SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[rci]

Hola nos encontramos con unas dudas con un contribuyente concreto.

El contribuyente vende muy a menudo a clientes franceses con el IVA de Francia del 20%.
Para enviar esas facturas a SII lo hacemos siguiendo la documentación de SII, utilizando la clave de régimen especial 17 y consignado el precio sin IVA en el campo no sujeta por reglas de localización del bloque no sujeta.
Al ser una factura completa indicamos la claveTipoFactura F1
Para identificar la contraparte (el comprador) usamos la clave idOtro.IDType = 06 (Otro documento probatorio) y ponemos el número de identificación que se haya proporcionado.

El problema es que en muchas ocasiones el contribuyente no dispone del número de identificación del comprador, no tiene su NIF, y en la factura indica un 0.
Hemos hecho pruebas enviando ese valor 0 en el campo ID y las facturas son aceptadas sin problema, pero no sabemos si es lo correcto.

Como seria la forma correcta de hacer una factura con IVA de otro país de la UE (OSS) sin disponer del NIF del comprador?

El contribuyente propone poner claveTipoFactura F2 como si fuera una factura simplificada pero realmente es una factura completa.

Si intenta hacer una factura simplificada, nuestro programa no las envía una a una sino dentro de un asiento resumen de simplificadas y esta es rechazada porque el IVA 20% no es admitido. No enviamos los resúmenes de simplificadas con la clave 17

Como lo hacéis vosotros en este caso?


Muchas gracias

[antoine0]

Empezado por rci

Hola nos encontramos con unas dudas con un contribuyente concreto.

El contribuyente vende muy a menudo a clientes franceses con el IVA de Francia del 20%.
Para enviar esas facturas a SII lo hacemos siguiendo la documentación de SII, utilizando la clave de régimen especial 17 y consignado el precio sin IVA en el campo no sujeta por reglas de localización del bloque no sujeta.
Al ser una factura completa indicamos la claveTipoFactura F1
Para identificar la contraparte (el comprador) usamos la clave idOtro.IDType = 06 (Otro documento probatorio) y ponemos el número de identificación que se haya proporcionado.

El problema es que en muchas ocasiones el contribuyente no dispone del número de identificación del comprador, no tiene su NIF, y en la factura indica un 0.

Estamos hablando de OSS (ventanilla única), ¿verdad?

Yo preguntaría a Hacienda, para que desarrollan un poco más la FAQ del SII sobre el asunto.
Los clientes (compradores) son clientes finales extranjeros, que no pueden recuperar IVA (TVA, VAT, MWst) en su país. Por tanto, en el https://www.boe.es/buscar/act.php?id...-2012-14696#a6 parágrafo 1. d) no veo obligación de poner un número de identificación fiscal, ninguno de los tres casos se aplican.
No sé cual es la regla correcta en el SII para tal caso, donde no hay obligación legal de suministrar la información (hasta donde veo) pero el SII ha decidido que se debía poner esta información.
A lo mejor hay que poner un número de recibo en el sistema OSS; o el número de inscripción en la ventanilla única. Ellos deben saber.

El contribuyente propone poner claveTipoFactura F2 como si fuera una factura simplificada pero realmente es una factura completa.

A mi me parece una mala solución, ya que se está quitando de la factura la información del nombre del destinatario. Y creo que al comprador final sí le importa que la factura lleve su nombre (para cualquier próposito tipo seguro).

Si intenta hacer una factura simplificada, nuestro programa no las envía una a una sino dentro de un asiento resumen de simplificadas y esta es rechazada porque el IVA 20% no es admitido. No enviamos los resúmenes de simplificadas con la clave 17

Ahora es un problema de tu programa. Esta factura (en España) está no sujeta por razón de territorio; por tanto en la suma del asiento resumen, debe aparecer como tal, no como base imponible al 20% o cualquier cosa similar.

[Zento]

Buenas.

Desde hace un rato nos devuelve este error el envío de recibidas:

Unable to load WSDL File/Location: https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Suministro_inmediato_informacion/FicherosSuministros/V_1_1/SuministroFactRecibidas.wsdl

En ocasiones anteriores ha sido por un fallo de la propia AEAT. ¿Alguien me podría confirmar si está funcionando el servicio o me tengo que liar a mirar cambios?

Edito: Veo que esa URL da un 404 así que algo debo de tener desactualizado o lo acaban de cambiar.

[keys]

Hola creo que tienes mal el camino.

Pon UseWsdl a false y te curas en salud.

[Zento]

Empezado por keys

Hola creo que tienes mal el camino.

Pon UseWsdl a false y te curas en salud.

Pues sí, sin WSDL y usando las rutas directas que en ellos aparecen, a funcionar. Gracias.


Se han cargado el WSDL que había colgado en el primer resultado de Google cuando buscas "sii 1.1 wsdl" que imagino sería el que cogimos en su día.

[seccion_31]

Hola !

