pegado en el otro hilo un ejemplo:
https://www.clubdelphi.com/foros/sho...92&postcount=4

tienes que hacer el desglose por tipo de operacion o entrega de bienes.

[vboloradito]

Empezado por xamminf

En el ejemplo, solo por curiosidad, el IDOtro no esta informado.

cierto, el IDotro no hay que informarlo. Ya que es un NIF emitido en "españa" para un no residente .
PArece que no puedo editar el comentario en el otro hilo. no tengo permisos.

[vboloradito]

Entiendo que indicar la causa de excepcion es opcional.
Pero ya que tengo que indicar si exenta en facturas emitidas queria informarlo.

¿hay algun sitio web donde se indique de manera clara a que caso aplica cada articulo? HE buscado por google y no lo encuentro.

Queria revisar que tenemos bien configurado los tipos de IVA

L9  Causa de exención de operaciones sujetas y exentas

VALORES DESCRIPCIÓN
E1 Exenta por el artículo 20
E2 Exenta por el artículo 21
E3 Exenta por el artículo 22
E4 Exenta por el artículo 24
E5 Exenta por el artículo 25
E6 Exenta por Otros


Me respondo yo solo:

Art. 20. Exenciones en operaciones interiores
https://www.supercontable.com/inform...dido-_IVA.html

Art. 21. Exenciones en las exportaciones de bienes
.https://www.supercontable.com/inform...dido-_IVA.html

Art. 22. Exenciones en las operaciones asimiladas a las exportaciones.
https://www.supercontable.com/inform...dido-_IVA.html

Art. 24. Exenciones relativas a regímenes aduaneros y fiscales.
https://www.supercontable.com/inform...dido-_IVA.html

Art. 25. Exenciones en las entregas de bienes destinados a otro Estado miembro.
https://www.supercontable.com/inform...dido-_IVA.html

[marine]

Empezado por vboloradito

he pegado en el otro hilo un ejemplo:
https://www.clubdelphi.com/foros/sho...92&postcount=4

tienes que hacer el desglose por tipo de operacion o entrega de bienes.

muchas gracias ! , solucionado

[marine]

Buenas , otra pregunta a ver quien me la aclara ....

Como funciona el CSV del archivo de respuesta ?.

Estoy realizando pruebas y por lo que entiendo , existe codigo CSV cuando parte o totalidad del envío es correcta .... pero.... no se obtiene un CSV individual por factura enviada ? es decir. Mando de una vez 60 facturas , todas con estado correcto y solo obtengo un CSV del envío general.

Si hago otras pruebas donde ya hay errores de aceptaciones parciales o incorrectas , a veces tengo CSV otras no ... la verdad es que me lio un poco.. a ver si alguien me lo puede aclarar.

Gracias!

[mrobles]

Empezado por marine

Buenas , otra pregunta a ver quien me la aclara ....

Como funciona el CSV del archivo de respuesta ?.

Estoy realizando pruebas y por lo que entiendo , existe codigo CSV cuando parte o totalidad del envío es correcta .... pero.... no se obtiene un CSV individual por factura enviada ? es decir. Mando de una vez 60 facturas , todas con estado correcto y solo obtengo un CSV del envío general.

Si hago otras pruebas donde ya hay errores de aceptaciones parciales o incorrectas , a veces tengo CSV otras no ... la verdad es que me lio un poco.. a ver si alguien me lo puede aclarar.

Gracias!

ACEPTADA = Con CSV en el padre
ACEPTADA CON ERRORES = CSV en el padre (y si es duplicada el CSV en el que se envio, en la factura)
RECHAZADO = SIN CSV