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  #1  
Antiguo 10-07-2017
ja_73 ja_73 is offline
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ja_73 Va por buen camino
facturas rectificativas
Hola
Tengo una duda con respecto a las facturas rectificativas, por mucho que lo intento no me aclaro, a ver si alguien puede ayudarme.
Estuve viendo cómo funcionan distintos programas a la hora de generar facturas rectificativas.
Normalmente, por lo que vi, de la siguiente manera:
Genero la factura F000022 (que es la erronea).
Genero la factura Rectificativa de la factura R000001 con los importes de la F000022 en negativo
Genero la factura Corregida de la factura F000022, la factura F000023

al revisar la documentación del SII, en la Descripción servicio Web de la V1.0
la mejor opción que veo, es la de la página 215 Alta de factura rectificativa por sustitución Opción2
solo que por el ejemplo que ponen, primero generan una factura F1 (normal) en negativo (la anulación), y luego una
rectificativa con la factura corregida, lo que en el ejemplo del principio sería la F000023

alguien puede poner un ejemplo correcto de la forma correcta de hacer una factura rectificativa lo más sencilla posible.
si puede ser con ejemplos de xml mejor
Muchas gracias
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  #2  
Antiguo 10-07-2017
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mrobles mrobles is offline
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mrobles Va por buen camino
Cita:
Empezado por ja_73 Ver Mensaje
Hola
Tengo una duda con respecto a las facturas rectificativas, por mucho que lo intento no me aclaro, a ver si alguien puede ayudarme.
Estuve viendo cómo funcionan distintos programas a la hora de generar facturas rectificativas.
Normalmente, por lo que vi, de la siguiente manera:
Genero la factura F000022 (que es la erronea).
Genero la factura Rectificativa de la factura R000001 con los importes de la F000022 en negativo
Genero la factura Corregida de la factura F000022, la factura F000023

al revisar la documentación del SII, en la Descripción servicio Web de la V1.0
la mejor opción que veo, es la de la página 215 Alta de factura rectificativa por sustitución Opción2
solo que por el ejemplo que ponen, primero generan una factura F1 (normal) en negativo (la anulación), y luego una
rectificativa con la factura corregida, lo que en el ejemplo del principio sería la F000023

alguien puede poner un ejemplo correcto de la forma correcta de hacer una factura rectificativa lo más sencilla posible.
si puede ser con ejemplos de xml mejor
Muchas gracias
No te agobies con esto, que es la mas fácil.
creas una igual a la que quieres rectificar pero con el importe en negativo (yo pongo directamente el numero de productos a negativo y mi programa me calcula las bases y demás en negativo ya) y le das un numero de serie nuevo (va en serie de rectificativas) y listo. [se manda normal con A0].
Ahora haces la nueva, que es la que rectifica de verdad y le pones el importe que quieres y un nuevo numero de serie (este de la serie normal) y la mandas como rectificativa (tipo R1 por ejemplo)
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  #3  
Antiguo 10-07-2017
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mrobles Va por buen camino
Perdona los tab, pero no tengo mucho tiempo.

