SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[xamminf]

Empezado por newtron

Hola a tod@s.

¿Alguien sabe "off the record" si durante este año sancionarán por presentación de los registros fuera de plazo?

Saludos

Fuera de record, alguien me decia, cuando el sii se iniciaba, que desde la española de tributos decian, que se mandara la informacion, que harían big eyes (la vista gorda) para la información que no viniese bien.

Yo a eso respondí: "lo quiero por escrito"

[CMB]

Empezado por xamminf

Fuera de record, alguien me decia, cuando el sii se iniciaba, que desde la española de tributos decian, que se mandara la informacion, que harían big eyes (la vista gorda) para la información que no viniese bien.
Yo a eso respondí: "lo quiero por escrito"

Eso de big eyes significaría un incumplimento de la ley, por tanto no esperes que nadie te lo dé por escrito, y menos un funcionario. A menos que publiquen un decreto en el BOE.

[keys]

Hola a todos. La Hacienda Foral de Navarra comienza la fase de pruebas.

Un Saludo.

[Nasca]

Empezado por keys

Hola a todos. La Hacienda Foral de Navarra comienza la fase de pruebas.

Gracias por el aviso.

En Araba me han comentado por email que según su planificación, está previsto un periodo de pruebas a partir del mes de noviembre 2017.

[[newtron]]

Empezado por CMB

Eso de big eyes significaría un incumplimento de la ley, por tanto no esperes que nadie te lo dé por escrito, y menos un funcionario. A menos que publiquen un decreto en el BOE.

Efectivamente, no sé si lo harán o no pero nunca te lo van a dar por escrito.

[nachoexe]

Hola, buenas a todos los currantes, os doy mi opinión

Lo de enviar los registros fuera de plazo hay que matizarlo.. si se envían antes del día 15 del mes siguiente al periodo a liquidar no creo que haya problema y este año lo dejarán pasar, pero si el envío se produce después de esta fecha peligro (y grande) porque ellos ya tienen calculado el Mod.303 y les vas a causar problemas.


Respecto a lo de enviar una factura a Canarias con servicios y con bienes "creo" que tenéis un pequeño lío en los conceptos y estáis esperando que acepten una cosa que no se puede dar, me explico:
- Si hay entrega de bienes, por pequeña que sea, a un territorio fuera del TAI toda la factura se considera como exportación incluidos el transporte de mercancías, los gastos de embalaje, gastos de gestión, etc..
- Si solo hay prestación de servicios es Inv.Suj.Pasivo nacional
No creo que se pueda declarar en una misma factura exportación de bienes y servicios, simplemente porque no existe la exportación de servicios


Nada más, un saludo y recordar en enviar el Tipo, Serie y Numero de factura tal cual aparecen impresos en la factura para que podamos contrastar entre todos

[APO]

Hola,
He estado mirando en todo el hilo, pero no he sacado nada en claro. El caso, es sobre el envío de las facturas emitidas del PRIMER SEMESTRE, en el punto 2.39 de la FAQ pone lo siguiente:

Libro registro de facturas emitidas:
Con independencia del tipo de operación informado (no sujeta, sujeta y exenta o no exenta) deberá informarse en cualquier caso como factura sujeta y no exenta.

Mi duda es que, si la factura no es sujeta y no exenta, entonces ¿que valor se debe informar en el campo 'L7 - Calificación tipo operación Sujeta/No exenta'? Porque aquí hay 3 posibles valores: S1, S2 o S3.

[nuevo1234]

Empezado por APO

Hola,
He estado mirando en todo el hilo, pero no he sacado nada en claro. El caso, es sobre el envío de las facturas emitidas del PRIMER SEMESTRE, en el punto 2.39 de la FAQ pone lo siguiente:

Libro registro de facturas emitidas:
Con independencia del tipo de operación informado (no sujeta, sujeta y exenta o no exenta) deberá informarse en cualquier caso como factura sujeta y no exenta.

Mi duda es que, si la factura no es sujeta y no exenta, entonces ¿que valor se debe informar en el campo 'L7 - Calificación tipo operación Sujeta/No exenta'? Porque aquí hay 3 posibles valores: S1, S2 o S3.

Yo lo he marcado con <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>

Es como viene en la tabla del documento .pdf de "descripcion de servicio web" (ultimas paginas) y además trae un ejemplo.Yo entiendo que siempre hay que poner S1.

[APO]

Empezado por nuevo1234

Yo lo he marcado con <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>

Es como viene en la tabla del documento .pdf de "descripcion de servicio web" (ultimas paginas) y además trae un ejemplo.Yo entiendo que siempre hay que poner S1.

