SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[vboloradito]

Empezado por figo21

<NoSujeta>
<ImportePorArticulos7_14_Otros>3500</ImportePorArticulos7_14_Otros>
</NoSujeta>

Debe ser:
<sii:NoSujeta>
<sii:ImportePorArticulos7_14_Otros>3500</sii:ImportePorArticulos7_14_Otros>
</sii:NoSujeta>

Tampoco me cuadra el importe total que pones.

Un saludo.

cierto, error tonto , faltaba el :sii, tambien que si marco el 08 tengo que usar el ImporteTAIReglasLocalizacion en lugar de <sii:ImportePorArticulos7_14_Otros> , si no lo hago asi la AEAT me lo rechaza con error.
las cantidades que ponia no eran reales, aunque la AEAT no lo valida.

PEgo el XML final por si a alguien le sirve.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
      <sii:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii>
        <sii:Titular>
          <sii:NombreRazon>mi empresa</sii:NombreRazon>
          <sii:NIF>mi nif</sii:NIF>
        </sii:Titular>
        <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
      </sii:Cabecera>
      <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
        <sii:PeriodoImpositivo>
          <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
          <sii:Periodo>05</sii:Periodo>
        </sii:PeriodoImpositivo>
        <siiLR:IDFactura>
          <sii:IDEmisorFactura>
            <sii:NIF>mi nif</sii:NIF>
          </sii:IDEmisorFactura>
          <sii:NumSerieFacturaEmisor>FCANA_2017050002</sii:NumSerieFacturaEmisor>
          <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-05-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
        </siiLR:IDFactura>
        <siiLR:FacturaExpedida>
          <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
          <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>08</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
          <sii:ImporteTotal>3500</sii:ImporteTotal>
          <sii:DescripcionOperacion>SErvicios prestados TELEVISION PUBLICA DE CANARIAS SA UNIPERSONAL</sii:DescripcionOperacion>
          <sii:Contraparte>
            <sii:NombreRazon>TELEVISION PUBLICA DE CANARIAS SA UNIPERSONAL</sii:NombreRazon>
            <sii:NIF>A38491098</sii:NIF>
          </sii:Contraparte>
          <sii:TipoDesglose>
            <sii:DesgloseFactura>
              <sii:NoSujeta>
                <!--Optional:
 -->
<sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>3500</sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>
                  </sii:NoSujeta>
            </sii:DesgloseFactura>
          </sii:TipoDesglose>
        </siiLR:FacturaExpedida>
      </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
    </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

[edogagijon]

Gracias de nuevo a todos por la ayuda.

[figo21]

Empezado por vboloradito

cierto, error tonto , faltaba el :sii, tambien que si marco el 08 tengo que usar el ImporteTAIReglasLocalizacion en lugar de <sii:ImportePorArticulos7_14_Otros> , si no lo hago asi la AEAT me lo rechaza con error.
las cantidades que ponia no eran reales, aunque la AEAT no lo valida.

PEgo el XML final por si a alguien le sirve.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
      <sii:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii>
        <sii:Titular>
          <sii:NombreRazon>mi empresa</sii:NombreRazon>
          <sii:NIF>mi nif</sii:NIF>
        </sii:Titular>
        <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
      </sii:Cabecera>
      <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
        <sii:PeriodoImpositivo>
          <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
          <sii:Periodo>05</sii:Periodo>
        </sii:PeriodoImpositivo>
        <siiLR:IDFactura>
          <sii:IDEmisorFactura>
            <sii:NIF>mi nif</sii:NIF>
          </sii:IDEmisorFactura>
          <sii:NumSerieFacturaEmisor>FCANA_2017050002</sii:NumSerieFacturaEmisor>
          <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-05-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
        </siiLR:IDFactura>
        <siiLR:FacturaExpedida>
          <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
          <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>08</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
          <sii:ImporteTotal>3500</sii:ImporteTotal>
          <sii:DescripcionOperacion>SErvicios prestados TELEVISION PUBLICA DE CANARIAS SA UNIPERSONAL</sii:DescripcionOperacion>
          <sii:Contraparte>
            <sii:NombreRazon>TELEVISION PUBLICA DE CANARIAS SA UNIPERSONAL</sii:NombreRazon>
            <sii:NIF>A38491098</sii:NIF>
          </sii:Contraparte>
          <sii:TipoDesglose>
            <sii:DesgloseFactura>
              <sii:NoSujeta>
                <!--Optional:
 -->
<sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>3500</sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>
                  </sii:NoSujeta>
            </sii:DesgloseFactura>
          </sii:TipoDesglose>
        </siiLR:FacturaExpedida>
      </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
    </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Como sugerencia, sería estupendo tener un ejemplo de cada tipo que vamos poniendo en algún sitio centralizado, ya sea el post inicial o un hilo nuevo, no desperdigado como lo tenemos aquí.
Seguro que nos ahorraríamos multitud de preguntas.


