SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[CMB]

Empezado por nachoexe

el IVA soportado te dan todas las facilidades para que lo aplaces cuanto quieras pero como aplaces el pago del IVA repercutido seguro que les ves la cara pronto...

Disculpad mi ignorancia en una cuestión tan simple, pero he leído informaciones contradictorias y en este momento no me aclaro.

Con las facturas recibidas, ¿de cuánto tiempo se dispone para incluirlas en el libro de registro y deducirse el IVA?

Por ejemplo, una factura de proveedor de fecha 15 de junio, recibida el mismo día en PDF, ¿hasta cuando permite la AEAT que se incluya en el libro y se envíe por SII sin incurrir en sanción?

Muchas gracias,

[[newtron]]

Empezado por CMB

Disculpad mi ignorancia en una cuestión tan simple, pero he leído informaciones contradictorias y en este momento no me aclaro.

Con las facturas recibidas, ¿de cuánto tiempo se dispone para incluirlas en el libro de registro y deducirse el IVA?

Por ejemplo, una factura de proveedor de fecha 15 de junio, recibida el mismo día en PDF, ¿hasta cuando permite la AEAT que se incluya en el libro y se envíe por SII sin incurrir en sanción?

Muchas gracias,

En el caso de las facturas recibidas hay menos problema porque tú puedes poner como fecha de contabilización practicamente la que quieras y a partir de ahí empieza a contar el plazo.

De una forma o de otra recuerda que tienes una calculadora de plazos.

Saludos

[CMB]

Empezado por newtron

tú puedes poner como fecha de contabilización practicamente la que quieras y a partir de ahí empieza a contar el plazo.

Muchas gracias, newtron.

¿Y dónde puedo consultar las limitaciones en el plazo entre la fecha de recepción y la de contabilización?

Saludos,

[[newtron]]

Empezado por CMB

Muchas gracias, newtron.

¿Y dónde puedo consultar las limitaciones en el plazo entre la fecha de recepción y la de contabilización?

Saludos,

Pues no sé, la aeat no tienen ninguna prisa por que te deduzcas el iva de las facturas pero creo que hay un plazo máximo de 4 años. Poniéndole la fecha de recepción unos días antes tienes ese plazo para enviarlas.

[CMB]

Empezado por newtron

Pues no sé, la aeat no tienen ninguna prisa por que te deduzcas el iva de las facturas pero creo que hay un plazo máximo de 4 años. Poniéndole la fecha de recepción unos días antes tienes ese plazo para enviarlas.

¡Muchas gracias!

[PASPAS]

Buenas tardes,
Alguién tiene este problema que me estan pasando.
Se trata de facturas recibidas de agua , luz y telefonía
Algunas se registran con los suplidos ya que constan en la factura y claro por parte de la factura que presenta el proveedor existe descuadre ya q no lo registra y quedan todas parcialmente contrastadas.
Ya que desde mi sistema se informa de la totalidad y no excluyo los suplidos.
Sabe alguien si es así o debo obviarlo
He realizado la consulta a la aeat si responden lo paso por aqui
Alguien tiene el mismo problema??
Saludos

[[newtron]]

Empezado por PASPAS

Buenas tardes,
Alguién tiene este problema que me estan pasando.
Se trata de facturas recibidas de agua , luz y telefonía
Algunas se registran con los suplidos ya que constan en la factura y claro por parte de la factura que presenta el proveedor existe descuadre ya q no lo registra y quedan todas parcialmente contrastadas.
Ya que desde mi sistema se informa de la totalidad y no excluyo los suplidos.
Sabe alguien si es así o debo obviarlo
He realizado la consulta a la aeat si responden lo paso por aqui
Alguien tiene el mismo problema??
Saludos

Que alguien que sepa más contabilidad que yo me corrija pero entiendo que los suplidos no deben de ser enviados porque no son parte de la factura puesto que es un importe que se cobra por conceptos que han sido facturados en documentos independientes de la factura que estamos tratando.

Saludos

[manelb]

Empezado por PASPAS

Buenas tardes,
Alguién tiene este problema que me estan pasando.
Se trata de facturas recibidas de agua , luz y telefonía
Algunas se registran con los suplidos ya que constan en la factura y claro por parte de la factura que presenta el proveedor existe descuadre ya q no lo registra y quedan todas parcialmente contrastadas.
Ya que desde mi sistema se informa de la totalidad y no excluyo los suplidos.
Sabe alguien si es así o debo obviarlo
He realizado la consulta a la aeat si responden lo paso por aqui
Alguien tiene el mismo problema??
Saludos

Según yo entiendo, un suplido es un cargo que tu proveedor te hace en una factura en concepto de algo que ha pagado por tu cuenta.
Entiendo que una factura que lleve suplidos, debe llevar siempre adjunto un documento/factura correspondiente a ese concepto.
Por lo tanto, en el momento de contabilizarlo, siempre recomiendo contabilizar por un lado la factura del proveedor(sin suplidos) y, por el otro, el documento de suplido como una factura independiente.