Ok, gracias!

[nachoexe]

Empezado por APO

Hola,
He estado mirando en todo el hilo, pero no he sacado nada en claro. El caso, es sobre el envío de las facturas emitidas del PRIMER SEMESTRE, en el punto 2.39 de la FAQ pone lo siguiente:

Libro registro de facturas emitidas:
Con independencia del tipo de operación informado (no sujeta, sujeta y exenta o no exenta) deberá informarse en cualquier caso como factura sujeta y no exenta.

Mi duda es que, si la factura no es sujeta y no exenta, entonces ¿que valor se debe informar en el campo 'L7 - Calificación tipo operación Sujeta/No exenta'? Porque aquí hay 3 posibles valores: S1, S2 o S3.

Un poco tarde pero aquí también dice claramente que hay que poner S1
http://www.agenciatributaria.es/AEAT...emestre_.shtml

[Nasca]

Nosotros hemos realizado ya pruebas con el primer trimestre, tratando de encajar lo que significa: Con independencia del tipo de operación informado (no sujeta, sujeta y exenta o no exenta) deberá informarse en cualquier caso como factura sujeta y no exenta.

Está en la pregunta: 2.39. ¿Cómo debe suministrarse la información correspondiente al primer semestre?

Parece indicar que las Sujetas-Exentas y No Sujetas van todas al Sujetas con tipo y cuota 0.

Como eso a la larga termina dando más problemas que otra cosa hemos enviado usando las posiciones habituales para sujetas-exentas y no sujetas y no reportan ningún problema.

Tengo la sensación de que el primer semestre viene a ser: Envía como quieras con las claves 16/14 y no le hacemos ni caso.

[CMB]

Empezado por nachoexe

Respecto a lo de enviar una factura a Canarias con servicios y con bienes "creo" que tenéis un pequeño lío en los conceptos y estáis esperando que acepten una cosa que no se puede dar, me explico:
- Si hay entrega de bienes, por pequeña que sea, a un territorio fuera del TAI toda la factura se considera como exportación incluidos el transporte de mercancías, los gastos de embalaje, gastos de gestión, etc..
- Si solo hay prestación de servicios es Inv.Suj.Pasivo nacional

Disculpa, pero hay algo ahí que no me cuadra.

Si la prestación de servicios a Canarias es una Inversión del Sujeto Pasivo, eso significa que el receptor de la factura deberá abonar y deducirse el IVA al mismo tiempo (con lo que quedará libre de pagar nada). Pero las empresas y autónomos de Canarias tengo entendido que no pueden hacer declaraciones por IVA, de manera que no comprendo cómo en ese caso puede ser inversión del sujeto pasivo.

Nachoexe, o quien lo sepa, por favor, ¿lo podríais aclarar?

Muchas gracias,

[PASPAS]

Empezado por CMB

Disculpa, pero hay algo ahí que no me cuadra.

Si la prestación de servicios a Canarias es una Inversión del Sujeto Pasivo, eso significa que el receptor de la factura deberá abonar y deducirse el IVA al mismo tiempo (con lo que quedará libre de pagar nada). Pero las empresas y autónomos de Canarias tengo entendido que no pueden hacer declaraciones por IVA, de manera que no comprendo cómo en ese caso puede ser inversión del sujeto pasivo.

Nachoexe, o quien lo sepa, por favor, ¿lo podríais aclarar?

Muchas gracias,

Pienso q tienes razon cmb en todo caso solo si existe factura asociada dua podria informarse del iva pero siempre q el proveedor sea aduanero.
Creo q seria esta la unica posibilidad de informar iva.

Saludos

[PASPAS]

Desde este sabado creo q existen cambios en ws con respecto al certificado.
Ahora en entorno de pruebas me devuelve q el nif no esta identificado para enviar al sii de pruebas.
Ni esto ni acceder al portal pruebas. Hasta ahora enviaba sin problemas con ese certificado censado en la aeat.
Os pasa esto?
Puede q ahora esten verificando mas informacion del cert.
Sera q ahora solo los permitidos en sii puedan enviar.

Saludos

[CMB]

Empezado por PASPAS

Pienso q tienes razon cmb en todo caso solo si existe factura asociada dua podria informarse del iva pero siempre q el proveedor sea aduanero.
Creo q seria esta la unica posibilidad de informar iva.
Saludos

Muchas gracias.

Entonces debo entender que una factura de servicios a Canarias no está sujeta a inversión del sujeto pasivo, pues no es una exportación ni existen aduanas de por medio.

Si alguien no está de acuerdo, por favor, que ponga una nota.

Saludos,