Un saludo.

[keys]

Hola a todos. Me está pasando una cosa muy curiosa en delphi. Estoy desarrollando la consulta de facturas recibidas a través del servicio ConsultaLRFacturasRecibidas. Estoy haciendo una consulta simple, es decir solo pongo el ejercicio y el periodo, no pongo nada mas en los filtros.

Si consulto cualquier periodo menos marzo (03) me funciona correctamente, pero si pongo en periodo marzo me genera un error. ¿Alguien que tenga implementado esto en delphi puede hacer la prueba y decirme si le funciona?

He comparado los ficheros xml de consulta y solo se diferencian en que en vez de poner 01, 02 .... pone 03. Si lo pruebo a través del wsdl del firefox poniendo el fichero a mano si funciona.

Gracias.

[PepCat]

Empezado por keys

Hola a todos. Me está pasando una cosa muy curiosa en delphi. Estoy desarrollando la consulta de facturas recibidas a través del servicio ConsultaLRFacturasRecibidas. Estoy haciendo una consulta simple, es decir solo pongo el ejercicio y el periodo, no pongo nada mas en los filtros.

Si consulto cualquier periodo menos marzo (03) me funciona correctamente, pero si pongo en periodo marzo me genera un error. ¿Alguien que tenga implementado esto en delphi puede hacer la prueba y decirme si le funciona?

He comparado los ficheros xml de consulta y solo se diferencian en que en vez de poner 01, 02 .... pone 03. Si lo pruebo a través del wsdl del firefox poniendo el fichero a mano si funciona.

Gracias.

He hecho pruebas con marzo y me funciona correctamente. NOTA: Estoy con delphi XE4

<FiltroConsulta>
  <PeriodoImpositivo >
   <Ejercicio>2016</Ejercicio>
   <Periodo>03</Periodo>
  </PeriodoImpositivo>
</FiltroConsulta>

Resultado

<siiLRRC:RespuestaConsultaLRFacturasRecibidas >
<sii:Cabecera>
....
</sii:Cabecera>
  <siiLRRC:PeriodoImpositivo>
    <siiLRRC:Ejercicio>2016</siiLRRC:Ejercicio>
    <siiLRRC:Periodo>03</siiLRRC:Periodo>
 </siiLRRC:PeriodoImpositivo>
 <siiLRRC:IndicadorPaginacion>N</siiLRRC:IndicadorPaginacion>

 <siiLRRC:ResultadoConsulta>ConDatos</siiLRRC:ResultadoConsulta>

 <siiLRRC:RegistroRespuestaConsultaLRFacturasRecibidas> 
 <siiLRRC:IDFactura>
...
 <sii:IDEmisorFactura>

[keys]

Empezado por PepCat

He hecho pruebas con marzo y me funciona correctamente. NOTA: Estoy con delphi XE4

<FiltroConsulta>
  <PeriodoImpositivo >
   <Ejercicio>2016</Ejercicio>
   <Periodo>03</Periodo>
  </PeriodoImpositivo>
</FiltroConsulta>