Tengo el mismo problema que Zento:

Unable to load WSDL File/Location: https://www2.agenciatributaria.gob.e...tEmitidas.wsdl. Error [No se encontró el encabezado solicitado - URL:https://www2.agenciatributaria.gob.e...tEmitidas.wsdl - SOAPAction:""]

Y el fichero:

https://www2.agenciatributaria.gob.e...tEmitidas.wsdl

aparentemente esta ahi y no da error 404.


En 2018 ya paso esto mismo y era problema de la AEAT

A las 9 tratare de hablar con ellos y lo posteare.

Pero si alguien tiene una solucion, agradecere que lo posteen.

(He intentado probar la solucion de Keys no la he entendido bien, y me da error: "clase no registrada...")

Saludos

[seccion_31]

La AEAT me ha respondido via mail, con un mensaje supongo predefinido.

He modificado:

function GetsiiSOAP(UseWSDL: Boolean; Addr: string; HTTPRIO: THTTPRIO): siiSOAP;
const
  defWSDL = 'https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1_bis/fact/ws/SuministroFactEmitidas.wsdl';
  defURL  = 'https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP';
  defSvc  = 'siiService';
  defPrt  = 'SuministroFactEmitidas'; // 'SuministroFactEmitidasPruebas'; // 'SuministroFactEmitidasPruebas';

Para dejarlo como me han dicho, he modificado el defWSDL.

Y Ahora me dice:


si useWSDL=true
Clase no registrada, ClassID: {78E61E52-0E57-4456-A2F2-517492BCBF8F}

si esWSDL=false
Unable to load WSDL File/Location: https://www2.agenciatributaria.gob.e...tEmitidas.wsdl. Error [No se encontró el encabezado solicitado - URL:https://www2.agenciatributaria.gob.e...tEmitidas.wsdl - SOAPAction:""]



Nota: si envio los xml manualmente, via endpoint atraves de la web de la aeat los acepta sin problema.

A ver si alguien puede darme una mano en esto x favor.

slds

[rci]

Empezado por antoine0

Estamos hablando de OSS (ventanilla única), ¿verdad?

Yo preguntaría a Hacienda, para que desarrollan un poco más la FAQ del SII sobre el asunto.
Los clientes (compradores) son clientes finales extranjeros, que no pueden recuperar IVA (TVA, VAT, MWst) en su país. Por tanto, en el https://www.boe.es/buscar/act.php?id...-2012-14696#a6 parágrafo 1. d) no veo obligación de poner un número de identificación fiscal, ninguno de los tres casos se aplican.
No sé cual es la regla correcta en el SII para tal caso, donde no hay obligación legal de suministrar la información (hasta donde veo) pero el SII ha decidido que se debía poner esta información.
A lo mejor hay que poner un número de recibo en el sistema OSS; o el número de inscripción en la ventanilla única. Ellos deben saber.


A mi me parece una mala solución, ya que se está quitando de la factura la información del nombre del destinatario. Y creo que al comprador final sí le importa que la factura lleve su nombre (para cualquier próposito tipo seguro).


Ahora es un problema de tu programa. Esta factura (en España) está no sujeta por razón de territorio; por tanto en la suma del asiento resumen, debe aparecer como tal, no como base imponible al 20% o cualquier cosa similar.

Muchas gracias antoine0

Si es la ventanilla unica OSS.

Pregunté a hacienda mediante Informa+ pero no me han contestado, dice que pueden tardar maximo 3 meses en responder

[rci]

Empezado por rci

Muchas gracias antoine0

Si es la ventanilla única OSS.

Pregunté a hacienda mediante Informa+ pero no me han contestado, dice que pueden tardar máximo 3 meses en responder

Por fin hoy me han contestado de hacienda a la consulta de como facturar y como enviar a SII ventas de Ventanilla Única OSS sin tener el CIF del comprador.

Resumiendo un poco, me han dicho lo siguiente:

Quedan fuera de la obligación de consignar el Número de Identificación Fiscal del destinatario las operaciones descritas por el consultante (ventas a distancia en régimen de ventanilla única - OSS), pudiendo proceder al registro de estas facturas en el SII indicando el tipo de factura F2, cuando no conste en ellas el número de identificación del destinatario.
En caso de disponer de algún número de identificación de dicho destinatario, podrá proceder al registro seleccionando el tipo de factura F1 e informando del tipo de identificación que corresponda, según el caso (contraparte ID-Otro; claves 03 a 06).

Por lo tanto en el caso de OSS si no tenemos el CIF enviaremos el tipo de factura F2

Saludos

[antoine0]

Empezado por rci

Por fin hoy me han contestado de hacienda a la consulta de como facturar y como enviar a SII ventas de Ventanilla Única OSS sin tener el CIF del comprador.

Por lo tanto en el caso de OSS si no tenemos el CIF enviaremos el tipo de factura F2

Interesante. No lo había hecho de esta manera (he usado tipo de documentación 06).

Muchas gracias por compartir la información, será útil.