Negativa:
Código:
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<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
<sii:Cabecera>
<sii:IDVersionSii>1.0</sii:IDVersionSii>
<sii:Titular>
<sii:NombreRazon>EEEEEEEEEE S.L.</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>AAAAAAAAAAA</sii:NIF>
</sii:Titular>
<sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
</sii:Cabecera>
<siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
<sii:PeriodoImpositivo>
<sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
<sii:Periodo>07</sii:Periodo>
</sii:PeriodoImpositivo>
<siiLR:IDFactura>
<sii:IDEmisorFactura>
<sii:NIF>XXXXXXXXXX</sii:NIF>
</sii:IDEmisorFactura>
<sii:NumSerieFacturaEmisor>17/BAD00000001</sii:NumSerieFacturaEmisor>
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>10-07-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
<siiLR:FacturaExpedida>
<sii:TipoFactura>F2</sii:TipoFactura>
<sii:FechaOperacion>10-07-2017</sii:FechaOperacion>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sii:ImporteTotal>-564.3</sii:ImporteTotal>
<sii:DescripcionOperacion>FACTURA SIMPLIFICADA DEL DIA: 2017-07-10</sii:DescripcionOperacion>
<sii:TipoDesglose>
<sii:DesgloseFactura>
<sii:Sujeta>
<sii:Exenta>
<sii:BaseImponible>0.00</sii:BaseImponible>
</sii:Exenta>
<sii:NoExenta>
<sii:TipoNoExenta>S2</sii:TipoNoExenta>
<sii:DesgloseIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>10.00</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>-513</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>-51.3</sii:CuotaRepercutida>
</sii:DetalleIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>0</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>0</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>0</sii:CuotaRepercutida>
</sii:DetalleIVA>
</sii:DesgloseIVA>
</sii:NoExenta>
</sii:Sujeta>
</sii:DesgloseFactura>
</sii:TipoDesglose>
</siiLR:FacturaExpedida>
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
</siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Rectificativa por S:
Código:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
<sii:Cabecera>
<sii:IDVersionSii>1.0</sii:IDVersionSii>
<sii:Titular>
<sii:NombreRazon>EEEEEEEE S.L.</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>AAAAAAAAA</sii:NIF>
</sii:Titular>
<sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
</sii:Cabecera>
<siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
<sii:PeriodoImpositivo>
<sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
<sii:Periodo>07</sii:Periodo>
</sii:PeriodoImpositivo>
<siiLR:IDFactura>
<sii:IDEmisorFactura>
<sii:NIF>B06684369</sii:NIF>
</sii:IDEmisorFactura>
<sii:NumSerieFacturaEmisor>17/REC00000001</sii:NumSerieFacturaEmisor>
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>10-07-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
<siiLR:FacturaExpedida>
<sii:TipoFactura>R1</sii:TipoFactura>
<sii:TipoRectificativa>S</sii:TipoRectificativa>
<sii:ImporteRectificacion>
<sii:BaseRectificada>0</sii:BaseRectificada>
<sii:CuotaRectificada>0</sii:CuotaRectificada>
</sii:ImporteRectificacion>
<sii:FechaOperacion>10-07-2017</sii:FechaOperacion>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sii:ImporteTotal>564.30</sii:ImporteTotal>
<sii:DescripcionOperacion>FACTURA SIMPLIFICADA DEL DIA: 2017-07-10</sii:DescripcionOperacion>
<sii:Contraparte>
<sii:NombreRazon>XXXXXXXXXX</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>000000000A</sii:NIF>
</sii:Contraparte>
<sii:TipoDesglose>
<sii:DesgloseFactura>
<sii:Sujeta>
<sii:Exenta>
<sii:BaseImponible>0.00</sii:BaseImponible>
</sii:Exenta>
<sii:NoExenta>
<sii:TipoNoExenta>S2</sii:TipoNoExenta>
<sii:DesgloseIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>10.00</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>513</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>51.3</sii:CuotaRepercutida>
</sii:DetalleIVA>
</sii:DesgloseIVA>
</sii:NoExenta>
</sii:Sujeta>
</sii:DesgloseFactura>
</sii:TipoDesglose>
</siiLR:FacturaExpedida>
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
</siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
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  #4  
Antiguo 10-07-2017
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[newtron] newtron is offline
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newtron Va camino a la fama
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No te agobies con esto, que es la mas fácil.
creas una igual a la que quieres rectificar pero con el importe en negativo (yo pongo directamente el numero de productos a negativo y mi programa me calcula las bases y demás en negativo ya) y le das un numero de serie nuevo (va en serie de rectificativas) y listo. [se manda normal con A0].
Ahora haces la nueva, que es la que rectifica de verdad y le pones el importe que quieres y un nuevo numero de serie (este de la serie normal) y la mandas como rectificativa (tipo R1 por ejemplo)
Ummmmmmmm.... no tengo yo muy claro que eso sea correcto contablemente, si no estoy equivocado la rectificativa tendría que ser la que va con importe negativo.
__________________
Be water my friend.
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  #5  
Antiguo 10-07-2017
figo21 figo21 is offline
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figo21 Va por buen camino
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Empezado por newtron Ver Mensaje
Ummmmmmmm.... no tengo yo muy claro que eso sea correcto contablemente, si no estoy equivocado la rectificativa tendría que ser la que va con importe negativo.
Yo también pienso como newtron, la rectificativa debería ser la negativa.

Un saludo.
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  #6  
Antiguo 10-07-2017
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mrobles mrobles is offline
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mrobles Va por buen camino
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Ummmmmmmm.... no tengo yo muy claro que eso sea correcto contablemente, si no estoy equivocado la rectificativa tendría que ser la que va con importe negativo.
Cita:
Empezado por figo21 Ver Mensaje
Yo también pienso como newtron, la rectificativa debería ser la negativa.