Resultado

<siiLRRC:RespuestaConsultaLRFacturasRecibidas >
<sii:Cabecera>
....
</sii:Cabecera>
  <siiLRRC:PeriodoImpositivo>
    <siiLRRC:Ejercicio>2016</siiLRRC:Ejercicio>
    <siiLRRC:Periodo>03</siiLRRC:Periodo>
 </siiLRRC:PeriodoImpositivo>
 <siiLRRC:IndicadorPaginacion>N</siiLRRC:IndicadorPaginacion>

 <siiLRRC:ResultadoConsulta>ConDatos</siiLRRC:ResultadoConsulta>

 <siiLRRC:RegistroRespuestaConsultaLRFacturasRecibidas> 
 <siiLRRC:IDFactura>
...
 <sii:IDEmisorFactura>

Lo primero gracias PepCat. La consulta la envío igual que tu y es la misma para todos los meses, sólo cambio el número de mes. He descubierto que si pruebo con otra empresa me funciona correctamente. Yo creo que es que en marzo es cuando empecé a probar y mandaba cosas raras, me imagino que esto me esta afectectado a la hora de hacer las consultas de ese mes. Pensaré que es eso y cruzaré los dedos.

Por cierto la AEAT a publicado. El próximo día 15 de junio se actualizará el documento de "Información sobre Fase de Pruebas del SII" y los WSDL, para incorporar los END-POINTs (url) de producción del día 1 de julio.

[[newtron]]

Empezado por keys

Por cierto la AEAT a publicado. El próximo día 15 de junio se actualizará el documento de "Información sobre Fase de Pruebas del SII" y los WSDL, para incorporar los END-POINTs (url) de producción del día 1 de julio.

Se acerca el día D hora H.

[lsgrep]

Hola a todos!

Como nosotros exportamos a muchos países me he encontrado que por ejemplo el código MQ (Martinica) no está en la lista de códigos aceptados por el ENUM del SIII. ¿Alguien ha consultado al SIII por este tema? Yo les envié otra pregunta hace ya 3 semanas y no he tenido contestación.

Resumen, no tengo ni idea de como mandarles estas facturas con el país que hago referencia.

Salu2

[vboloradito]

Empezado por lsgrep

Hola a todos!

Como nosotros exportamos a muchos países me he encontrado que por ejemplo el código MQ (Martinica) no está en la lista de códigos aceptados por el ENUM del SIII. ¿Alguien ha consultado al SIII por este tema? Yo les envié otra pregunta hace ya 3 semanas y no he tenido contestación.

Resumen, no tengo ni idea de como mandarles estas facturas con el país que hago referencia.

Salu2

¿Martinica no es Francia?

[keys]

Empezado por lsgrep

Hola a todos!

Como nosotros exportamos a muchos países me he encontrado que por ejemplo el código MQ (Martinica) no está en la lista de códigos aceptados por el ENUM del SIII. ¿Alguien ha consultado al SIII por este tema? Yo les envié otra pregunta hace ya 3 semanas y no he tenido contestación.

Resumen, no tengo ni idea de como mandarles estas facturas con el país que hago referencia.

Salu2

Tienes un pais que es QU Otros paises o territorios no relacionados. A parte que es Francia y igual no es una importacion.

[lsgrep]

Empezado por keys

Tienes un pais que es QU Otros paises o territorios no relacionados. A parte que es Francia y igual no es una importacion.

Muchas gracias por la información!

En el documento técnico PDF v 0.7 no encuentro la referencia QU. Es verdad que existe un QU en el ENUM del XSD. ¿Donde has encontrado la información que dice que otros paises es QU?

Gracias!

[nuevo1234]

Empezado por lsgrep

Hola a todos!

Como nosotros exportamos a muchos países me he encontrado que por ejemplo el código MQ (Martinica) no está en la lista de códigos aceptados por el ENUM del SIII. ¿Alguien ha consultado al SIII por este tema? Yo les envié otra pregunta hace ya 3 semanas y no he tenido contestación.

Resumen, no tengo ni idea de como mandarles estas facturas con el país que hago referencia.

