SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[[newtron]]

Empezado por xamminf

Gracias por tu ayuda.

Ejemplo aeat: "El empresario B recibe la factura el 30 de septiembre y efectúa su registro contable el 10 de octubre."

¿ Por cual de las dos fechas puede imputarse a periodo impositivo 09, por el 30 de septiembre (recepcion) o por el 10 de octubre (contabilizacion) ?

Para nada creo que esté bien explicado. Los ejemplos se agradecen siempre, pero deben ir precedidos de la teoría, sino es difícil encontrar el por qué.

El periodo impositivo es el mes correspondiente a la fecha de contabilización de la factura (compras/gastos) o de emisión (ventas).

Saludos

[xamminf]

Empezado por newtron

El periodo impositivo es el mes correspondiente a la fecha de contabilización de la factura (compras/gastos) o de emisión (ventas).

Saludos

Estimado Jimmy,

Eso, a la luz del ejemplo aeat, no es cierto.

Saludos y gracias por tu (intento de) ayuda

[[newtron]]

Empezado por xamminf

Estimado Jimmy,

Eso, a la luz del ejemplo aeat, no es cierto.

Saludos y gracias por tu (intento de) ayuda

¿Hablas con Jimmy o conmigo?

[xamminf]

Empezado por newtron

¿Hablas con Jimmy o conmigo?

Disculpa, te llamé Jimmy, por Jimmy "Newtron".

[[newtron]]

Empezado por xamminf

Disculpa, te llamé Jimmy, por Jimmy "Newtron".

No me llamo Jimmy, mi nick es newtron.

Empezado por xamminf

Para todos intento centrar la jugada, que parece no ha sido tenida en cuenta, probablemente por ignorancia de los usuarios, probablemente porque tenían un sistema de trabajo que coincidía con los resultados de fecha de contabilización:

La aeat permite "devengar" una factura recibida en el mismo mes en que se recibe, aunque se contabilice más tarde.
Es verdad que se puede "devengar" en el período que se contabiliza, pero habrá usuarios, naturalmente, que prefieran deducirse antes la compra y no esperar al mes siguiente.

¿Quien "devenga" una factura recibida sin contabilizarla?, yo no conozco a nadie. Por otro lado, según lo que dices, si quiero contabilizar y devengar una factura de compras de Enero de 2016 ¿qué tengo que poner? ¿Periodo=Enero y Ejercicio 2016?

[xamminf]

Para todos intento centrar la jugada, que parece no ha sido tenida en cuenta, probablemente por ignorancia de los usuarios, probablemente porque tenían un sistema de trabajo que coincidía con los resultados de fecha de contabilización:

La aeat permite "devengar" una factura recibida en el mismo mes en que se recibe, aunque se contabilice más tarde.
Es verdad que se puede "devengar" en el período que se contabiliza, pero habrá usuarios, naturalmente, que prefieran deducirse antes la compra y no esperar al mes siguiente.

[[newtron]]

Empezado por xamminf

Estimado Jimmy,

Eso, a la luz del ejemplo aeat, no es cierto.

Saludos y gracias por tu (intento de) ayuda

Por otro lado no me gusta ese tono con el que me respondes.

Yo no soy infalible, me puedo equivocar como cualquiera, pero aun en el caso de que yo estuviera equivocado no creo que esta sea una respuesta adecuada a un intento de echarte una mano de forma totalmente desinteresada.

Hay veces que he visto respuesta erróneas y siempre digo que discrepo, no tengo claro que sea así, o mil formas de decir las cosas y realmente ese tono condescendiente no creo que sea el oportuno.

[xamminf]

Empezado por newtron

Por otro lado no me gusta ese tono con el que me respondes.

Yo no soy infalible, me puedo equivocar como cualquiera, pero aun en el caso de que yo estuviera equivocado no creo que esta sea una respuesta adecuada a un intento de echarte una mano de forma totalmente desinteresada.

Hay veces que he visto respuesta erróneas y siempre digo que discrepo, no tengo claro que sea así, o mil formas de decir las cosas y realmente ese tono condescendiente no creo que sea el oportuno.

Disculpa si te he molestado.
Llevaré mucho cuidado de que no vuelva a ocurrir.

