SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[Patry159]

Hola! Llevo como leídas mas de la mitad de las paginas buscando a ver si a alguien os ha dado este error, pero ya voy mareada, así que os lo pregunto por si alguien le ha sucedido (siento si ya se habia contestado). Al enviar una factura emitida comunitaria la cual creo como exenta y solo agrego la base imponible y en la contraparte lo marco como IdOtro, con su codigo pais, idType, ID me da este error:

La factura contiene un desglose a nivel de factura cuando le corresponde un desglose a nivel de operación, por no ser factura simplificada ni asiento resumen y la contraparte contiene un IdOtro o tiene un NIF que empiece por N

<sii:Contraparte>
<sii:NombreRazon>CLIENTEXXXXXX.</sii:NombreRazon>
<sii:IDOtro>
<sii:CodigoPais>IT</sii:CodigoPais>
<sii:IDType>02</sii:IDType>
<sii:ID>ITXXXXXXXXXX</sii:ID>
</sii:IDOtro>
</sii:Contraparte>
<sii:TipoDesglose>
<sii:DesgloseFactura>
<sii:Sujeta>
<sii:Exenta>
<sii:CausaExencion>E5</sii:CausaExencion>
<sii:BaseImponible>10000.00</sii:BaseImponible>
</sii:Exenta>
</sii:Sujeta>
</sii:DesgloseFactura>
</sii:TipoDesglose>

Gracias de antemano a quien me pueda ayudar!

[inyu]

Empezado por Patry159

Hola! Llevo como leídas mas de la mitad de las paginas buscando a ver si a alguien os ha dado este error, pero ya voy mareada, así que os lo pregunto por si alguien le ha sucedido (siento si ya se habia contestado). Al enviar una factura emitida comunitaria la cual creo como exenta y solo agrego la base imponible y en la contraparte lo marco como IdOtro, con su codigo pais, idType, ID me da este error:

La factura contiene un desglose a nivel de factura cuando le corresponde un desglose a nivel de operación, por no ser factura simplificada ni asiento resumen y la contraparte contiene un IdOtro o tiene un NIF que empiece por N

<sii:Contraparte>
<sii:NombreRazon>CLIENTEXXXXXX.</sii:NombreRazon>
<sii:IDOtro>
<sii:CodigoPais>IT</sii:CodigoPais>
<sii:IDType>02</sii:IDType>
<sii:ID>ITXXXXXXXXXX</sii:ID>
</sii:IDOtro>
</sii:Contraparte>
<sii:TipoDesglose>
<sii:DesgloseFactura>
<sii:Sujeta>
<sii:Exenta>
<sii:CausaExencion>E5</sii:CausaExencion>
<sii:BaseImponible>10000.00</sii:BaseImponible>
</sii:Exenta>
</sii:Sujeta>
</sii:DesgloseFactura>
</sii:TipoDesglose>

Gracias de antemano a quien me pueda ayudar!

Porque debes desglosar por tipo de operación no por desglose de factura (entrega / prestacion de servicios).

<DesgloseTipoOperacion>
-<Entrega>
-<Sujeta>
-<Exenta>
<CausaExencion>E2</CausaExencion> (E5 en intracomunitarias)
<BaseImponible>300000</BaseImponible>
</Exenta>
</Sujeta>
</Entrega>
</DesgloseTipoOperacion>

[Patry159]

Empezado por inyu

Porque debes desglosar por tipo de operación no por desglose de factura (entrega / prestacion de servicios).

<DesgloseTipoOperacion>
-<Entrega>
-<Sujeta>
-<Exenta>
<CausaExencion>E2</CausaExencion> (E5 en intracomunitarias)
<BaseImponible>300000</BaseImponible>
</Exenta>
</Sujeta>
</Entrega>
</DesgloseTipoOperacion>

Gracias!!!No me había dado cuenta de ese pequeño error...

[jcapilla]

¿Sabeis como va a funcionar lo del contraste? En un principio pensaba que la información llegaría en las respuestas pero veo que no.

[jcapilla]

¿Solo se pueden hacer modificaciones de una factura ya enviada a la AEAT y que haya sido aceptada con errores? Quiero decir que si la factura ha sido "Correcta" ¿Te permite enviar una modificacion?
Por otro lado... ¿Que tipo de error en la factura es por el que te devuelven un Aceptado con errores por que no he conseguido ninguna?

Muchas gracias

[figo21]

Empezado por jcapilla

¿Solo se pueden hacer modificaciones de una factura ya enviada a la AEAT y que haya sido aceptada con errores? Quiero decir que si la factura ha sido "Correcta" ¿Te permite enviar una modificacion?
Por otro lado... ¿Que tipo de error en la factura es por el que te devuelven un Aceptado con errores por que no he conseguido ninguna?

Muchas gracias

Que yo sepa, puedes enviar modificaciones de cualquier factura.
Si te devuelve un aceptado con errores de dará el código y descripción del error, para poder solucionarlo.

Un saludo.

[jcapilla]

Empezado por figo21

Que yo sepa, puedes enviar modificaciones de cualquier factura.
Si te devuelve un aceptado con errores de dará el código y descripción del error, para poder solucionarlo.

Un saludo.

¿Y sabes de algún ejemplo en el que te devuelva "Aceptado con Errores"? Solo me ha pasado con el Nif no censado pero me gustaría ver algún otro.

[jcapilla]

Empezado por figo21

Que yo sepa, puedes enviar modificaciones de cualquier factura.
Si te devuelve un aceptado con errores de dará el código y descripción del error, para poder solucionarlo.

Un saludo.

Pues si. He modificado una factura que en su primer envío era "Correcta". La duda que tengo ahora y que he lanzado a la AEAT es la siguiente.
¿Que plazo tienes para hacer una modificación de un factura ya presentada?

[figo21]

Empezado por jcapilla

¿Sabeis como va a funcionar lo del contraste? En un principio pensaba que la información llegaría en las respuestas pero veo que no.

La información de contraste la recibes en las consultas.

Un saludo.