Salu2

Mira en el BOE de la lista de paises. Hay un link en la documentacion
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/2...2011-20179.pdf

FR FRANCIA (Incluidos los departamentos franceses de ultramar: Reunión, Guadalupe, Martinica y Guayana Francesa)

[brincola]

Empezado por Figo21

Como sugerencia, sería estupendo tener un ejemplo de cada tipo que vamos poniendo en algún sitio centralizado, ya sea el post inicial o un hilo nuevo, no desperdigado como lo tenemos aquí.
Seguro que nos ahorraríamos multitud de preguntas.

Ya hace tiempo que deberíamos haberlo hecho. Esto se está teratogenizando.

[vboloradito]

Empezado por brincola

Ya hace tiempo que deberíamos haberlo hecho. Esto se está teratogenizando.

he creado un hilo nuevo y he pegado un ejemplo de factura a canarias

https://www.clubdelphi.com/foros/sho...d=1#post517690

[figo21]

Empezado por vboloradito

he creado un hilo nuevo y he pegado un ejemplo de factura a canarias

https://www.clubdelphi.com/foros/sho...d=1#post517690

Perfecto muchas gracias, los próximos que salgan los vamos metiendo ahí.
Ahora falta que no usemos ese hilo para hacer preguntas y nos pase como con este

Un saludo.

[PASPAS]

Buenas de nuevo...
Corregidme si me equivoco.
La forma de enviar cobros en metálico y bienes de inversión es anual.

Bien en cuanto a las facturas emitidas supongo que se informan todas según sea su medio de cobro. Diríamos que el envío de formas de cobro metálico superior a 6000 se informa como una adición de lo que realmente ya existe notificado como factura emitida. Es cierto esto?


Luego esta la forma en que tenga cada uno de guardar el envío de este tipo especial (anual).
Yo igual opto por guardar el ejercicio y el código de mi cliente en el sistema para poder hacer luego el posible envío de modificaciones/bajas.

Alguién tiene esta parte solucionada.

Saludos

[marine]

Buenas,

Chicos vosotros como tenéis configurado una factura emitida cuya base imponible sea 0 ?? . La respuesta que me da hacienda es de error .

[brincola]

Empezado por PASPAS

Buenas de nuevo...
Corregidme si me equivoco.
La forma de enviar cobros en metálico y bienes de inversión es anual.

Bien en cuanto a las facturas emitidas supongo que se informan todas según sea su medio de cobro. Diríamos que el envío de formas de cobro metálico superior a 6000 se informa como una adición de lo que realmente ya existe notificado como factura emitida. Es cierto esto?


Luego esta la forma en que tenga cada uno de guardar el envío de este tipo especial (anual).
Yo igual opto por guardar el ejercicio y el código de mi cliente en el sistema para poder hacer luego el posible envío de modificaciones/bajas.

Alguién tiene esta parte solucionada.

Saludos

Si ocurre como con el 340 (y me temo que sí), la primera vez que pase el titular de las facturas de 6000 € en metálico, tendrás que declararlo, a él y a la cuantía acumulada. Y a partir de ahí, cada vez que sufra modificación al alza, también.

Ejemplo (Cliente 2100):
Enero, pagos en efectivo acumulados de 5800 €. Nada a declarar.
Febrero, 15, pagos en efectivo de 300 € adicionales que hacen que sobrepase los 6000 € (6100 €) en pagos acumulados. Ya empiezas a declarar esos 6100 €
Marzo, se mantiene: nada a declarar.
Abril, (200 € más en efectivo) ya lleva acumulados 6300 €, hay que volver a declararlo.
Si el resto del año ya no hay más pagos en efectivo, nada más a declarar por ese concepto.

Quizás habría que confirmar todo esto por si acaso.

[brincola]

Empezado por vboloradito

he creado un hilo nuevo y he pegado un ejemplo de factura a canarias

https://www.clubdelphi.com/foros/sho...d=1#post517690

Se agradece. Trataremos de mimarlo.

[nuevo1234]

Empezado por brincola

Se agradece. Trataremos de mimarlo.

Gracias. Gran aporación. Aclara mucho la manera de informar al Sii ciertas facturas para luego no tener problemas...