Un saludo.
Yo me guió por esto

8.1.9.2.Ejemplo mensaje XML de alta de factura rectificativa por sustitución “Opción 2”
 OPCIÓN 2: La modificación por sustitución supondría emitir dos facturas: una factura con base imponible de -1000 € y una factura rectificativa en la que se indicará que
la base imponible es de 800 €.
En la primera factura los campos y claves a consignar en el Libro registro de Facturas Expedidas son:
- Tipo Comunicación: A0
- Tipo Factura: F1
- Desglose IVA: se indicará el importe que se rectifica (base imponible: (-1.000), cuota repercutida (-210).)
-
XML de entrada de la primera factura

Código:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
                  xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"
                  xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
            <sii:Cabecera>
                <sii:IDVersionSii>1.0</sii:IDVersionSii>
                <sii:Titular>
                    <sii:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sii:NombreRazon>
                    <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
                </sii:Titular>
                <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
            </sii:Cabecera>
            <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
                <sii:PeriodoImpositivo>
                    <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
                    <sii:Periodo>01</sii:Periodo>
                </sii:PeriodoImpositivo>
                <siiLR:IDFactura>
                    <sii:IDEmisorFactura>
                        <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
                    </sii:IDEmisorFactura>
                    <sii:NumSerieFacturaEmisor>01</sii:NumSerieFacturaEmisor>
                    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>15-01-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
                </siiLR:IDFactura>
                <siiLR:FacturaExpedida>
                    <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
                    <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
                    <sii:ImporteTotal>-1210</sii:ImporteTotal>
                    <sii:DescripcionOperacion>CompraXXXXXXX</sii:DescripcionOperacion>
                    <sii:Contraparte>
                        <sii:NombreRazon>EMPRESAYYYYYYYY</sii:NombreRazon>
                        <sii:NIF>94234500B</sii:NIF>
                    </sii:Contraparte>
                    <sii:TipoDesglose>
                        <sii:DesgloseFactura>
                            <sii:Sujeta>
                                <sii:NoExenta>
                                    <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
                                    <sii:DesgloseIVA>
                                        <sii:DetalleIVA>
                                            <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>
                                            <sii:BaseImponible>-1000</sii:BaseImponible>
                                            <sii:CuotaRepercutida>-210</sii:CuotaRepercutida>
                                        </sii:DetalleIVA>
                                    </sii:DesgloseIVA>
                                </sii:NoExenta>
                            </sii:Sujeta>
                        </sii:DesgloseFactura>
                    </sii:TipoDesglose>
                </siiLR:FacturaExpedida>
            </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
        </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

En la segunda de las facturas los campos y claves a consignar en el Libro registro de Facturas Expedidas son:
- Tipo Comunicación: A0
- Tipo Factura: Rx
- Tipo Rectificativa: S
- Importe Rectificación: se informará de dos campos adicionales con “la base rectificada” 0 y la “cuota rectificada” 0.
- Importe total: se indicará el importe final válido 968
- Desglose IVA: base imponible: 800, cuota repercutida 168
XML de entrada de la segunda factura:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


Código:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
                  xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"
                  xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
    <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
        <sii:Cabecera>
            <sii:IDVersionSii>1.0</sii:IDVersionSii>
            <sii:Titular>
                <sii:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sii:NombreRazon>
                <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
            </sii:Titular>
            <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
        </sii:Cabecera>
        <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
            <sii:PeriodoImpositivo>
                <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
                <sii:Periodo>01</sii:Periodo>
            </sii:PeriodoImpositivo>
            <siiLR:IDFactura>
                <sii:IDEmisorFactura>
                    <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
                </sii:IDEmisorFactura>
                <sii:NumSerieFacturaEmisor>0000000000030</sii:NumSerieFacturaEmisor>
                <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>20-01-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
            </siiLR:IDFactura>
            <siiLR:FacturaExpedida>
                <sii:TipoFactura>R1</sii:TipoFactura>
                <sii:TipoRectificativa>S</sii:TipoRectificativa>
                <sii:ImporteRectificacion>
                    <sii:BaseRectificada>0</sii:BaseRectificada>
                    <sii:CuotaRectificada>0</sii:CuotaRectificada>
                </sii:ImporteRectificacion>
                <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
                <sii:ImporteTotal>968</sii:ImporteTotal>
                <sii:DescripcionOperacion>Objeto FACTURA</sii:DescripcionOperacion>
                <sii:EmitidaPorTerceros>S</sii:EmitidaPorTerceros>
                <sii:Contraparte>
                    <sii:NombreRazon>EMPRESAYYYYYYYY</sii:NombreRazon>
                    <sii:NIF>94234500B</sii:NIF>
                </sii:Contraparte>
                <sii:TipoDesglose>
                    <sii:DesgloseFactura>
                        <sii:Sujeta>
                            <sii:NoExenta>
                                <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
                                <sii:DesgloseIVA>
                                    <sii:DetalleIVA>
                                        <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>
                                        <sii:BaseImponible>800</sii:BaseImponible>
                                        <sii:CuotaRepercutida>168</sii:CuotaRepercutida>
                                    </sii:DetalleIVA>
                                </sii:DesgloseIVA>
                            </sii:NoExenta>
                        </sii:Sujeta>
                    </sii:DesgloseFactura>
                </sii:TipoDesglose>
            </siiLR:FacturaExpedida>
        </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
    </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Última edición por mrobles fecha: 10-07-2017 a las 11:44:55.
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  #7  
Antiguo 10-07-2017
ja_73 ja_73 is offline
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ja_73 Va por buen camino
Gracias por contestar mrobles. (y a los demás)
según la documentacion del SII de AEAT, debe hacerse como tu dices (es lo que yo entiendo)
Estuve buscando en internet como funciona lo de las facturas rectificativas.
y en todos videos de distintos programas de facturación que encontré, en todos ellos, al hacer la rectificativa, hacen la misma que la original en negativo y luego generan la factura "NORMAL" con los importes correctos (que pienso yo que es lo correcto, pero en la documentación del SII no lo pone así)