[[newtron]]

Empezado por xamminf

Disculpa si te he molestado.
Llevaré mucho cuidado de que no vuelva a ocurrir.

No hay problema.

Por otro lado no me has contestado a la pregunta que te he hecho anteriormente, ¿qué datos pondrías en ese supuesto?

[xamminf]

¿Quien "devenga" una factura recibida sin contabilizarla?, yo no conozco a nadie. Por otro lado, según lo que dices, si quiero contabilizar y devengar una factura de compras de Enero de 2016 ¿qué tengo que poner? ¿Periodo=Enero y Ejercicio 2016?

Esa pregunta no la entiendo bien.

Pongo un ejemplo para explicarme:

Fecha factura = 29/9
Fecha recepción = 30/9
Fecha contabilización = 1/10

Aquí el usuario podrá poner como período 09 ó 10. Si la fra. es de 300.000 € tendrá mucho interés en poner 09

[Nasca]

Yo planteo esto en términos de varias fechas.

En facturas recibidas
Por ejemplo, factura con fecha 25/07/2017, recibida el 10/08/2017: FechaExpedicion = 25/07/2017 - FechaFiscal = 25/07/2017 o 31/07/2017 - FechaEntrada = 10/08/2017
Misma factura recibida el 16/08/2017: FechaExpedicion = 25/07/2017 - FechaFiscal = 01/08/2017 o 16/08/2017 - FechaEntrada = 16/08/2017

En facturas emitidas
La fecha fiscal no necesariamente es la FechaExpedicion, hay que considerar la fecha de devengo del impuesto, que tiene más relación con la fecha de operación que con la fecha de expedición/emisión de la factura.

[Casimiro Notevi]

Empezado por xamminf

Estimado Jimmy,
Eso, a la luz del ejemplo aeat, no es cierto.
Saludos y gracias por tu (intento de) ayuda .

No es lógico contestar de esa forma a quien está intentando ayudarte, ¿no te parece?
Punto 20 de nuestra guía de estilo:

Eliminar de base cualquier tipo de controversia personal en público y nunca responder a provocaciones personales, la cortesía, el respecto y el buen trato son fundamentales para una interacción armónica entre los foristas, no se tolerará ninguna transgresión a este respecto.

[[newtron]]

Empezado por Casimiro Notevi

No es lógico contestar de esa forma a quien está intentando ayudarte, ¿no te parece?
Punto 20 de nuestra guía de estilo:

No pasa nada Antonio, tema zanjado, gracias.

Empezado por xamminf

Esa pregunta no la entiendo bien.

Pongo un ejemplo para explicarme:

Fecha factura = 29/9
Fecha recepción = 30/9
Fecha contabilización = 1/10

Aquí el usuario podrá poner como período 09 ó 10. Si la fra. es de 300.000 € tendrá mucho interés en poner 09

Vale, puede elegir entre fecha de recepción y de contabilización pero yo entiendo que es un sinsentido manejar esas dos fechas y lo prudente para evitar confusiones es que la fecha de recepción y contabilización sea la misma. Si como bien dices la factura es de 300.000€ la fecha de contabilización puede ser 30/9.

¿Que se pueden manejar las dos fechas? pues imagino que si pero yo no le veo la utilidad.

Dicho todo esto yo entiendo que la respuesta que te di en su momento es totalmente correcta.

Saludos

[APO]

Hola,
Tengo un problemilla, una vez recibo la respuesta del envío en bloque de facturas de compra, debo localizar en la base de datos del programa de gestión factura a factura para actualizar el estado.
Encuentro que en la respuesta solo dispongo de los siguientes campos para localizar la factura:

RespuestaEnvio.RespuestaLinea[i].IDFactura.IDEmisorFactura
RespuestaEnvio.RespuestaLinea[i].IDFactura.NumSerieFacturaEmisor
RespuestaEnvio.RespuestaLinea[i].IDFactura.FechaExpedicionFacturaEmisor

La combinación de estos 3 campos no es la cable primaria, aunque normalmente sería suficiente para localizar inequívocamente la factura.
¿Estáis localizando la factura con estos 3 campos o se me está pasando algo por alto?

Gracias.