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#1
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Consulta de facturas expedidas o recibidas
Cuando se envía una consulta, la respuesta contiene todas las facturas del período solicitado, que pueden ser docenas o cientos, hasta 10.000.
¿Existe la posibilidad de enviar una consulta referida a una factura concreta y recibir la respuesta solamente de esa factura? El campo <ClavePaginacion> sólo permite indicar la factura a partir de la cual deseas la información, pero no tiene previsto indicar la última, de modo que se pudiera obtener solamente el estado de una factura concreta. O por lo menos yo no lo he podido encontrar. Saludos, |
#2
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Los cobros y pagos de las facturas sólo hay que declararlos si la empresa esta dentro del regimen de criterio de caja no del de prorrata. La prorrata es para el libro de bienes de inversión
Los cobros en metálico sólo hay que declararlos a final de año si han superado los 6000 euros por un cliente, en el libro de cobros en metalico dentro del libro de operaciones de transcendencia, que es lo que han cambiado en la versión 0.6. |
#3
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Cita:
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Be water my friend. |
#4
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Serializar objeto para el SII de la AEAT
Buenas a todos.
Yo no programo con Delphi. Estoy con .Net pero veo que aquí nos ayudamos todos. Veo que lo que hacéis mas que nada es coger un xml y deserializarlo en un objeto para enviarlo. Mi caso es al revés. Monto un objeto y lo serializo para obtener el xml que posteriormente otra empresa se encargará de enviarlo. El problema es que al serializarlo no me escribe los Namespaces SiiLR y Sii y no se como hacerlo. Este es mi código: Código:
Dim oSfe As New SuministroFactEmitidas.SuministroLRFacturasEmitidas oSfe.Cabecera = New SuministroFactEmitidas.CabeceraSii oSfe.Cabecera.IDVersionSii = SuministroFactEmitidas.VersionSiiType.Item06 oSfe.Cabecera.Titular = New SuministroFactEmitidas.PersonaFisicaJuridicaESType oSfe.Cabecera.Titular.NombreRazon = "EMPRESA EMISORA" oSfe.Cabecera.Titular.NIF = "A00000000" oSfe.Cabecera.TipoComunicacion = SuministroFactEmitidas.ClaveTipoComunicacionType.A0 oSfe.RegistroLRFacturasEmitidas = New SuministroFactEmitidas.LRfacturasEmitidasType(0) {} oSfe.RegistroLRFacturasEmitidas(0) = New SuministroFactEmitidas.LRfacturasEmitidasType oSfe.RegistroLRFacturasEmitidas(0).PeriodoImpositivo = New SuministroFactEmitidas.RegistroSiiPeriodoImpositivo oSfe.RegistroLRFacturasEmitidas(0).PeriodoImpositivo.Ejercicio = 2017 oSfe.RegistroLRFacturasEmitidas(0).PeriodoImpositivo.Periodo = SuministroFactEmitidas.TipoPeriodoType.Item01 oSfe.RegistroLRFacturasEmitidas(0).IDFactura = New SuministroFactEmitidas.IDFacturaExpedidaType oSfe.RegistroLRFacturasEmitidas(0).IDFactura.IDEmisorFactura = New SuministroFactEmitidas.IDFacturaExpedidaTypeIDEmisorFactura oSfe.RegistroLRFacturasEmitidas(0).IDFactura.IDEmisorFactura.NIF = "A00000000" oSfe.RegistroLRFacturasEmitidas(0).IDFactura.NumSerieFacturaEmisor = "FA1700001" oSfe.RegistroLRFacturasEmitidas(0).IDFactura.FechaExpedicionFacturaEmisor = Now.ToString("dd-MM-yyyy") oSfe.RegistroLRFacturasEmitidas(0).FacturaExpedida = New SuministroFactEmitidas.FacturaExpedidaType oSfe.RegistroLRFacturasEmitidas(0).FacturaExpedida.TipoFactura = SuministroFactEmitidas.ClaveTipoFacturaType.F1 oSfe.RegistroLRFacturasEmitidas(0).FacturaExpedida.FechaOperacion = Now.ToString("dd-MM-yyyy") oSfe.RegistroLRFacturasEmitidas(0).FacturaExpedida.ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = SuministroFactEmitidas.IdOperacionesTrascendenciaTributariaType.Item01 oSfe.RegistroLRFacturasEmitidas(0).FacturaExpedida.DescripcionOperacion = "Venta de mercaderia" oSfe.RegistroLRFacturasEmitidas(0).FacturaExpedida.Contraparte = New SuministroFactEmitidas.PersonaFisicaJuridicaType oSfe.RegistroLRFacturasEmitidas(0).FacturaExpedida.Contraparte.NombreRazon = "EMPRESA RECEPTORA" oSfe.RegistroLRFacturasEmitidas(0).FacturaExpedida.Contraparte.Item = "B00000000" oSfe.RegistroLRFacturasEmitidas(0).FacturaExpedida.TipoDesglose = New SuministroFactEmitidas.FacturaExpedidaTypeTipoDesglose oSfe.RegistroLRFacturasEmitidas(0).FacturaExpedida.TipoDesglose.Item = New SuministroFactEmitidas.TipoSinDesgloseType CType(oSfe.RegistroLRFacturasEmitidas(0).FacturaExpedida.TipoDesglose.Item, SuministroFactEmitidas.TipoSinDesgloseType).Sujeta = New SuministroFactEmitidas.SujetaType CType(oSfe.RegistroLRFacturasEmitidas(0).FacturaExpedida.TipoDesglose.Item, SuministroFactEmitidas.TipoSinDesgloseType).Sujeta.NoExenta = New SuministroFactEmitidas.SujetaTypeNoExenta CType(oSfe.RegistroLRFacturasEmitidas(0).FacturaExpedida.TipoDesglose.Item, SuministroFactEmitidas.TipoSinDesgloseType).Sujeta.NoExenta.TipoNoExenta = SuministroFactEmitidas.TipoOperacionSujetaNoExentaType.S1 CType(oSfe.RegistroLRFacturasEmitidas(0).FacturaExpedida.TipoDesglose.Item, SuministroFactEmitidas.TipoSinDesgloseType).Sujeta.NoExenta.DesgloseIVA = New SuministroFactEmitidas.DetalleIVAEmitidaType(0) {} CType(oSfe.RegistroLRFacturasEmitidas(0).FacturaExpedida.TipoDesglose.Item, SuministroFactEmitidas.TipoSinDesgloseType).Sujeta.NoExenta.DesgloseIVA(0) = New SuministroFactEmitidas.DetalleIVAEmitidaType CType(oSfe.RegistroLRFacturasEmitidas(0).FacturaExpedida.TipoDesglose.Item, SuministroFactEmitidas.TipoSinDesgloseType).Sujeta.NoExenta.DesgloseIVA(0).TipoImpositivo = "21" CType(oSfe.RegistroLRFacturasEmitidas(0).FacturaExpedida.TipoDesglose.Item, SuministroFactEmitidas.TipoSinDesgloseType).Sujeta.NoExenta.DesgloseIVA(0).BaseImponible = "100" CType(oSfe.RegistroLRFacturasEmitidas(0).FacturaExpedida.TipoDesglose.Item, SuministroFactEmitidas.TipoSinDesgloseType).Sujeta.NoExenta.DesgloseIVA(0).CuotaRepercutida = "21" Dim xmlSerial As New XmlSerializer(oSfe.GetType(), "") Dim SufijoFecha As String = String.Format("_{0:yyyyMMdd}_{1:HHmmssfff}", Now, Now) Dim nombreFichero As String = String.Format("FE{0}", SufijoFecha) Dim strWriter As New StreamWriter(String.Format("D:\Proyectos\IDI\S.I.I\PruebasGeneracionFicheros\{0}.xml", nombreFichero)) xmlSerial.Serialize(strWriter, oSfe) strWriter.Close() ¿Alguien puede ayudarme? |
#5
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Cita:
Por cierto, las facturas recibidas, (exentas, por ejemplo por no tener animo de lucro) ¿que esquema sigues para enviarla? le he colocado el tipo a cero y el importe del iva a cero y ha pasado, pero no se si lo estoy haciendo bien. Saludos ! |
#6
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4.12. ¿Se registra una factura recibida que recoge una operación exenta?
Sí, teniendo en cuenta que en los campos correspondientes al importe de la factura únicamente deberá consignarse la “Base imponible” |
#7
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Alguien esta presentando ahora mismo. Me da un error de certificado que no daba hace 5 minutos.
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#8
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He probado y me da un error "nif no identificado: XXXXXX" (el mío que es el que pongo como presentador)
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Be water my friend. |
#9
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A mi me ocurre lo mismo. Será un problema de la Aeat.
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#10
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Cita:
Creo que por aqui puedes filtrar por la factura ACONSULTALRFacturasEmitidas.FiltroConsulta.ClavePaginacion.NumSerieFacturaEmisor |
#11
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Cita:
¿Alguien tiene idea de cómo se maneja el campo <FiltroConsulta> para obtener el estado de una única factura? Muchas gracias a todos. Saludos, |
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