Esperemos que no sea un error en la documentación…
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  #8  
Antiguo 10-07-2017
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jodaws Va por buen camino
Perido recibidas
Me surge una duda con las recibidas, para informar del periodo nos basamos en la fecha factura o en la fecha contable?

Una factura emitida a 30 de Junio pero que nos llega en julio, debemos informar de ella en el periodo 6 o 7 ?

Saludos
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  #9  
Antiguo 10-07-2017
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Hola Tengo una duda los NIE (Tarjetas de residencia) que empiezan por X ¿Como hay que notificarlo?
He hecho varias pruebas y al comunicarlo como un NIF normal me da que es correcto.

¿No hay que declaralo de esta forma?
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  #10  
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Hola Tengo una duda los NIE (Tarjetas de residencia) que empiezan por X ¿Como hay que notificarlo?
He hecho varias pruebas y al comunicarlo como un NIF normal me da que es correcto.

¿No hay que declaralo de esta forma?
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hola glopez
yo los estoy enviando como uno normal.
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  #11  
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Hola Tengo una duda los NIE (Tarjetas de residencia) que empiezan por X ¿Como hay que notificarlo?
He hecho varias pruebas y al comunicarlo como un NIF normal me da que es correcto.

¿No hay que declaralo de esta forma?
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  #12  
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Ummmmmmmm.... no tengo yo muy claro que eso sea correcto contablemente, si no estoy equivocado la rectificativa tendría que ser la que va con importe negativo.
Yo también opino igual, no puede ser que las rectificativas que van en una serie aparte no determines el motivo de rectificación (se diferencian solo por eso) y luego en las series de facturas normales mezcles facturas rectificativas (en las facturas simplificadas si se permite esto)
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  #13  
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Yo también opino igual, no puede ser que las rectificativas que van en una serie aparte no determines el motivo de rectificación (se diferencian solo por eso) y luego en las series de facturas normales mezcles facturas rectificativas (en las facturas simplificadas si se permite esto)
Yo como puse antes, me guió por la documentación oficial, y si esta mal (gran put**** para mi) creo que hay el fallo seria de ellos y no mio, pero me gustaría que la gente comentara mas este asunto para ver que hicisteis.
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  #14  
Antiguo 10-07-2017
nachoexe nachoexe is offline
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Yo como puse antes, me guió por la documentación oficial, y si esta mal (gran put**** para mi) creo que hay el fallo seria de ellos y no mio, pero me gustaría que la gente comentara mas este asunto para ver que hicisteis.
En la documentación oficial a la que tu haces mención pone bien claro que hay dos opciones para hacer una factura rectificativa por sustitución, la opción 1 (que es la que todo el mundo entiende por sustitución) es emitir una sola factura rectificativa que sustituye a la errónea y la opción 2 que nadie entiende.
http://www.agenciatributaria.es/AEAT...on__S___.shtml

Y en la misma documentación en el siguiente punto se detalla la rectificativa por importes que se basa en emitir una factura rectificativa en negativo (tal cual tu lo defines) y después una factura normal con los importes correctos
http://www.agenciatributaria.es/AEAT...as__I___.shtml
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  #15  
Antiguo 10-07-2017
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ja_73 Va por buen camino
hola nachoexe, gracias por participar.
tal como pones, la rectificativa, Opcion 1 en esa factura pones la diferencia entre lo que facturaste, y lo que deberías haber facturado.
no haces la misma factura en negativo, lo que antes era un abono...
opino como mrobles, sería de gran interés que pusieramos tal como lo hacemos todos.
yo estaba pensando en hacerlo como comentaron newtron y nachoexe
-Genero Primera factura
-Genero Rectificativa (datos de la factura inicial en negativo, lo que antes era un abono)
-Genero Factura Definitiva.
pero me encontré con la documentación de AEAT y se me planteó la duda de si lo estoy haciendo bien...
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